| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 400.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REFERENTE A 02 (DUAS) RODADAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 714.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 12 (DOZE) RANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 178.34 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE ART DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 5430.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.739 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA FISCAL Nº 6156 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 1953.20 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.042.803 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 840.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO DE MUSICA COM OS IDOSOS E JOVENS ASSSITIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 774 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN DE PALCA MOA-4171/PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 759 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 750.00 | 00070500798478 | ATANIEL SOARES MACHADO | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 700.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA GERLADO LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 900.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROERD REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1480.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 26.12.2015 REALIZADA NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 330.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4057 PARA USO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 420.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANNTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇIS Nº 765 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 420.00 | 00041588959449 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 03.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 420.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 420.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 420.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00018152600415 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 03.01.2016 O PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 772 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN DE PALCA MOA-4171/PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERIDO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.NF. DE SERVIÇOS Nº 761 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 3200.00 | 00033739137720 | BALTHAZAR GOMES NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 02.01.2016 NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 640.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE DESCARGAS, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, TROCA DE FECHADURAS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 764 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 660.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 776 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 4850.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.741 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR QUE SE APRESENTARÁ NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 8225.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.001.347 ANEXA DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 840.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO DIA 04.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 4800.00 | 21237191000180 | GSD PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 E 06 DE JANEIRO/2016 COM 40 HOMENS POR NOITE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 645.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PALCA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 782 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 10890.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, GRUPO GERADOR E FECHAMENTO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2016 PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 38 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0000045 | 04/01/2016 | 10000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO BAKANA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 100048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DIGITAL EM SITE DA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 7183.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS NA FESTA DE SANTOS REIS DAS BANDAS BONDE DO BRASIL, FARRA DE RICO E FORRO BAKANA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 3200.00 | 15398284000193 | BUFFET LUZARDO RECEPÇÕES-LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTOS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0000049 | 04/01/2016 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 05 DE JANEIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 7586.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONIRIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 1400.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA E RECHAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PALCA HVI-1078 E NQC-9155 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONF. NF .DE SERVIÇOS N 26707 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIS 06.01.2016 NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 266.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.927 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 420.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 420.00 | 00005797934434 | EVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 420.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 580.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ´PALCOS DA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 840.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO SAFONA DE OURO NA FESTA DE REIS NO DIA 05.01.2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 1250.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.16 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 420.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 420.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06501.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 420.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 420.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 420.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 420.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCOPRINCIPAL NOS DIAS 05 E 06.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 1450.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04.01.2016 E 05.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 807 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 440.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE SSERVIÇOS Nº 810 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 690.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 809 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 430.11 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12140 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 1299.81 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12141 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 7280.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12142 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 845.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 41 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 2.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM C/C 7204-4/ITR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1519.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1044777 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 10400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 56.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 3201.24 | 17290835000126 | LIMP CERTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.220 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 12400.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 200.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 2231.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 390.00 | 00070516397494 | LILIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2016 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2016 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2016 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2016 | 100.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2016 | 100.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2016 | 100.00 | 00002535876469 | MANOEL AMARAL FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2016 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2016 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2016 | 150.00 | 00048853313404 | MARIA CAMILO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2016 | 100.00 | 00011862613400 | ADRIELE DOS SANTOS TORRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2016 | 200.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2016 | 760.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.926 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 869.98 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PORTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1497 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 35505.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 5154.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 6081.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 7896.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2016 | 6112.28 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENSES PEREIRA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS UTILIDADES DOMESTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.382 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 228.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.929 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 76.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.928 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 4307.10 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.139 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 120.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2016 | 400.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.112 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2016 | 1400.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NF. DE SERVIÇOS Nº 810 ANEXA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2016 | 2350.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DESTINADO A FESTIVIDADES RELIGIOSA REALIZADO PELA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2016 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2016 | 475.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR, E TRANSLADOS DE SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 35.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 15191-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2016 | 4800.00 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 24 (VINTE E QUATRO) CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL QUE FORAM REALIZADOS NO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2016 | 100.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2016 | 180.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2016 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2016 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2016 | 100.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2016 | 420.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04.01.2016 NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 822 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2016 | 816.40 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 29813 ANEXA DESRTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2016 | 390.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO RRF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.880 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2016 | 210.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO RRF. A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS CONF. NA NF. DE SERVIÇOS Nº 223 ANEXA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 8839.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 95.70 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2016 | 1498.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2016 | 177.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2016 | 864.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 283.85 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 338.11 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2016 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2016 | 694.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 416.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 7 (SETE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2016 | 1519.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 530.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SCFV PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 825 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2016 | 2200.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 850 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 2460.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA E RECHAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF .DE SERVIÇOS Nº 26801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 10880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS E 30 (TRINTA) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1514 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1004730 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 74120.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2016 | 2560.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DEEXERCICIOS ANTERIOS, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2016 | 472.19 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2016 | 23.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2016 | 428.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.403 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES SEVERINA LUCENA E A DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2016 | 480.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 831 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS AUTORIDADES DURANTE A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 833 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2016 | 23.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2016 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A RECIFE/PE PARA APRTICIPAR DE CAPCITAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 800.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE LOUÇAS, TALHARES, COPOS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA SCFV CONF. NF. DE SERVIÇIS Nº 828 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2016 | 1280.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.399 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2016 | 533.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.400 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2016 | 361.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.402 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2016 | 303.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.401 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2016 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 829 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2016 | 860.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2016 | 680.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) METROS DE CALÇAMENTO DO SÍTIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2016 | 200.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REFERENTE A 01 (UMA) RODADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2016 | 740.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 843 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2016 | 800.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PALCA NPW-9192/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 841 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2016 | 860.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 842 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2016 | 760.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE WEBDESIGN NA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE MATRICULAS E INICIO DO ANO LETIVO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 845 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2016 | 550.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-9159 E OGE 5440 E NQC-8235 DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº844 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2016 | 620.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2016 | 100.00 | 00070943904404 | MARIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2016 | 80.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2016 | 100.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2016 | 250.00 | 00070281656479 | LUANA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2016 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2016 | 100.00 | 00001823765408 | EDINEIDE FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2016 | 640.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2016 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2016 | 215.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 839 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005113 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS Nº 1000833 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2016 | 601.05 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005112 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2016 | 1214.80 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2016 | 2930.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) ESCOLAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.221 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005111 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2016 | 910.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.218 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2016 | 1425.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 600.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA E RECHAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF .DE SERVIÇOS Nº 26858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 10879-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADEDA 1ª PARCELA DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA PCA DO EXERCICIO DE 2015 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 283142-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 3328.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 552.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 555.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 872.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 54 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 48 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000230 | 29/01/2016 | 2236.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.213 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 9609.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 5884.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 7333.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 3740.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 006527 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000229 | 29/01/2016 | 2105.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.212 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI -6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000233 | 29/01/2016 | 2829.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.216 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 6684.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 6310.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO PROGRAMA IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 1692.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000225 | 29/01/2016 | 1877.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.216 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS LOCADO DE PLACA MXT-1096 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000226 | 29/01/2016 | 1662.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.219 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000227 | 29/01/2016 | 1548.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.220 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000228 | 29/01/2016 | 2182.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.217 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/B PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000231 | 29/01/2016 | 2360.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.214 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000232 | 29/01/2016 | 1882.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.215 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY- 7636/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 53040.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 10701.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 201423.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 19402.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000234 | 29/01/2016 | 1943.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.221DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000235 | 29/01/2016 | 2278.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.222 DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000236 | 29/01/2016 | 1363.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.223 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 4772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 90.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PARTIDA COMPLETA DESTINADADA A ROÇADEIRA DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 23693.07 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 5042.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 1440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 2080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2276.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 6276.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 6310.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 5930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTA O MUNICÍPIO NA COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 350.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO DE INSCRIÇÃO DA COPA CULTURA E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIME CRUZEIRINHO DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 400.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA COPA CULTURA E COMPRAS DE MATERIAL PARA O TIME DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 640.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2016 | 1100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MINITRIO MOD- 4000 PARA O EVENTO DO PRIMEIRO GRITO DE CARNAVAL REALIZADO COM OS PATICIPANTES DO PROGRAMA SCFV CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000100 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 660.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2016 | 660.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA SCFV CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 530.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE FOTOCELULAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2016 | 425.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.104 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 15.70 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE MULTA POR PAGTO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000304 | 02/02/2016 | 796.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4676 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000305 | 02/02/2016 | 897.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4675 ANEXA DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000306 | 02/02/2016 | 1341.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4673 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2276/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000307 | 02/02/2016 | 1011.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4674 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000309 | 02/02/2016 | 1404.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4671 ANEXA DESTINADOS A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/ TED ELETRONICOS A SEREM DEBITADOS NA CONTA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 550.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 1400.00 | 00010942175492 | BRUNO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 630.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 1900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000308 | 02/02/2016 | 705.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4672 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2016 | 1300.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 0077669 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2016 | 2750.00 | 00027755679837 | IVAN DE LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET FORNECIDOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 500.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 125.00 | 00010051339480 | SILAS TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 250.00 | 00070281656479 | LUANA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2016 | 100.00 | 00010555241777 | SEVERINO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 300.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2016 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 100.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA VIAGEM COM TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLAR PARA ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS EM VEÍCULOBCHEVROLET D-20 DE PLACA HVC-7829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2016 | 800.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2016 | 1002.21 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2016 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2016 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2016 | 730.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARACHOQUE, DESSAMASSAMENTO E PINTURA DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2016 | 440.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG DE PLACA MMV-6753/PB PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO LIRA PARA LECIONAR NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2016 | 760.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2016 | 6.24 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA POR PAGTO EM ATRASO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2016 | 800.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 30/12/2015 A 06/01/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2016 | 380.00 | 00037430254420 | VANILDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440, NQC 9155 E NQC 8235/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2016 | 1200.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, ISAURA DUTRA, MIGUEL FERNANDES E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2016 | 150.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO DE INSCRIÇÃO DA COPA CULTURA E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIME CRUZEIRINHO DO BAIRRO DO CRUZEIRO REF. A 4ª RODADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OTIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2016 | 300.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME GREMIO DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 3ª E 4ª RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2016 | 7980.00 | 21546519000140 | RFS COMERCIO ALIMENTO EIRELI- ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADA NO DIA 31.12.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE JANEIRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2016 | 57847.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2016 | 1480.03 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DA COMP 13/2015 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 5154.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2016 | 1621.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1375 DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 E OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 1100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MINITRIO MOD- 4000 PARA O EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO NO DIA 08/02/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 234.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 2153.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.043. 974 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 6600.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00016119207449 | OZANALDO DONATO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS SÍTIOS GAMELEIRAS E PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00016119207449 | OZANALDO DONATO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS SÍTIOS GAMELEIRAS E PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 500.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 540.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE OUTUBRO/2015 E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 730.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TODA A AVENIDA CASA BRANCA AS MARGENS DA PB NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 979.20 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.245 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 759.30 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.244 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 2160.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9158 ANEXA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA" ASSISTIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA O CAMPEONATO COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 150.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS TIMES: CRUZEIRINHO E ESPORTE JUSSARA DE AREIAS REALIZADA NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 640.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO NQK-4478/PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 100.00 | 00002535876469 | MANOEL AMARAL FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070500776407 | ANDRESSA SOARES DE MELO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2016 | 500.00 | 00078957931449 | LUIS FELIX FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2016 | 100.00 | 00011862613400 | ADRIELE DOS SANTOS TORRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2016 | 150.00 | 00048853313404 | MARIA CAMILO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2016 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2016 | 200.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 50.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2016 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2016 | 155.00 | 00002534591410 | HELIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EELTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2016 | 100.00 | 00001823765408 | EDINEIDE FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 50.00 | 00070181938421 | ANA IRIS CASSIMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 60.00 | 00023564517812 | EDENIZE ALVES TEOTONIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 120.00 | 00010308824440 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 1260.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 4479.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.243 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 900.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 640.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA FESTA DE REIS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA FESTA DE REIS NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE REIS NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE REIS NO PERIODO DE 05 E 06 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 2390.00 | 00030260861855 | CESAR ALEX GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SERVIDOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 800.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DE APRESENTAÇÃO ARTITISCA E CULTURAL NA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 2797.98 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.772 ANEXA DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 286.83 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 341.44 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 341.44 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2016 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2016 | 7851.33 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DA COMP.10/2015, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2016 | 7168.58 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DA COMP.11/2015, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2016 | 7003.27 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DA COMP.12/2015, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ANTENA DA REPETIDORA LOCAL DE TELEVISÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 40015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 920.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL ELETRICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.922 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2016 | 4459.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2016 | 676.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO, ARGAMSSA E REAJUNTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.429 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 2800.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 009078 PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINOE ANTONIO MARIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2016 | 1025.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO, CAL, ENXADA E PA AÇO BICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.428 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2016 | 180.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2016 | 508.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CADEADOS E TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.923 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2016 | 8650.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO E SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2016 | 2810.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR ENCARDENADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000442 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2016 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR FREE CROSS BRANCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.013.603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2016 | 1060.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2016 | 5300.00 | 00002852285444 | EDIVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA NQD-4408/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2016 | 489.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA BRANCO ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.013. 600 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2016 | 1349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO AR CONDICIONADO BTUS SPLIT 220V CONSUL DESTINADOS AO PREDIO DO IGD COM RECURSOS DO IGD-SUAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.013.602 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2016 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CALDEIRÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.013.601 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2016 | 860.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2016 | 418.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.248 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2016 | 635.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DA TRAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2016 | 595.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 35402-3/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2016 | 76.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.010 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2016 | 792.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTAM HORA EXTRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2016 | 570.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.008 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2016 | 630.00 | 00000010868470 | jose da cruz nunes de oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2016 | 275.00 | 00037430254420 | VANILDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 2569.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DEEXERCICIOS ANTERIOS, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 320.00 | 00070244801495 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 183.50 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 100.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAPGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2016 | 50.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 80.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 250.00 | 00092774300444 | SEVERINA SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FNANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 50.00 | 00095159916415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 100.00 | 00008142546400 | JOCELIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 150.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS TIMES: CRUZEIRINHO E ESPORTE JUSSARA DE AREIAS REALIZADA NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 150.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES: INTER E CRUZEIRO DE TAUÁ REALIZADO NA UZINA SANTA MARIA NA CIDADE DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 1225.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.292 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.152 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 2400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.156 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2016 | 2600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.522 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2016 | 2200.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. A 2ª PARCELA DA ELEABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PCA- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2016 | 1100.00 | 20092156000157 | ODELSON PORPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 011449 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2016 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2016 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS DE LIMPEZA DA FOSS DO MATADOURO PÚBLICO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2016 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU 1-400-24 DA RETROSCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2016 | 2200.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2016 | 211.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DE ÁGUA NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2016 | 12219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2016 | 100.00 | 00079796265400 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS PARA QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2016 | 4500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2016 | 3200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS MESES DE 11 E 12/2015 E 01 E 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005237 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 0055237 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005237 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2016 | 1923.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.195 ANEXA DESTINADOS AOS ALLUNOS DA CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2016 | 2800.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.196 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2016 | 1038.34 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.197 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2016 | 71175.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2016 | 11712.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2016 | 185935.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% COMISSIONADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2016 | 501.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.502 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2016 | 200.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REFERENTE A 01 (UMA) RODADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA JOGO ENTRE OS TIME GRÊMIO E OCRUZEIRO DE CUMARU REALIZADO N OMUNICÍPIO DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2016 | 60.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DE CUITEGI E SELEÇÃO DE AREIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2016 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE ORGÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2016 | 150.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES: INTER E CHANGADO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA O CAMPEONATO COPA CULTURA, JOGO COM O TIME JUSSARA DE AREIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2016 | 150.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COPA CULTURA ENTRE OS TIMES: CRUZEIRINHO E CRUZEIRO DA MALHADA REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL " O GILBERTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000531 | 27/02/2016 | 640.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.507 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000532 | 27/02/2016 | 490.94 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.508 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000520 | 27/02/2016 | 1420.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.261 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000521 | 27/02/2016 | 2278.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.260 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000522 | 27/02/2016 | 1943.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.259 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000524 | 27/02/2016 | 945.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4724 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000525 | 27/02/2016 | 715.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4723 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000526 | 27/02/2016 | 976.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4722 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA NOVA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000527 | 27/02/2016 | 951.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4721 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MONTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000528 | 27/02/2016 | 1102.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4720 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000513 | 27/02/2016 | 1722.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.257 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000514 | 27/02/2016 | 1877.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.258 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000515 | 27/02/2016 | 2093.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.256 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENS LOCADO DE PLACA MXT-1097/PB PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000516 | 27/02/2016 | 2272.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.255 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000517 | 27/02/2016 | 2567.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.252 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000518 | 27/02/2016 | 1821.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.253 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000519 | 27/02/2016 | 2286.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4725 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000523 | 27/02/2016 | 2868.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.254 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000530 | 27/02/2016 | 2105.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.250 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-665/2PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000529 | 27/02/2016 | 2475.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.251 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 8211.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 2399.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÕ - CONTRATO, LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTES - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 557.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 881.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 560.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 3328.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 4999.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 3740.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 012915 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 6684.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 6460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000534 | 29/02/2016 | 4481.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.505 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 5750.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO E ABERTURA DE LETREIROS DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 800.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 1639.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 19828.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 300.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 5443.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.475 ANEXA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 23825.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 4312.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 4180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 3840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 4380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 7054.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 6216.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 1450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 5250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000045 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 320.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 4219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 693.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D E DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 2386.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 380.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE GRADES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS 1144 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 560.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 640.00 | 00070500798478 | ATANIEL SOARES MACHADO | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS TRABALHADAS EM REBOCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 640.00 | 00006182006498 | ALEXANDRO CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHADAS EM REBOCO,CONSERTO DO TELHADO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E CALÇADA DA ESCOLA MARIA MONTEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1147 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 320.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO, E MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 840.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO N OASSENTAMENTO DE CERÂMICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1149 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 1480.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE NO RETELHAMENTO, REBOCO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1150 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 152.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.009 E 000.003.310 ANEXAS DESTINADOS AS CRECHES SEVERINA LUCENA E DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 152.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.011 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1004730 ANEXA REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 76.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.012 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2016 | 525.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.317 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2016 | 1742.70 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.044.751 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2016 | 100.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA ACUMULADOR DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.656 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2016 | 277.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.610ANEXA DESTIANADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2016 | 1440.00 | 00092807763472 | LUIS DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA SITUADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1152 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2016 | 115.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA: IVETE SANTOS PIMENTEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2016 | 110.00 | 00070884585433 | HURANO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2016 | 110.00 | 00097805076472 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2016 | 660.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DA AESA PARA LIBERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO CONF. BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE ART DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2016 | 2814.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 338 (TREZENTOS E TRINTA E OITO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO ANTÔNIO MARIZ E ROBERTO PAULINO E 112 (CENTO E DOZE) METROS LINEAR DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE UM CONJUNTO A OUTRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001154 ANEXA. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2016 | 339.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LITDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA COORDENADORA DO CRAS NO PERIODO DE 27/03 A 29/03/2016 EM NATAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA O CAMPEONATO COPA CULTURA COM O TIME GRAVATÁ DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000615 | 05/03/2016 | 3215.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.265 DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2016 | 848.35 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.226 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2016 | 105.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃ0 DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.613 ANEXA DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO A SER REALIZADA NO DIA 08.03.2016 PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2016 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU 1-400-24 DA RETROSCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 46 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2016 | 1283.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2016 | 867.20 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NSº 000.000.008 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2016 | 246.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.010 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2016 | 948.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.424 ANEXA DESTIANADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2016 | 420.50 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.011 ANEXA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2016 | 1490.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009 ANEXA DESTINADA A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2016 | 1500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.119 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2016 | 660.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2016 | 49886.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP.02/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2016 | 54408.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP.01/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2016 | 14144.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP.01/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2016 | 19371.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP.02/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2016 | 420.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM O CURSO DE BISCUIT REALIZADO NO DIA 07.03.2016 COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2016 | 2150.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.926 ANEXA DESTIANDAS AOS IDOSOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2016 | 1060.00 | 00007651501403 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRSTADOS COMO ENGENHEIRO DE MINAS EM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2016 | 420.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE REMOVENDO UM TRATOR DE CUITEGI PARA MAMANGUAPE, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE ART DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.055 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.053 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2016 | 307.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TECIDOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 270 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000649 | 10/03/2016 | 226.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.061 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000650 | 10/03/2016 | 1043.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.058 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000651 | 10/03/2016 | 1146.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.052 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000652 | 10/03/2016 | 2240.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.055 ANEXA DESTINADOS AOS SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000670 | 10/03/2016 | 624.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.062 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2016 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.052 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2016 | 100.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2016 | 1388.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2016 | 2359.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 968.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 783.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 60.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 8565.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 1690.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2016 | 86536.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2016 | 6222.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2016 | 5154.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2016 | 13280.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 2434-1DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO NA C/C 20467-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000642 | 10/03/2016 | 378.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.057 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000643 | 10/03/2016 | 1768.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.054 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000644 | 10/03/2016 | 5920.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.051 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000645 | 10/03/2016 | 2177.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.056 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000646 | 10/03/2016 | 1585.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.059 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000647 | 10/03/2016 | 700.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.060 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2016 | 800.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.051 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2016 | 2416.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2016 | 4268.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 01/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 1707.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.045.147 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 850.00 | 00071232462411 | SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: MARIA MONTEIRO E CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 530.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2016 | 550.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1162 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2016 | 950.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E CONSERTO DE 02 (DUAS) CALÇADAS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº1163 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2016 | 900.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REBOCO, CONSERTO DA CALÇADA E DESUNTUPIMENTO DE BANHEIRO DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001164 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACEFOX TREND GLL ANO 2014 DE PALCA OFE-6996/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2016 | 45.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2016 | 110.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 2710.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR, E TRANSLADOS DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº1166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2016 | 90.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.270 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 400.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL COM O TIME AMERICA DE PINTURA DE BAIXO PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REFERENTE A 01 (UMA) RODADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA O CAMPEONATO COPA CULTURA COM O TIME SÃO MIGUEL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE MARÇO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000695 | 15/03/2016 | 429.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.243 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000696 | 15/03/2016 | 1901.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.238 ANEXA DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000697 | 15/03/2016 | 5318.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.240 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000698 | 15/03/2016 | 1636.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.239 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000693 | 15/03/2016 | 696.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.241 ANEXA DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000694 | 15/03/2016 | 1205.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.242 ANEXA DESTINADOS AO PETI . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGTO REF A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE -COEGEMAS (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIOS), REF AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2016 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 METROS,DESTINADAS PARA O EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2016 | 200.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.012 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2016 | 3600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS EM FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS : JOSÉ TOMAZ DE AQUINO ,ILDA NEVES , MOACIR DE ALBUQUERQUE,ESTELINA LEOPODINA,GERALDO LEITE E CRECHE DO BAIRRO DP CRUZEIRO,CONF NF 000395 EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2016 | 4362.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 12413-3/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2016 | 450.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS PORTAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS : OGC 5159,OGE 5440 VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF NF N° 10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2016 | 2754.80 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 10(DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFK-0549 LOCADO A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2016 | 210.00 | 00009681869478 | SEVERINO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E ABERTURA DE VALAS ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2016 | 840.00 | 00003774683476 | ANTÔNIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,ROÇO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS AS MARGENS DA PB QUE LIGA O MUNICIPIO A PILOES ATÉ O SITIO PALMEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2016 | 320.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2016 | 200.00 | 00008018999406 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA PARA PATROCINIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE UMA MATINÊ COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2016 | 150.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZERINHO COM O TIME DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS REPRESENTADO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2016 | 150.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES: INTER E IPOEIRA NO GINÁSIO O GILBERTAO EM CUITEGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2016 | 23468.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D E DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2016 | 4046.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2016 | 850.00 | 10719493000178 | KARLA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF PRODUTOS DE BELEZA DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2016 | 450.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CRAS,REFERENTE AO CONGRESSO DE GESTORES,REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO/2016 NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2016 | 190.22 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2016 | 0.27 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2016 | 350.00 | 00001388890402 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2016 | 690.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR, E TRANSLADOS DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 30 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DESPESAS PARA CUSTEAR ADOLESCENTE MENOR INFRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000728 | 23/03/2016 | 33915.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 3.990,00 KG DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS Nº 1000921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000731 | 23/03/2016 | 8804.39 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3555 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000729 | 23/03/2016 | 544.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000730 | 23/03/2016 | 462.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3558 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2016 | 500.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOALHAS,LLOUÇAS,TALHERES,COPOS,MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DE FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2016 | 400.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2016 | 800.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÕES DE LOUÇAS,TOALHAS,COPOS,MESAS E CADEIRAS DESTINADOSAOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2016 | 500.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPOS,TALHERES,TOALHAS,MESAS E CADEIRAS DESTIANDOS AO EVENTO DA PÁSCOA REALIZADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005771 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005771 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005771 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2016 | 8000.00 | 11128829000190 | ALMAQ- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPALNAGEM NO TERENO LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 075 NO CONJUNTO ANTONIO AMARO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL PROJETO FNDE, SENDO NUM TOTAL DE 32 HORAS DE SERVIÇO, CONF. NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000744 | 30/03/2016 | 2753.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4884 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000745 | 30/03/2016 | 2392.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.287 DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000746 | 30/03/2016 | 2308.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.288 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUSLOCADO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000747 | 30/03/2016 | 2341.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.289 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS LOCADO MERCEDES BENZ DE PLACA HIV-1078/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000748 | 30/03/2016 | 2479.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.284 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000749 | 30/03/2016 | 1925.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.285 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO WAY LOCADO DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000750 | 30/03/2016 | 2329.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.290 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 350.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENAÇAO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 53330.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2016 | 11950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2016 | 8402.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2016 | 168861.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2016 | 38441.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2016 | 20781.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2016 | 7920.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2016 | 680.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEÍCULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2016 | 993.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2016 | 150.00 | 00009670919428 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000754 | 30/03/2016 | 2806.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.286 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000756 | 30/03/2016 | 2175.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.282 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2016 | 6684.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2016 | 6460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000755 | 30/03/2016 | 2425.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.283 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2016 | 1156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1050038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2016 | 9792.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2016 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2016 | 2400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2016 | 7670.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CÂMARA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1050280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 57 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CÂMARA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2016 | 4501.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVO/ COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2016 | 565.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2016 | 562.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2016 | 889.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2016 | 2579.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000047 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2016 | 4180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2016 | 3840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2016 | 4380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2016 | 5430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2016 | 6613.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2016 | 320.00 | 00005588982460 | SEVERINO TAVARES DE BRITO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS NO CONJUNTO ANTÔNIO AMARO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2016 | 850.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,ROÇO DE MATO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1175ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2016 | 6453.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2016 | 25214.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2016 | 1300.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.253 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000751 | 30/03/2016 | 1363.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.293 DESTINADO A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000752 | 30/03/2016 | 1892.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.292 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000753 | 30/03/2016 | 1922.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.291 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000757 | 30/03/2016 | 1543.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4881 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000758 | 30/03/2016 | 1222.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4880 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000759 | 30/03/2016 | 1181.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4882 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000760 | 30/03/2016 | 1193.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4883 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000761 | 30/03/2016 | 1392.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4879 ANEXA DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2016 | 210.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DE MATO DO GINÁSIO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2016 | 3751.02 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O TIME DE FUTEBOL,CONF NF 955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A COPA CULTURA MATA A MATA ENTRE O TIMES CRUZEIRO DA MALHADA X SÃO PAULO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES: INTERNACIONAL XSELEÇÃO IMPUEIRA NO MUNICÍPIO DE MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | XVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL X SELEÇÃO DE PILOEZINHO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZERINHO X FLAMENGO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO GINÁSIO O GILBERTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 420.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA , CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1197 NEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2016 | 1520.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SEC.DOS SERVIÇOS URBANOS,CONF NF 2466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2016 | 3327.40 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.045.790 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008951779432 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2016 | 2000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.790 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0000841 | 04/04/2016 | 7041.85 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12632 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2016 | 1060.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENAÇAO DAS ESCOLAS HILDA NEVES, NAZINHA MADRUGA E ESTELNA LEOPOLDINA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000846 | 04/04/2016 | 12382.29 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº2 1628, 12636 E 12629 ANEXAS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PALCA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE MARÇO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2016 | 198.75 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE ALUMINIO CONSTANTE NA NF N° 052026 DE STINADOS A REPOSIÇÃO DE VIDROS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2016 | 630.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E ABERTURA DE VALAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2016 | 900.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2016 | 560.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA: ODILON NELSON DANTAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2016 | 550.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE BARRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1202 ANEXA. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0000851 | 05/04/2016 | 4772.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12631 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2016 | 1280.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.128 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000862 | 05/04/2016 | 3198.16 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12633 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB. CONF. NF.DE SERVIÇOS Nº 1203 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2016 | 1800.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2016 | 200.00 | 00011193874424 | KELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2016 | 80.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2016 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE MARÇO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000861 | 05/04/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE MARÇO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0000870 | 06/04/2016 | 3200.19 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12637 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES SEVERINA LUCENA E CHECHE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2016 | 1084.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 133 DESTINADOS A SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2016 | 887.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 132 DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0000869 | 06/04/2016 | 800.03 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12638 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES EM COPOTA COM MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2016 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2016 | 854.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 13 (TREZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2016 | 1300.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 022489 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2016 | 919.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2016 | 1421.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2016 | 2002.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2016 | 968.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2016 | 8181.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2016 | 1529.53 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBDESIGN NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2016 | 15512.03 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2016 | 5834.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2016 | 43239.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2016 | 4362.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 02/2016 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2016 | 2229.05 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF EM FAVOR DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO 19° MARCHA DOS PREFEITOS NO PERÍODO 09/05/2016 A 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2016 | 500.00 | 03762690000104 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2016 | 500.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE CINCO) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.394 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2016 | 242.90 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.013 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2016 | 210.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2016 | 500.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2016 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2016 | 516.50 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.016 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2016 | 200.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2016 | 387.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2016 | 2631.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2016 | 190.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO CONSERTO GERAL DE UM MOTOR E BOMBA MONOFÁSICA DE 1,5 CV H/P. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2016 | 700.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2016 | 949.60 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO NO CONSERTOS E PINTURAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2016 | 320.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REF A CINCO DIÁRIAS EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2016 | 400.00 | 00002862371483 | JOSE LUCIO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078-PB VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2016 | 630.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO VW 6.80 DE PLACA KQE-1972/PB TRANSPORTANDO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2016 | 350.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2016 | 320.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA RF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2016 | 350.00 | 00007242953480 | DAVI DO NASCIMENTO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MOTOR E LIMPADOR E PALHEITA DO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2016 | 1060.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2016 | 320.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI-7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2016 | 1600.00 | 00009975661408 | ANTONIO REGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ,CONSERTO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2016 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E FAIXAS DE TECIDOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2016 | 7000.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE MARÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2016 | 425.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2016 | 45.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 15191-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2016 | 525.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.014 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2016 | 220.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2016 | 220.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2016 | 200.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2016 | 200.00 | 00002335113429 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010555241777 | SEVERINO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2016 | 150.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2016 | 950.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS POPULAR, 02 VESTIMENTAS E TRANSLADOS DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2016 | 350.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2016 | 620.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL,CONF NF 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2016 | 595.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291 ANEXA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2016 | 773.50 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF NF 53 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40(QUARENTA) VIAGENS EM VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFK-0549/PB COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001230 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2016 | 1425.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ( UTILIDADES DOMESTICAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES,CONF NF 000.003.494 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2016 | 537.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ,CONF NF Nº 000. 003.495 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2016 | 1282.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ( KIT PRATO E COPO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES,CONF NF 000.003.492 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2016 | 691.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF NF 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2016 | 334.93 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001642 ANEXA DESTIANADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2016 | 588.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE CAIXA DAGUA 5.000 LITROS FIBRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.953 ANEXA PARA A COMUNIDADE VILA BEDEU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2016 | 203.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2016 | 203.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS,CONF NF 000. 003.497 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2016 | 3408.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (KIT DE ENXOVAL)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.498 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2016 | 382.59 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291 ANEXA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2016 | 1960.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 7.000 (SETE MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 025103 PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINOE ANTONIO MARIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2016 | 200.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.017 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2016 | 1300.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS MECÂNCICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PALCA HVI-1078 VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF NF DE SERVIÇOS Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2016 | 2500.00 | 00076075788468 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 11000 DE PLACA KFL-1629/PB TRANSPORTANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DONA INES PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001224 ANEXA. | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2016 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE FEVEREREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2016 | 150.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMMES CRUZEIRINHO x FLAMENGO DE SÃO JOSE DOS RAMOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO JOGO REALIZADO EM SÃO JOSÉ DOS RMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A COPA CULTURA MATA A MATA ENTRE O TIMES CRUZEIRO DA MALHADA NO JOGO COM A SELEÇÃO DE ITAPOROROCA NA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | XVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL NO JOGO COM O TIME SELEÇÃO DE CACHOEIRA REPRESENTNADO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2016 | 700.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPIITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001226 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2016 | 600.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ONDE IRÁ FUNCIONAR A PRE´-ESCOLA EMIDIO MADRUGA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001225 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2016 | 100.00 | 00007737166459 | ROSALVA VIANA DE BARROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAARA PAGOT REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2016 | 100.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2016 | 1228.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO/2106, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2016 | 1285.80 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.018 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2016 | 1374.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2016 | 461.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO POSTO DA UBS III E ACADEMIA DA SAUDE DO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE ESRVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2016 | 840.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001233 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000960 | 19/04/2016 | 7460.86 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.383, 000.001.384 E 000.001.385 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2016 | 327.40 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020 ANEXA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2016 | 1700.00 | 00071332634400 | ESPEDITO VITOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CORSA GL CARROCEIRIA ABERTA DE PLACA MNP-3447/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS ESCOLAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001227 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2016 | 775.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2016 | 668.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE MARÇO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2016 | 1400.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.011 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2016 | 1255.70 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTA FISCAL NSº 000.000.019 ANEXA DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2016 | 1360.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2016 | 337.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2016 | 1760.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE MÚSICA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000985 | 20/04/2016 | 858.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2120 ANEXA DESTINADOS AO CRAS,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000986 | 20/04/2016 | 802.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2119 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2016 | 3280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2016 | 300.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DE CUITEGI E CRUZEIRO DE MARMARAUL REALIZADOS EM CALDAS BRANDÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000981 | 20/04/2016 | 1090.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2122 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2016 | 1760.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG DE PLACA MMV-6753/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR (A) PARA LECIONAR NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000983 | 20/04/2016 | 1630.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2123 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000984 | 20/04/2016 | 8600.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2124 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2016 | 2600.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1252 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2016 | 155.67 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2016 | 2588.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2016 | 100.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2016 | 24288.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIAASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000048 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2016 | 500.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 COFFE BREAK PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006259 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006259 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2016 | 2551.08 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006259 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2016 | 2200.00 | 00092807763472 | LUIS DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS TRABALHADAS NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1250 ANEXA. | 01032016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1052507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2016 | 530.00 | 00006182006498 | ALEXANDRO CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE GALERIA NA RUA: VER. JOÃO TIBUCIO, BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2016 | 723.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 11 (ONZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 60 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1052716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2016 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2016 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.115 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2016 | 450.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.109 ANEXA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2016 | 550.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.110 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2016 | 640.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2016 | 1000.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.117 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2016 | 2200.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A PREDIO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 10042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2016 | 410.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 55 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2016 | 100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER TIPO PRETO 3510 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.806 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001021 | 29/04/2016 | 2670.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.319 DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001022 | 29/04/2016 | 2903.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.320 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT-1096 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001023 | 29/04/2016 | 2897.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.321 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001024 | 29/04/2016 | 2325.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.322 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HIV-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001025 | 29/04/2016 | 2206.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.317 DESTINADO AO VEÍCULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001026 | 29/04/2016 | 2687.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.316 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO PLACA OFC-6838 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001027 | 29/04/2016 | 2668.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4958 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2016 | 1550.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2016 | 12805.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2016 | 1388.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2016 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 37411-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2016 | 53994.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2016 | 12830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 8800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 169507.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% EFTEIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- COMISSIOANDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 32034.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 1971-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 19708.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 15840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001018 | 29/04/2016 | 2317.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.318 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 PROGRAMA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001020 | 29/04/2016 | 1686.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.314 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 6684.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 5580.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 1780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001019 | 29/04/2016 | 1759.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.315 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 7874.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CÂMARA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTES / CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1005465 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2016 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS EM C/C 2458-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2016 | 568.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2016 | 899.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2016 | 571.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 3734.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVO/ COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001016 | 29/04/2016 | 971.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.324 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001017 | 29/04/2016 | 923.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.323 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001028 | 29/04/2016 | 1341.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4956 ANEXA DESTINADOS A PÁ MÁQUINA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001029 | 29/04/2016 | 1061.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4957 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001030 | 29/04/2016 | 1489.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA DESTINADOS A RETROECAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001031 | 29/04/2016 | 1039.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4954 ANEXA DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001032 | 29/04/2016 | 1083.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4955 ANEXA DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001089 | 29/04/2016 | 1291.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.325 DESTINADO A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 24001.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO- GARI , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 6570.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 6276.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 5430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL (COPA CULTURA) CRUZERINHO X CRUZEIRO DE ITAPOROROCA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DE CUITEGI E CRUZEIRO DE CAJÁ DE CALDAS BRANDÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE MÚSICA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2016 | 530.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS DOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA SCFV CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001098 | 02/05/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 026228 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2016 | 4333.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPOORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.232 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2016 | 867.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA GERALDO LEITE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.233 ANEXA. | 12042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2016 | 3100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS MÃES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.014.346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2016 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2016 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINA AVELINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DO PCR,REALIZADO 06/05/2016,NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2016 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO UNDIME/PB,REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL/2016,REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPIN GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2016 | 578.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTIANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001175 | 03/05/2016 | 3802.73 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3649 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001176 | 03/05/2016 | 960.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2121 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2016 | 867.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.234 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003670061460 | MARIA LUCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2016 | 100.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2016 | 110.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2016 | 240.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003716052450 | MARIA DE FATIMA HERCULANO GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2016 | 75.00 | 00006168543406 | ALEXANDRA CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006821919496 | PAULO SERGIO VICTOR DE SOUTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002535876469 | MANOEL AMARAL FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2016 | 200.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2016 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2016 | 300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,IGB CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2016 | 4400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO RRF. A PEÇAS MECÂNICAS DIVERSOS CONF. NA NF. DE SERVIÇOS Nº 953 ANEXA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2016 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DESTINADO AO MOTOR DA KOMBI DE PLACA MOI-6652 CONF. NA NF. DE SERVIÇOS Nº 328, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001180 | 03/05/2016 | 601.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3650 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2016 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1053131ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2016 | 577.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2016 | 608.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2016 | 45322.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP.03/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2016 | 14561.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP.03/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001188 | 05/05/2016 | 1584.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5006 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2016 | 1690.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2016 | 730.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2016 | 480.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001189 | 05/05/2016 | 34226.74 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO DE N° 00047/2014 E TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2016 | 150.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REF AO CAMPEONATO COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS TIMES : CRUZEIRO DA MALHADA E CHELSA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ-8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MÊSD E JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001194 | 06/05/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 030834 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2016 | 29.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2016 | 1200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC -8235. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2016 | 3065.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO O MADRUGÃO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.235 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MÊSD E FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2016 | 593.67 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001675 ANEXA DESTIANADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2016 | 1787.32 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA APGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001241 | 10/05/2016 | 580.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2162 ANEXA DESTINADOS AO CRAS,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001242 | 10/05/2016 | 1302.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2163 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2016 | 3710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO/2016 REALIZADA PELA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2016 | 8457.13 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 03/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2016 | 1848.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP/03-2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2016 | 2629.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-03/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2016 | 7047.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2016 | 4335.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2016 | 1936.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-04/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2016 | 2822.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-04/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 03/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2016 | 2072.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2016 | 2164.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOAIR DE ALBUQUERQUE. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOAIR DE ALBUQUERQUE 2° PARCELA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001234 | 10/05/2016 | 7402.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001235 | 10/05/2016 | 1602.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2160 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRÉ/ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001236 | 10/05/2016 | 1201.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2159 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001237 | 10/05/2016 | 903.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2161 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001238 | 10/05/2016 | 1101.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2168 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001239 | 10/05/2016 | 630.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2167 ANEXA DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 1600.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM E UM MINE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE CHA DO BODERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2016 | 46208.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2016 | 5272.37 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2016 | 5834.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE ABRIL/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1053470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001240 | 10/05/2016 | 509.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2165 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 24941.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2016 | 721.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 04/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2016 | 1855.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS POPULAR, 03 VESTIMENTAS E 02 TRANSLADOS PARA JOÃO PÉSSOA E 01 TRANSLADO PARA CUITEGI PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2016 | 330.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E ABERTURA DE VALAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2016 | 320.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO TERRANO BALDIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2016 | 500.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2016 | 300.00 | 00004499400473 | MARIA CRISTIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUAGTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001255 | 16/05/2016 | 1060.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2016 | 800.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2016 | 1597.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MELHORIAS DO PREDIO DA CRECHE SANTO ANTONIO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.237 ANEXA. | 11042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2016 | 1978.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MELHORIAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.236 ANEXA. | 10042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2016 | 762.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE ABRIL/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2016 | 100.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2016 | 1150.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2016 | 21024.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2016 | 3611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2016 | 970.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DOAÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2016 | 247.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃ0 DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.628 ANEXA DESTINADOS A QUADRILHA XOTE CAIPIRA DESTE MUNICPIO COM RECURSOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2016 | 517.83 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.677 ANEXA DESTIANADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2016 | 160.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2016 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1053957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2016 | 1889.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO O MADRUGÃO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.240 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2016 | 1450.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2016 | 920.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO NA NOTA FISCAL Nº 000.001.676 ANEXA DESTINADOS AO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2016 | 295.88 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001282 | 18/05/2016 | 911.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.486 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTEB MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A PREDIO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 10042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001284 | 19/05/2016 | 1809.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.488 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2016 | 2200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MODELO SPACE FOX TREND GLL ANO 2014 DE PLACA OFE 6996-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001286 | 19/05/2016 | 4434.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.490 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2016 | 3482.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE MAIO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2016 | 1300.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DEMAIO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1265 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2016 | 640.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI-7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2016 | 840.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001269 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2016 | 70.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2016 | 80.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2016 | 3500.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS CATEGORIA RODOVIAIRO E 02 VANS CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CADA, DESTINADO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN NO DIA 21/05/2016, TRANSPORTANDO OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/05/2016 | 1050.00 | 21500964000179 | RESTAURANTE E POUSADA DO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO ALMOÇO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, NO PASSEIO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN, REALIZADO NO DIA 21/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2016 | 240.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADOS AO PROJETO FAMILIA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 14 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2016 | 415.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEITÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTARAM HORA EXTRA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2016 | 640.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2016 | 475.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2016 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMMES CRUZEIRINHO x PALMEIRA DE GRAVATA REPRESENTANDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2016 | 450.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO DA SEGUNDA DIVISÃO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DE CUITEGI E THELSEN DE GUARABIRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2016 | 200.00 | 00007280993494 | JOSE LUIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2016 | 200.00 | 00006990497416 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUD FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1005699 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2016 | 2596.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2016 | 840.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PALCA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE ABRIL/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2016 | 3834.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO O MADRUGÃO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.242 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2016 | 370.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DE APRESENTAÇÃO ARTITISCA E CULTURAL NA FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES/2016 DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2016 | 350.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 5159,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2016 | 240.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2016 | 742.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1488 DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2016 | 1169.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1489 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9195 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2016 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1490 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2016 | 800.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001326 | 23/05/2016 | 1800.32 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12893 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001317 | 23/05/2016 | 825.37 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12894 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2016 | 1625.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA APGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2016 | 1914.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 47773 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2016 | 106.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR ELETRICA 150 W DESTINADO AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 66 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/05/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MAIO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006663 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/05/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MAIO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006663 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/05/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MAIO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 006663 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- COMISSIOANDOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2016 | 173398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2016 | 12830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2016 | 55168.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA INMPRESSORA EPSON COM BULK, PERTENCENTE A ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2016 | 47.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2016 | 2600.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICPIO, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | XVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2016 | 7874.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CÂMARA EFETIVO/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ CAMARA -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTE -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001392 | 30/05/2016 | 1936.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.346 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001355 | 30/05/2016 | 2043.57 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12916 ANEXA DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2016 | 3328.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVO/COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2016 | 7632.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2016 | 6484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2016 | 6173.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2016 | 1780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE AASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001391 | 30/05/2016 | 1898.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.345 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001395 | 30/05/2016 | 2302.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.349 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2016 | 1988.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001356 | 30/05/2016 | 8555.53 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 12912 ANEXAS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2016 | 17800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2016 | 32034.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2016 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 1971-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2016 | 20099.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2016 | 16720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO /MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001393 | 30/05/2016 | 2725.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.347 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO PLACA OFC-6838 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001394 | 30/05/2016 | 2117.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.348 DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA NPY-7636 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001396 | 30/05/2016 | 2691.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.350 DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001397 | 30/05/2016 | 2957.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.351 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 1096 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001398 | 30/05/2016 | 2392.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.352 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001402 | 30/05/2016 | 2990.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.356 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001353 | 30/05/2016 | 2232.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12914 ANEXA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001354 | 30/05/2016 | 1470.34 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12915 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2016 | 2490.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2016 | 6379.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2016 | 6476.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2016 | 5760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2016 | 26108.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS/GARI - EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2016 | 5585.07 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2016 | 255.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001399 | 30/05/2016 | 1046.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.353 DESTINADO AO TRATO NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001400 | 30/05/2016 | 1196.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.354 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001401 | 30/05/2016 | 1345.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.355 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001403 | 30/05/2016 | 1537.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5082 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001404 | 31/05/2016 | 1008.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5083 ANEXA DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001407 | 31/05/2016 | 1266.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5086 ANEXA DESTINADOS A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001408 | 31/05/2016 | 1124.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5087 ANEXA DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001415 | 31/05/2016 | 954.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5088 ANEXA DESTINADOS A CAMINHÃO PIPA S PLACA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001405 | 31/05/2016 | 2164.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5084 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001406 | 31/05/2016 | 2831.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5085 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2016 | 219.33 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2016 | 573.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2016 | 908.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2016 | 577.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBDESIGN NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2016 | 300.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA APARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBSITE NA CRIACAO , DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001419 | 01/06/2016 | 2799.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2016 | 93.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFA BANCARIA ADIC DE CHEQUE NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001425 | 01/06/2016 | 4440.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.243 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2016 | 328.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2016 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2016 | 315.00 | 00016119207449 | OZANALDO DONATO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS SÍTIOS GAMELEIRAS E PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2016 | 376.18 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.698 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2016 | 74.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 48084 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2016 | 2122.26 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS AO GINASIO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 48090 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2016 | 1000.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.176 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001434 | 02/06/2016 | 578.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.244 ANEXA. | 01032016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001435 | 02/06/2016 | 578.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.245 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001436 | 02/06/2016 | 578.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.246 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.179 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.180 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2016 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.178 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2016 | 1000.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.177 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001445 | 03/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001447 | 03/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2016 | 190.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIASPARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001438 | 03/06/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2016 | 2.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 14825-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2016 | 860.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS CAROLINA DE FARIAS E MARIA MONTEIRO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1296 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2016 | 860.00 | 00007695592471 | ANDERSON DA NOBREGA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838 E FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001295 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2016 | 950.00 | 00006432975450 | ADAILTON DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CUITEGI FOLIA A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2016 | 950.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ NO EVENTO CUITEGI FOLIA A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO/2016 NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2016 | 3200.00 | 00071023454459 | FABIO FRANCA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA COMO EMPREITADA COM 08 (OITO) HOMENS PARA A REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ A PRE-ESCLA EMIDIO MADRUGA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001298 ANEXA. | 10042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2016 | 1150.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB. CONF. NF.DE SERVIÇOS Nº 1299 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2016 | 2200.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR EMPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F- 4000 FORD DE PLACA MMX-3271/RN TRANSPORTANDO ATERRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001300 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001451 | 06/06/2016 | 594.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.248 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001449 | 06/06/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 039839 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/06/2016 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1054876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/06/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 10544993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001454 | 08/06/2016 | 3160.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.247 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2016 | 650.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 040922 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC- 8235/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001456 | 08/06/2016 | 606.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.249 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2016 | 1160.00 | 00016119207449 | OZANALDO DONATO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA SEGUNDA PARCELA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS SÍTIOS GAMELEIRAS E PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2016 | 328.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001457 | 09/06/2016 | 5018.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3782 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1055203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2016 | 34172.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2016 | 2665.53 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP.04/2016 NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2016 | 18286.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE MAIO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2016 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2016 | 150.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2016 | 140.00 | 00092774300444 | SEVERINA SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2016 | 140.00 | 00006372980479 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2016 | 140.00 | 00070287199444 | ALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001463 | 10/06/2016 | 1955.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2208 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001464 | 10/06/2016 | 13800.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2207 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001465 | 10/06/2016 | 1458.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2217 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001466 | 10/06/2016 | 1905.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2206 ANEXA DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2016 | 1760.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DEFARIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1302 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE MAIO/2016 DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2016 | 760.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,OGC 5159 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DEJUNHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1319 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE MAIO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2016 | 1060.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2016 | 1690.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.138 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2016 | 518.00 | 17921798000107 | MULTIPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416, CONF NF 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2016 | 320.00 | 00000010868470 | jose da cruz nunes de oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FUZIL DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATTERPILLAR DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2016 | 265.00 | 00003426419483 | JOSINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001474 | 10/06/2016 | 400.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2219 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS ,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001475 | 10/06/2016 | 2203.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2218 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2016 | 450.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES DO GREMIO X BOTAFOGO DA BONITA REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES: INTER X LP DE ALAGOA GRANDE REALIZADO EM CUITEGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2016 | 500.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TRANS. DESTINADA A ROÇADEIRA DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001502 | 13/06/2016 | 11824.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.250 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001312ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/06/2016 | 640.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001336 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001505 | 14/06/2016 | 7800.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/06/2016 | 635.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO DAS ESCOLAS NAZINHA MADRUGA E EMIDIO MADRUGA LOCALIZADAS NESTA CIDADE,CONF NF 1323 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/06/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2016 | 500.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DA TV LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/06/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/06/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/06/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/06/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/06/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/06/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/06/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/06/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/06/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/06/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/06/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/06/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2016 | 1500.00 | 18561567000100 | REGINA CELI ESPINOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/06/2016 | 900.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS DOS EVENTOS,ATIVIDADES E AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/06/2016 | 1760.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE MÚSICA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NO MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2016 | 840.00 | 00092807763472 | LUIS DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE KARETE E EXAME DE FAIXAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2016 | 1700.00 | 00008525389447 | MARLENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2016 | 1580.00 | 00002065285400 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM OS JOVENS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2016 | 740.00 | 00012585324419 | LUANA ISIDRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRÁFO NOS ENSAIOS DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2016 | 1265.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PUXADOR EM ENSAIO DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA E NAS PARTICIPAÇOES NAS SELETIVAS REGIONAIS COM OS JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2016 | 845.00 | 00009950376475 | LUIS EDAURDO CRUZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR (INSTRUMENTOS) EM ENSAIO DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA E NAS PARTICIPAÇOES NAS SELETIVAS REGIONAIS COM OS JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2016 | 1580.00 | 00004793725430 | LILIANO SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO DE ROUPAS TIPICAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/06/2016 | 150.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/06/2016 | 640.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 15 (QUINZE ) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/06/2016 | 550.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/06/2016 | 1320.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A 33 (TRINTA E TRÊS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE,CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/06/2016 | 1320.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE NA CONSTTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/06/2016 | 2200.00 | 00071023454459 | FABIO FRANCA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO A BASE DE EMPREITADA COM 08 HOMENS NO PERIODO DE DEZ DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/06/2016 | 850.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE, CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001550 | 16/06/2016 | 3458.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5134 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001552 | 16/06/2016 | 3775.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.251 ANEXA | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2016 | 2300.00 | 19381592000167 | WALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES , DESTIANDO AO GINÁSIO ECOLAR MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2016 | 2200.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE 3° PARCELA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2016 | 2200.00 | 00092807763472 | LUIS DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 27 (VINTE E SETE) DIARIAS TRABALHADAS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2016 | 210.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2016 | 215.00 | 00002862371483 | JOSE LUCIO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078-PB VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2016 | 400.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL (COPA CULTURA) REFERENTE A DUAS RODADAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2016 | 2148.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 24589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2016 | 53.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 24589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2016 | 455.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 24589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2016 | 634.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 24589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0001572 | 20/06/2016 | 8220.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13044 ANEXA DESTINADA AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2016 | 592.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DO MÊS DE MAIO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2016 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA DO MÊS DE MAIO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001589 | 21/06/2016 | 300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A DIFERENÇA DA PCA/2015 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2016 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2016 | 323.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO POSTO DA UBS III E ACADEMIA DA SAUDE DO MÊS DE MAIO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2016 | 989.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2016 | 1081.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2106, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA TÍPICA PARA OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 10(DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFK-0549 LOCADO A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2016 | 5000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF AO MÊS DE MAIO/2016, DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2016 | 6288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF AO MÊS DE MAIO/2016, DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2016 | 5925.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF AO MÊS DE MAIO/2016, DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2016 | 1066.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE MAIO/2016, DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2016 | 11154.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS -GARI EFETIVOS , REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2016 | 440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (COVEIRO) - EFETIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2016 | 2117.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/06/2016 | 640.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/06/2016 | 2220.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/06/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2016 | 572.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2016 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2016 | 2838.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2016 | 2660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIOANDOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2016 | 1125.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2016 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2016 | 2442.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2016 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2016 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1056194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1056112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001598 | 22/06/2016 | 1060.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2016 | 2882.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDOR VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2016 | 2155.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDOR VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO/COMISSIONADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2016 | 3498.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CÂMARA/EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001596 | 22/06/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2016 | 924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2016 | 2660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2016 | 1250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2016 | 900.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DA REDE ELETRICA DA CRECHE SANTO ANTONIO PARA COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/06/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE MARÇO/2016 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2016 | 7050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2016 | 33636.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2016 | 173648.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2016 | 53883.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2016 | 12830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2016 | 34520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-CONTRATO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2016 | 5483.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2016 | 23713.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2016 | 84023.43 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- EFETIVOS . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2016 | 440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-COMISSIONADOS . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/06/2016 | 2300.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO REF AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA E NA RUA LARGA NA CIDADE DE CUITEGI-PB, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2016 | 1690.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES ARO 16 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.139 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC 8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2016 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PEIRODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00009975661408 | ANTONIO REGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONF NF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2016 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF AO MES DE JUNHO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 284 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2016 | 1900.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DE APRESENTAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAO NO DIA 23 DE JUNHO/2016 DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2016 | 600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO ALUGUEL DE 5 TENDAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 21 DE JUNHO/2016 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2016 | 1320.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO ALUGUEL DE 11 TENDAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016 , CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001643 | 29/06/2016 | 2972.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.370 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC 6838 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001644 | 29/06/2016 | 2321.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.371 DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPY 7336 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001645 | 29/06/2016 | 2843.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.373 DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001646 | 29/06/2016 | 2969.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.374 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001647 | 29/06/2016 | 2995.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.375 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001648 | 29/06/2016 | 2550.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.376 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HIV 1078 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001653 | 29/06/2016 | 1928.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.369 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001652 | 29/06/2016 | 2259.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.372 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001654 | 29/06/2016 | 1874.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.368 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI MOI 6652 DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001649 | 29/06/2016 | 1345.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.379 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001650 | 29/06/2016 | 1201.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.378 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001651 | 29/06/2016 | 1046.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.377 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001655 | 30/06/2016 | 976.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5194 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001656 | 30/06/2016 | 1275.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5193 ANEXA DESTINADOS A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001657 | 30/06/2016 | 1108.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5192 ANEXA DESTINADOS A CAÇMBA DE PLACA OGE 1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001658 | 30/06/2016 | 1008.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5191 ANEXA DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001659 | 30/06/2016 | 1537.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5190 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2016 | 25146.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS /GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2016 | 6998.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2016 | 6276.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2016 | 5760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2016 | 6884.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2016 | 5830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2016 | 1780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2016 | 8682.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2016 | 2400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CÂMARA -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTES -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2016 | 2608.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2016 | 3328.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2016 | 579.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2016 | 918.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2016 | 582.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001660 | 30/06/2016 | 2863.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5195 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2016 | 1862.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE MAIO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2016 | 20664.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2016 | 2500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE TRAVES DE FUTSAL, E UM CONJUNTO DE VOLEI DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA,CONF NF EM ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007120 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2016 | 430.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI -1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PÁRA TRANSP. DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2016 | 338.17 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REF AO PERIODO 24.02.2016 A 29.03.2016 NA NOTA FISCAL Nº 1000353 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2016 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 047052 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HIV- 1078/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2016 | 100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER TIPO PRETO 3510 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.806 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF AO MES DE JUNHO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2016 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 79 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007120 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001710 | 01/07/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 047650 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007120 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF AO ALUGUEL DA ARÉA DA PISCINA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF AO ALUGUEL DA ARÉA DA PISCINA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO,CAPINAGEM, E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PALMEIRA E CHÃO DO BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2016 | 575.70 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.737 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2016 | 319.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2016 | 634.57 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF NF 140450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 38333-3 RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 72044 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 24589 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2016 | 1214.80 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2016 | 1160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF NF 4324. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2016 | 300.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA DA PORTA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5159,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2016 | 2822.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-06/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2016 | 3916.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-06/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2016 | 2224.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2016 | 720.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001732 | 05/07/2016 | 15686.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.52 ANEXA | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001733 | 05/07/2016 | 320.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001734 | 05/07/2016 | 420.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001735 | 05/07/2016 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MES JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001379 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001737 | 05/07/2016 | 6776.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.602 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001738 | 05/07/2016 | 364.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.603 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001739 | 05/07/2016 | 814.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.604 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001740 | 05/07/2016 | 908.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.601 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2016 | 480.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER TIPO PRETO 3510 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.840 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001736 | 05/07/2016 | 760.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.605 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001743 | 05/07/2016 | 30624.81 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO DE N° 00047/2014 E TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/07/2016 | 920.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 14 (QUATORZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 12415X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 124133 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2016 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/07/2016 | 819.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇAS MECANICAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HVI 1078,DESTINADO AO TRANSP. DE ALUNOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2016 | 730.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,OGC 5159 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2016 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2016 | 1750.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DIVERSAS PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SÃO JOÃO NO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/07/2016 | 3678.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/07/2016 | 4421.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00071023454459 | FABIO FRANCA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2016 | 370.00 | 00002196599409 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENBUCHAMNETO DIANTEIRO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001831 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DEFARIAS NO MES DE JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1394 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/07/2016 | 5628.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001801 | 08/07/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2016 | 600.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 1388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/07/2016 | 53784.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001795 | 08/07/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1057177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2016 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1057080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2016 | 8476.51 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2016 | 2003.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE JUNHO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006049 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/07/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/07/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/07/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/07/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2016 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2016 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2016 | 640.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXA, REF A MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2016 | 100.00 | 00003670061460 | MARIA LUCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2016 | 115.00 | 00010070976473 | PEDRO MICHAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2016 | 968.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/07/2016 | 816.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/07/2016 | 1042.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/07/2016 | 1358.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2016 | 150.00 | 00010045321485 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2016 | 215.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGM COMPLETA DA MÁQUINA AGRICOLA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2016 | 1450.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/07/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇCAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2016 | 215.00 | 00003968478460 | ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS D ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO MALHADA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2016 | 500.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF 000.002.595 . DESTINADA A ROÇADEIRA DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2016 | 337.50 | 00005244858440 | EDGAR DE LIMA DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A TRÊS DIARIAS EM FAVOR DE EDGAR DE LIMA DE DEUS,OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE 12 A 15/07/2016,NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 38333-3 RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/07/2016 | 1060.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO TÁXI MODELO SPACE FOX TREND GLL ANO 2014 DE PLACA OFE 6996-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2016 | 450.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO DA SEGUNDA DIVISÃO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2016 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZERINHO PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2016 | 900.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COPA CULTURA DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 7 E 8 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2016 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00005801737472 | JEOVAH LINS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL PADRAO CAIXA REFERENTE A 1. PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/07/2016 | 200.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.262 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/07/2016 | 50.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.261 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2016 | 740.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GAMELEIRA,PALMEIRA E BARRAGEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005549076586 | SONALI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2016 | 250.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.260 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/07/2016 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.264 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2016 | 1000.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.258 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/07/2016 | 150.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.263 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0001834 | 11/07/2016 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FARRA DE RICO NAS FESTIVIDADES DE REIS EM 06 DE JANEIRO DE 2016 NA CIDADE DE CUITEGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/07/2016 | 850.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.259 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001847 | 12/07/2016 | 8001.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2255 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001848 | 12/07/2016 | 1401.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2253 ANEXA DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001849 | 12/07/2016 | 1300.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2251 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001850 | 12/07/2016 | 1401.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2248 ANEXA DESTINADOS AS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001851 | 12/07/2016 | 400.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2247 ANEXA DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001852 | 12/07/2016 | 401.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2246 ANEXA DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001853 | 12/07/2016 | 800.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2252 ANEXA DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/07/2016 | 55.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/07/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001854 | 12/07/2016 | 8007.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2254 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2016 | 326.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRA ,ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2016 | 585.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 500 W DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/07/2016 | 1196.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA FISCAL Nº 6678 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2016 | 290.00 | 05757746000168 | INEL-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001857 | 12/07/2016 | 1750.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2250 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001858 | 12/07/2016 | 1201.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2249 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS ,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/07/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1057545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001864 | 13/07/2016 | 2100.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.253 ANEXA | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/07/2016 | 2349.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001866 | 13/07/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001867 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE JUNHO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001868 | 13/07/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001869 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DEJULHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1401 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001870 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001871 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001873 | 14/07/2016 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE ESRVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 147842 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMEPNHDA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1415X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/07/2016 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMEPNHDA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC -5159 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/07/2016 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1057630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/07/2016 | 66.43 | 09123654000268 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/07/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/07/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/07/2016 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001881 | 15/07/2016 | 1160.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001883 | 15/07/2016 | 812.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA DESTINADA AOS PROFESSORES E ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001884 | 15/07/2016 | 2300.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 93 ANEXA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1057792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/07/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/07/2016 | 100.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APARTICIPAÇÃO NA COPA SUB-21 DE FUTEBOL COM O TIME INTERNACIONALLI REPRESENTANDO O MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/07/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/07/2016 | 807.50 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001415 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001893 | 19/07/2016 | 1236.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.255 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2016 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCUILADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/07/2016 | 580.00 | 00005755531463 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICPAL JOSÉ MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2016 | 790.00 | 00008580207851 | REGINALDO MATOS GUIMARAES | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FAMÍLIA FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALLIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/07/2016 | 1750.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DIVERSAS PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SÃO JOÃO NO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2016 | 530.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO SAFONA DE OURO NA FESTIVIDADES JUNINAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2016 | 400.00 | 00071023454459 | FABIO FRANCA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E JANELAS DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/07/2016 | 900.00 | 00028443512806 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REBOCO DO PÁTIO DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/07/2016 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE SEVERINA AVELINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMININÁRIO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE JUNHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/07/2016 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,,REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2016 REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/07/2016 | 1600.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL DESTA EDILIDADE DO EXERCICIO DE 2015, REF A 1° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24589 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/07/2016 | 2616.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2016 | 2700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/07/2016 | 19.71 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2016 | 191.25 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2016 | 61.23 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2016 | 267.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO E ABERTURA DE FIRMAS E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2016 | 690.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, DO PRÉDIO DO CENTRO DA CULTURA AMADEU BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2016 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/07/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE ART DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/07/2016 | 723.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 11 (ONZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/07/2016 | 265.00 | 00012737889405 | DALTON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2016 | 180.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A AQUISÇÃO DE HERBICIDA DESTINADO A PLANTAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JULHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007521 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JULHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007521 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JULHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007521 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/07/2016 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1058105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001919 | 21/07/2016 | 3206.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3933 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/07/2016 | 936.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO DO MÊS DE JUNHO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/07/2016 | 3916.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-05/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUlHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007521 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/07/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-CONTRATO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/07/2016 | 1453.71 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.373 ANEXA PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/07/2016 | 245.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/07/2016 | 1320.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBSITE NA MANUTENÇÃO , ATULIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO-2016 CONF. NOT FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/07/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00076075788468 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 11000 DE PLACA KFL-1629/PB TRANSPORTANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DONA INES PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ENTRE OS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001420 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/07/2016 | 2295.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTAS) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 054062 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/07/2016 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/07/2016 | 400.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COPA CULTURA DE FUTEBOL PARA O TIME CRUZEIRINHO PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/07/2016 | 250.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O TIME FLUMINENSE REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CULTURA DA 2ª DIVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE CALHS E AGOAMENTO DE CAPIM AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO DA AVENIDA CASA BRANCA, LADEIRA DO SÍTIO BARRA E NA ESTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1421 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2016 | 670.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2016 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS/PME,REALIZADO NO DIA 21/07/2016,REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES,NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001940 | 26/07/2016 | 6166.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.254 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2016 | 682.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.768 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2016 | 3590.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2016 | 2210.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2016 | 1440.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/07/2016 | 1190.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/07/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2016 | 35400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2016 | 171709.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2016 | 54874.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS REF AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2016 | 34669.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2016 | 969.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORA DO -FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2016 | 13910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADOS REF AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2016 | 2165.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS/COMISSIONADOS REF AO MÊS DE JULHO/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 38333-3 RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001976 | 29/07/2016 | 1863.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2412 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7085 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2016 | 400.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF AO ALUGUEL DA ARÉA DA PISCINA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2016 | 1780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2016 | 5830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAS DA SERVIDORA EFFETIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2016 | 5150.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO COMISSIOANDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2016 | 7019.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2016 | 7359.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001973 | 29/07/2016 | 1130.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.419 DESTINADO AO VEÍCULO PA MECANICA LOCADO PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2016 | 24149.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES EFETIVOS/GARI VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES COMISSIOANDOS VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2016 | 5854.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001968 | 29/07/2016 | 1036.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5309 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001969 | 29/07/2016 | 1008.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5308ANEXA DESTINADOS A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001970 | 29/07/2016 | 1212.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5307 ANEXA DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001971 | 29/07/2016 | 1171.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5306 ANEXA DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001972 | 29/07/2016 | 1250.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5305 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001974 | 29/07/2016 | 947.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2418 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001975 | 29/07/2016 | 905.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2417 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2016 | 5909.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2016 | 1080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO MÊS DE JULHO/2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001962 | 29/07/2016 | 3014.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.410 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC 6838 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001963 | 29/07/2016 | 2444.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.411 DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPY 7636 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001964 | 29/07/2016 | 2924.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.416 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HIV 1078 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001965 | 29/07/2016 | 3303.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.415 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001966 | 29/07/2016 | 2984.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.414 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 1096 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001967 | 29/07/2016 | 2909.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.413 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 8235 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001979 | 29/07/2016 | 3739.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5311 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001980 | 29/07/2016 | 3077.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5310 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2016 | 2349.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2016 | 5647.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2016 | 7399.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2016 | 2822.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP-05/2016 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 05/2016 DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2016 | 409.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4649 PARA USO NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2016 | 20558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2016 | 1768.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2016 | 1399.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2016 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINA AVELINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS/PME,REALIZADO NO DIA 21/07/2016,NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, BAIRRO DAS MALVINAS,REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001983 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2016 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2016 | 3338.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2016 | 48300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2016 | 13435.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2016 | 3258.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RFB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001977 | 29/07/2016 | 1216.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.409 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2016 | 8074.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2016 | 2400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2016 | 6333.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTE -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001978 | 29/07/2016 | 1520.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.408 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2016 | 7662.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2016 | 200.00 | 00071161432469 | LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2016 | 120.00 | 00005222120422 | GRACIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2016 | 1005.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE JUNHO E DIAS DO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2016 | 50.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2016 | 550.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2016 | 730.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,OGC 5159 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2016 | 836.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002041 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE JULHO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS NO MES DE JULHO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2016 | 555.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZDA NO0 SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DE STE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2016 | 1060.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2016 | 302.26 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2016 | 906.78 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO MES DE JULHO/2016 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2016 | 600.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COPARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2016 | 320.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BANCOS EM MADEIRA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2016 | 440.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEITÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTARAM HORA EXTRA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2016 | 144.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.278 ANEXA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2016 | 768.00 | 22327378000137 | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2016 | 1760.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE MÚSICA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NO MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002051 | 02/08/2016 | 900.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 8086,CATEGORIA TÁXI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/08/2016 | 2694.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 60 BANHEIROS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NOS DIAS 29,30,31 DE JULHO/2016 REALIZADO PELO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002054 | 02/08/2016 | 25000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA ENCANTUS , OCORRIDA NO DIA 31/07/2016 EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/08/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002059 | 03/08/2016 | 890.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13305 ANEXA DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002058 | 03/08/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 057780 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002055 | 03/08/2016 | 5999.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 13307 ANEXAS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002056 | 03/08/2016 | 1388.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13303 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2016 | 100.03 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃ0 DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.669 ANEXA DESTE MUNICPIO COM RECURSOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002060 | 03/08/2016 | 2001.30 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13308 ANEXA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002061 | 03/08/2016 | 800.25 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13306 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002062 | 03/08/2016 | 421.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13302 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/08/2016 | 851.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 157 DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2016 | 900.78 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 156 DESTINADOS A SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2016 | 689.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO E NAZINHA MADREUGA, REF. JULHO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2016 | 1540.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICPIO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2016 | 3100.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE. | 10042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2016 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1059053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2016 | 940.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTIANDOS AOS EVENTOS DO FEST IDOSOS REALIZADO NO DIA 29/07/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2016 | 997.50 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORÊNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS FEST IDOSOS E FESTA DE SANTANA REALIZADOS NOS DIAS 29 E 31 DE JULHO/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002071 | 09/08/2016 | 1660.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIA POPULAR,03 VESTIMENTAS ,03 TRANSLADOS E 01 ALUGUEL DE MATERIAL COM VELAS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2016 | 100.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0002073 | 09/08/2016 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FARRA DE RICO NO DIA 29/07/2016, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA CIDADE DE CUITEGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0002074 | 09/08/2016 | 15000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FARRA DAS AMIGAS NO DIA 30/07/2016, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA CIDADE DE CUITEGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002078 | 09/08/2016 | 503.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2306 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002079 | 09/08/2016 | 2202.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2307 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002080 | 09/08/2016 | 1801.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2301 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002081 | 09/08/2016 | 518.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002082 | 09/08/2016 | 1000.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2303 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002083 | 09/08/2016 | 1300.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2302 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002084 | 09/08/2016 | 12023.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2308 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002075 | 09/08/2016 | 906.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2300 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002076 | 09/08/2016 | 3001.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2304 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2016 | 921.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 14 (QUATORZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2016 | 800.60 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002089 | 10/08/2016 | 900.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E AO PROGRAMA SCFV CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3995 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2016 | 640.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | Valor empenhado para pagto ref. a s erviços prestados de roço de mato e retirada de entulhos das estradas vicinais do Sítio Barra, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2016 | 600.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DE SANTANA OCORRIDA DIA 29 A 31 DE JULHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2016 | 1100.00 | 25253997000112 | FABIO FRANÇA DE MELO | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPRETIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GERALDO LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 12042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002087 | 10/08/2016 | 3150.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPOORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.256 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2016 | 3200.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO REF AO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA E NO BAIRRO SANTO ANTONIO DE CUITEGI-PB, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2016 | 8224.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS E CONTRATADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002099 | 10/08/2016 | 6801.13 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3999 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2016 | 135.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 01 e ¹°²( UMAE MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINA AVELINO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2016 | 95.00 | 00051818353415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE JULHO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2016 | 17487.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2016 | 72500.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2016 | 5441.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CATEGORIA TÁXI A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MODELO SPACE FOX TREND GLL ANO 2014 DE PLACA OFE 6996-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2016 | 420.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA , LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2016 | 3200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2016 | 900.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA FESTA DE SANTANA NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE REIS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002106 | 11/08/2016 | 480.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MES JULHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002107 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002108 | 11/08/2016 | 350.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2016 | 860.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002110 | 11/08/2016 | 2099.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE ESRVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002111 | 11/08/2016 | 4775.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 000.000.431 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2016 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS HORACIO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ DE AQUINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1742 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002114 | 12/08/2016 | 945.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2310 ANEXA DESTINADAS AS CRIANÇASB DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002117 | 15/08/2016 | 6007.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPOORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.257 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2016 | 150.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPOORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.474 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/08/2016 | 285.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/08/2016 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LAZER HP M1132 E MANUTENÇÃO DE UNIDADE FUSORA DE IMPRESSORA , PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS HORACIO MONTENEGRO,ESTELINA LEOPOLDINA E MOACIR DE ALBUQUERQUE . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2016 | 2626.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2016 | 2364.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS E POÇOS ARTESIANOS, REF. JULHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2016 | 623.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REF. JULHO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2016 | 350.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ,TROCA DE COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE GAS DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS DESTE MUNICIPIO CONF NF FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2016 | 3900.00 | 21237191000180 | GSD PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS NAS FESTIVIDADES DE SANTANANO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016 COM 40 HOMENS POR NOITE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2016 | 950.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NATHAN VINICIUS QUE SE APRESENTOU NO DIA 31/07/2016 NA FESTA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/08/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/08/2016 | 640.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/08/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/08/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/08/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/08/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2016 | 100.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/08/2016 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2016 | 120.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/08/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/08/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/08/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/08/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/08/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/08/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/08/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/08/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002165 | 17/08/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE JUlHO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2016 | 390.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002168 | 23/08/2016 | 2801.55 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13302 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007929 ANEXA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, IGD E SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/08/2016 | 27878.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. JULHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/08/2016 | 267.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007927 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007928 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/08/2016 | 1210.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF NF 860 ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/08/2016 | 895.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.792 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2016 | 1640.00 | 00010942175492 | BRUNO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE SANTANA NO PERIODO DE 29 E 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002181 | 24/08/2016 | 3210.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NOS DIAS 29,30,31 DE JULHO/2016, CONF NF N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2016 | 690.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DIVERSAS PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTANA NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2016 | 790.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016 NA FESTA DE SANTANA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002185 | 24/08/2016 | 3429.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.259 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/08/2016 | 1265.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DUAS ESTRADAS E CAMPINA GRANDE TRASNPORTANDO OS ADEREÇOS E O CENARIO MOVEL DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA PARA O ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/08/2016 | 912.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 33 (TRINTA E TRES ) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB CONDUZINDO OS SERVIDORES DA TESOURARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2016 | 150.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2016 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/08/2016 | 1914.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA SCFV E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2016 | 920.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 15 (QUINZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/08/2016 | 720.00 | 00002862371483 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2016 | 1580.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET D-20 TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNCIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2016 | 196.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DO GABIENTE DO PREFEITO QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002196 | 25/08/2016 | 2304.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6795 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002197 | 25/08/2016 | 1319.64 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, CONF NF 6793. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2016 | 97.50 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA -PB PARA APRTICIPAR DE CAPCITAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2016 | 300.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2016 | 150.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2016 | 1060.00 | 00096459417415 | SEBASTIÃO JOSÉ AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MMW-0081/PB DISPOSIÇÃO D SEC. DE EDUCAÇAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2016 | 2200.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016 NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2016 | 530.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO SAFONA DE OURO NA FESTIVIDADES DE SANTANA NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO/2016 NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2016 | 1436.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 51.194 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO MES DE AGOSTO/2016 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2016 | 1059.16 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RELAIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO,CONF NF 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2016 | 1400.00 | 25253997000112 | FABIO FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A PINTURA EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, CONF NF 0012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2016 | 1500.00 | 25253997000112 | FABIO FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A PINTURA DO MURO E REFORMA DO PORTÃO E SERVIÇOS DE ENCANAMENTO E ACABAMENTO DO TELHADO DO COLEGIO MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF NF 0011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2016 | 500.00 | 25253997000112 | FABIO FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO DE 02 CALÇADAS E REFORMA DE CALÇADAS DO COLEGIO HORACIO MONTENGRO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2016 | 1200.00 | 25253997000112 | FABIO FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM,INCLUINDO PORTÃO,CONTRUÇÃO DE UMA RAMPA,VASO SANITARIO E PISO COMPLETO E CONSERTO DE TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002207 | 30/08/2016 | 3620.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.448 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS LOCADO DE PLACA MXT-1096 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002208 | 30/08/2016 | 3653.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.449 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002209 | 30/08/2016 | 3357.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.450 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002210 | 30/08/2016 | 3306.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.447 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/B PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002217 | 30/08/2016 | 2648.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.445 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002218 | 30/08/2016 | 3103.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.444 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2016 | 1276.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2016 | 1526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE JULHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2016 | 1194.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2016 | 1865.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002224 | 30/08/2016 | 3087.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5476 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002225 | 30/08/2016 | 3669.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5477 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2016 | 172473.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2016 | 36149.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2016 | 50483.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2016 | 16258.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2016 | 14790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2016 | 21058.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2016 | 17600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002206 | 30/08/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002216 | 30/08/2016 | 1913.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.443 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2016 | 8024.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / CAMARA MUNICIPAL- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA MUNICIPAL -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2016 | 13435.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2016 | 3328.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002211 | 30/08/2016 | 1928.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.442 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI -6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002215 | 30/08/2016 | 2225.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.446 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF -7085 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2016 | 6832.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2016 | 5830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002212 | 30/08/2016 | 1802.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.451 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002213 | 30/08/2016 | 2559.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.453 DESTINADO A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002214 | 30/08/2016 | 2412.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.452 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002226 | 30/08/2016 | 1219.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5471 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002227 | 30/08/2016 | 1102.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5472 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002228 | 30/08/2016 | 1099.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5473 ANEXA DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002229 | 30/08/2016 | 1282.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5474 ANEXA DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002230 | 30/08/2016 | 1190.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5475 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2016 | 1060.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2016 | 24300.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2016 | 6573.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2016 | 7417.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2016 | 68.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2016 | 352.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- BENEFICIO PREV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2016 | 86.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2016 | 3291.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RFB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2016 | 95.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 06/2016 DIFERENÇA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA C/C 1415X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2016 | 1000.00 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DA 1 PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANITO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO ,CONSTANTE NA NF. Nº 000001 ANEXA. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2016 | 6996.80 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DA 1 PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANITO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO ,CONSTANTE NA NF. Nº 000001 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002284 | 01/09/2016 | 456.11 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13472 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002285 | 01/09/2016 | 191.99 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13471 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2016 | 1062.95 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2016 | 440.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 24341 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2016 | 2484.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO, ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2016 | 1192.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.804 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2016 | 136.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002283 | 01/09/2016 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE 3500 COPIAS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD , CONF NF 106.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 108790 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/09/2016 | 2.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2016 | 1020.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1061073 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002304 | 05/09/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002301 | 05/09/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 68125 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002302 | 05/09/2016 | 4055.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2344 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/09/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.366 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/09/2016 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.363 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/09/2016 | 500.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.364 ANEXA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/09/2016 | 550.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.368 ANEXA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/09/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.365 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA L355, PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE,CONF NF 913. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2016 | 60.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE . | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002309 | 06/09/2016 | 2174.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.261 EM ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/09/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON , PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ,CONF NF N° 795 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/09/2016 | 900.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.362 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/09/2016 | 100.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.367 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002306 | 06/09/2016 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS DE LIMPEZA DA FOSS DO MATADOURO PÚBLICO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/09/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002321 | 08/09/2016 | 990.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2352 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002322 | 08/09/2016 | 8007.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2353 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002323 | 08/09/2016 | 1215.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2351 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002324 | 08/09/2016 | 2065.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2349 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PRE-ESCOLA, CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002325 | 08/09/2016 | 1750.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2354 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002326 | 08/09/2016 | 1400.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2356 DESTIANDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/09/2016 | 60.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/09/2016 | 256.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTAM HORA EXTRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2016 | 6246.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 283142-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2016 | 4544.98 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DA COMP.08/2016, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/09/2016 | 163.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A DOC/TED ELETRONICO, NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS-E. Nº 1061256 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002346 | 09/09/2016 | 900.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2016 | 8710.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. DA COMP. 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2016 | 2106.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REF. A COMP. 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/09/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/09/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/09/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/09/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/09/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/09/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/09/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/09/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/09/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/09/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/09/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2016 | 100.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2016 | 100.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2016 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/09/2016 | 130.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/09/2016 | 130.00 | 00070263768457 | PAULA FRANCINETE DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2016 | 130.00 | 00007513985430 | LUCILENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2016 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2016 | 717.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2016 | 1042.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2016 | 1282.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2016 | 1161.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2016 | 2349.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 07/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/ TED ELETRONICOS A SEREM DEBITADOS NA CONTA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002335 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DEAGOSTO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2016 | 54.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 10784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002337 | 09/09/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2016 | 2200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF NF 866 ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2016 | 4303.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2016 | 7627.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2016 | 3060.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2016 | 2067.80 | 00071023454459 | FABIO FRANCA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E JANELAS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002372 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE AGOSTO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2016 | 4065.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2016 | 4522.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2016 | 320.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002332 | 09/09/2016 | 1090.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2350 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES, JOVENS E ADULTOS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/09/2016 | 320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MEIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO , CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2016 | 100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER TIPO PRETO 3510 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.865, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002403 | 12/09/2016 | 578.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO O MADRUGÃO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.262 EM ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2016 | 1060.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/09/2016 | 90.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO,CONF NF 453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/09/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/09/2016 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA DE UM NOTEBOOK DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N° 921 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/09/2016 | 157.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 18557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002409 | 14/09/2016 | 1087.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GINASIO O MADRUGÃO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.263 EM ANEXO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002410 | 14/09/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE AGOSTO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/09/2016 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002423 | 15/09/2016 | 993.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.765 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002424 | 15/09/2016 | 337.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.764 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002425 | 15/09/2016 | 905.56 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.762 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002426 | 15/09/2016 | 5144.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.763 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/09/2016 | 247.50 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 1 DIARIA E 1/2 PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/09/2016 | 461.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 29755 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/09/2016 | 16.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 20467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/09/2016 | 86.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 18551, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/09/2016 | 0.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 18551, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/09/2016 | 193.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE DEBITO TRABALHISTA (RPV) CONF. DEBITO NA C/C 7641 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/09/2016 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/09/2016 | 690.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MARTO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002427 | 15/09/2016 | 760.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.766 ANEXA DESTINADOS A GESTANTES, JOVENS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/09/2016 | 315.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/09/2016 | 370.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/09/2016 | 370.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/09/2016 | 723.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 11 (ONZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/09/2016 | 10631.78 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DA COMP.05/2016, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/09/2016 | 730.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,OGC 5159 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002429 | 16/09/2016 | 1760.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DEFARIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002430 | 16/09/2016 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MES AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/09/2016 | 572.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO E NAZINHA MADREUGA, REF. AGOSTO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/09/2016 | 6706.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/09/2016 | 3239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AGOSTO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2016 | 1230.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.823 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2016 | 1485.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO JUDICIAL) CONF. DEBITO NA C/C 10542-2-BRADESCO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2016 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2016 | 2349.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 08/2016 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002445 | 21/09/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/09/2016 | 360.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/09/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2016 | 320.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/09/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/09/2016 | 320.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/09/2016 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/09/2016 | 72.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE N. 66910, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/09/2016 | 70.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE N. 103449, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 8275 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/09/2016 | 300.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBDESIGN NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002455 | 22/09/2016 | 1236.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13605 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002456 | 22/09/2016 | 2400.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13606 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/09/2016 | 688.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 52288 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002453 | 22/09/2016 | 739.02 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13602 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA FNAS IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 38333-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/09/2016 | 320.00 | 00032455623491 | JOSE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/09/2016 | 600.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.269 ANEXA, DESTINADOS A ENCHEDEIRA CATTERPILLAR, VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002469 | 23/09/2016 | 799.93 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13611 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2016 | 250.00 | 00029174543857 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2016 | 500.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES E TELAS NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/09/2016 | 647.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1652 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/09/2016 | 593.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC -5159 ,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTIANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/09/2016 | 800.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/09/2016 | 700.00 | 00032455623491 | JOSE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/09/2016 | 320.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 30.07.2016, NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2016 | 210.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO SAFONA DE OURO, DURANTE O FEST IDOSOS, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002471 | 23/09/2016 | 3801.99 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13609 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002468 | 23/09/2016 | 3999.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13608, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002466 | 23/09/2016 | 798.97 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13610 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002476 | 26/09/2016 | 2832.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 000.006.792, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2016 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2016 | 338.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES LP 50 CM PAREDE MAX PRETO ARGE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.016.181 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA GERALDO LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002475 | 26/09/2016 | 445.84 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6791, DESTINADOS A PREMIAÇÕES DURANTE TORNEIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/09/2016 | 320.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/09/2016 | 200.00 | 00071161432469 | LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/09/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 1062207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002484 | 28/09/2016 | 924.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.264 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/09/2016 | 490.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 075171 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/09/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1062293 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002487 | 29/09/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002488 | 29/09/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002489 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2016 | 3328.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RFB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2016 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA C/C 283142-2 - ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2016 | 2639.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2016 | 3328.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2016 | 13435.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2016 | 7080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002503 | 30/09/2016 | 1890.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.472 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2016 | 8024.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006741 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA MUNICIPAL -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002502 | 30/09/2016 | 2206.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.475 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 PROGRAMA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002505 | 30/09/2016 | 1951.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.471 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2016 | 6838.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2016 | 6173.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002495 | 30/09/2016 | 4079.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5611 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002496 | 30/09/2016 | 2964.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5658 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2016 | 16720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002515 | 30/09/2016 | 3076.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.473 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC 6838 PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2016 | 63.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS DEBITADA NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE- EFETIVA COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2016 | 172150.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2016 | 14790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2016 | 50343.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002531 | 30/09/2016 | 2671.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.474 DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPY 7636 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002532 | 30/09/2016 | 3459.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.479 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HIV 1078 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002533 | 30/09/2016 | 3291.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.476 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 8235 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002534 | 30/09/2016 | 3596.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.477 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 1096 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002535 | 30/09/2016 | 3638.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.478 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155 LOCADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2016 | 20558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE- EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2016 | 19882.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2016 | 35910.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002498 | 30/09/2016 | 2221.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.482 DESTINADO AO VEÍCULO PA MECANICA LOCADO PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2016 | 6406.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2016 | 24447.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI V REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002491 | 30/09/2016 | 1294.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5610 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002493 | 30/09/2016 | 1209.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5612 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002499 | 30/09/2016 | 2107.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.481 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002501 | 30/09/2016 | 1683.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2480 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 38333-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2016 | 6748.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/10/2016 | 6000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001495 E 1502 ANEXAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/10/2016 | 1490.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 1625 E 1626 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC -9155 E NQC-8235 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002558 | 03/10/2016 | 16350.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO E TENDAS PARA OS FESTEJOS DE SANTANA, NOS DIAS 29, 30 E 31/07/2016, NESTA CIDADE, CONFORME PREGAÃO PRESENTCIAL N. 0018/2016 E NFS N. 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/10/2016 | 400.00 | 00012737889405 | DALTON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/10/2016 | 640.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ZONA RURAL DE STE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001498 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2016 | 840.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, E OGE- 5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,OGC 5159 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS 1499 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2016 | 2800.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃP DE PISO EM GRANILITE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1532 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001500 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2016 | 260.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1501 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002573 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE SETEMBRO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/10/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/10/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006492 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2016 | 1100.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIXAZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 1000471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2016 | 1000.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE APOIO POLICIA MILITAR E CIVIL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016 CONF. NOTA FISCAL Nº 001496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/10/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/10/2016 | 670.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/10/2016 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002562 | 03/10/2016 | 9000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/10/2016 | 320.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/10/2016 | 728.88 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2016 | 1268.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002583 | 04/10/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA COSNTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 076002 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/10/2016 | 320.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE GRADES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS 1534 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2016 | 1600.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DESETEMBRO E DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE SETEMBRO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/10/2016 | 5020.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/10/2016 | 7952.93 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/10/2016 | 1559.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA PARA INSTALAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DALA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2016 | 3487.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S- 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5655, 5656 E 5657 ANEXAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2276/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/10/2016 | 789.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 12 (DOZE) TANQUES COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/10/2016 | 3688.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. A SETEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/10/2016 | 415.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 67 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/10/2016 | 950.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOSERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR EM EVENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/10/2016 | 640.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORÊNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/10/2016 | 6.61 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/10/2016 | 1250.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/10/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/10/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002593 | 07/10/2016 | 2641.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2375 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002595 | 07/10/2016 | 7400.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2376 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002594 | 07/10/2016 | 10865.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2377 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSNO FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLA E CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/10/2016 | 931.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA DA ESCOLA HILDA NEVES E REALIZAÇÃO DE DIISFILE CÍVICO ,CONF NFS Nº 691 E 692 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002598 | 08/10/2016 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2016 | 3576.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40% - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2016 | 3678.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2016 | 4632.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2016 | 3253.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2016 | 750.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 37 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVI 1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002618 | 10/10/2016 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPLICA DA ESCOLA HILDA NEVES, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000141 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2016 | 1100.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP CPNSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.272 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002608 | 10/10/2016 | 2992.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS POPULAR, VESTIMENTA E TRANSLADO DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. NFS. DE SERVIÇOS NSº 71,72 E 73 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2016 | 1355.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2016 | 849.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2016 | 1282.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2016 | 717.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2016 | 8338.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMP. 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2016 | 2066.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REF. A COMP. 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2016 | 6395.03 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002620 | 11/10/2016 | 414.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4159 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002621 | 11/10/2016 | 940.62 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002622 | 11/10/2016 | 945.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NFE Nº 4165, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/10/2016 | 350.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002624 | 11/10/2016 | 2394.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4161 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2016 | 840.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA A RUA: PANTALEÃO DE ALMEIDA , BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/10/2016 | 0.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 151912 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/10/2016 | 320.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/10/2016 | 750.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFORMA DE 02 PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, CONFORME NFS N. 40529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/10/2016 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFORMA DE 03 PNEUS 215/75 R 17.5, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440, CONFORME NFS N. 40530. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/10/2016 | 1790.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002635 | 14/10/2016 | 880.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DEFARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/10/2016 | 1683.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA FISCAL Nº 6924 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/10/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/10/2016 | 3500.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R 22,5, CONSTANTES NA NFS Nº 5165, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/10/2016 | 4450.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONSTANTES NA NFS Nº 8757, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA/PB DE PLACA OGF-1785, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/10/2016 | 3000.00 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA QFK-0549 LOCADO A ESTA EDILIDADE,COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/10/2016 | 140.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 080043 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/10/2016 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.585 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/10/2016 | 889.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO, REF. A SETEMBRO2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/10/2016 | 360.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE Nº 000.001.844 ANEXA, DESTINADO A QUADRA POLIESOPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002685 | 17/10/2016 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 120 ANEXA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/10/2016 | 237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PECAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 12587, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/10/2016 | 1150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.127 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/10/2016 | 1723.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002693 | 17/10/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/10/2016 | 800.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/10/2016 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 01 ( UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINA AVELINO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/10/2016 | 2775.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/10/2016 | 2647.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/10/2016 | 791.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA CONTA N. 2434-1-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002695 | 17/10/2016 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NAs NOTAs FISCAis nºs 118 e 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/10/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/10/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/10/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/10/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/10/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/10/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/10/2016 | 100.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/10/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/10/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/10/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/10/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/10/2016 | 180.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/10/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/10/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/10/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/10/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/10/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/10/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/10/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/10/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/10/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/10/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/10/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/10/2016 | 100.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/10/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/10/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/10/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/10/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/10/2016 | 130.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/10/2016 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/10/2016 | 260.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/10/2016 | 200.00 | 00005549076586 | SONALI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2016 | 150.00 | 00009127583414 | DANIELE CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/10/2016 | 100.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/10/2016 | 130.00 | 00007513985430 | LUCILENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/10/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/10/2016 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/10/2016 | 100.00 | 00070263768457 | PAULA FRANCINETE DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/10/2016 | 100.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/10/2016 | 100.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/10/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/10/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/10/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/10/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/10/2016 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/10/2016 | 320.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/10/2016 | 320.00 | 00008180264483 | CARLOS ARTUR ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/10/2016 | 420.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO DIA 23 DE JUNHO NA FESTA DE SÃO JOÃO NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/10/2016 | 530.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/10/2016 | 5000.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESESDE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002706 | 20/10/2016 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MES SETEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002707 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 008602 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2016 | 135.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA DO CARGO DE PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2016 | 1060.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR QUE SE APRESENTOU NO DIA 29.07.2016 NA FESTA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 8601 ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS Nº 008603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2016 | 140.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS PARA QUITAR FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2016 | 320.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2016 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/10/2016 | 1570.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO VW 6.80 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/10/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/10/2016 | 920.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 14 (QUARTOZE) TANQUES COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/10/2016 | 600.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COPARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/10/2016 | 425.00 | 00026325098404 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/10/2016 | 200.00 | 00071161432469 | LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/10/2016 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/10/2016 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002727 | 24/10/2016 | 2575.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/10/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/10/2016 | 20948.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/10/2016 | 16720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/10/2016 | 14378.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2016 | 8800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2016 | 49681.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/10/2016 | 36907.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2016 | 840.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 084010 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/10/2016 | 168597.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2016 | 1437.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-EFETIVOS BPREVIDENCIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%- COMISSIONADA DO MÊS DE OUTUBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002788 | 28/10/2016 | 2710.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.509 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002789 | 28/10/2016 | 3611.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.511 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002800 | 28/10/2016 | 3022.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.508 DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002801 | 28/10/2016 | 3582.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.514 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002802 | 28/10/2016 | 3665.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.513 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002803 | 28/10/2016 | 3704.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.512 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-1097 LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/10/2016 | 3308.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/10/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/10/2016 | 6200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/10/2016 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2016 | 3362.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP (PAGT. DE DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2016 | 13435.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2016 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2016 | 51.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/10/2016 | 86.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/10/2016 | 77.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/10/2016 | 7333.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/10/2016 | 8068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/10/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/10/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/10/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/10/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CAMARA MUNICIPAL -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/10/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NF . DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002808 | 28/10/2016 | 1516.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.507 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/10/2016 | 6834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/10/2016 | 5280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/10/2016 | 5830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/10/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002807 | 28/10/2016 | 1482.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.510 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002809 | 28/10/2016 | 1482.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.506 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI- 6652 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/10/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002728 | 28/10/2016 | 1071.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5726 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2276 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002729 | 28/10/2016 | 645.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5727 DESTINADO AO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/10/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/10/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002804 | 28/10/2016 | 1046.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2515 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002805 | 28/10/2016 | 1450.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2516 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002806 | 28/10/2016 | 1046.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 5500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2517 DESTINADO A PÁ MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/10/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/10/2016 | 6570.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/10/2016 | 23640.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/10/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/10/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/10/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/10/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/10/2016 | 6800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/10/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/10/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/10/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/10/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2016 | 530.00 | 00005801737472 | JEOVAH LINS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL PADRAO CAIXA REF. A 2ª PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002810 | 01/11/2016 | 4080.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 084525 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2016 | 270.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2016 | 330.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.274 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2016 | 275.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP CPNSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.275 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/11/2016 | 9380.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.060, 000.000.061 E 000.000.062 ANEXAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A serviços prestados de locação de uma motocicleta Yamaha de placa OFB-0362/PB a disposição da Sec. de Educação nos meses de agosto, setembro e outubro/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2016 | 150.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.286 ANEXA DESTINADOS A CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2016 | 935.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2016 | 225.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EEMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/11/2016 | 210.00 | 00000474028739 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PALMEIRA AO SÍTIO CUMATI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2016 | 100.00 | 00037657968400 | ISOLDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/11/2016 | 130.00 | 00006182010410 | JANAINA ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/11/2016 | 600.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE 02 (DUAS) BICICLETAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.815 E 00.001.814 ANEXAS, DESTINADA PARA DOAÇÃO A IGREJA DURANTE FESTIVIDADES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/11/2016 | 1900.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR EM EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/11/2016 | 2859.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE AVULSA Nº 085915 E 085926 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/11/2016 | 4490.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.096, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002829 | 04/11/2016 | 273.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.268 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002830 | 08/11/2016 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM MINI PALCO E SONORIZAÇÃO, CONFORME NFS N. 000046, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/11/2016 | 4200.00 | 20135932000159 | MATHEUS DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTAOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E PALCO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DIA 07/10/2016, CONFORME NFS AVULSA Nº 012523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/11/2016 | 425.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ROÇO DE MATO DO CEMITERIO CENTRAL E JARDIM DA SAUDADE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2016 | 265.00 | 00003158561492 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DE MATO DAS BARREIRAS DA PB 075 NO PERIMETRO DA RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2016 | 375.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NFE Nº 000.0001.537, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/11/2016 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, CONFORME NFS-E Nº 183,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/11/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COPARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002843 | 10/11/2016 | 1101.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2417 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES, JOVENS E ADULTOS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002844 | 10/11/2016 | 2801.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2416 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002845 | 10/11/2016 | 740.58 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 139265 ANEXA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002846 | 10/11/2016 | 1479.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13925 ANEXA DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2016 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2016 | 550.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET D-20 TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNCIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONF NF EM ANEXO. | 20042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MES DE AGOSTO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001737 ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002837 | 10/11/2016 | 3189.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.269 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002839 | 10/11/2016 | 699.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2412 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002840 | 10/11/2016 | 6002.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2413 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002841 | 10/11/2016 | 1602.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2414 E 2415 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002847 | 10/11/2016 | 6400.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13930 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002849 | 10/11/2016 | 1789.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13924 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2016 | 800.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2016 | 92001.42 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DAS COMPS: 04 E 05 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2016 | 4522.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 09/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2016 | 4374.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 09/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2016 | 7900.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2016 | 3253.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS , REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2016 | 2349.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -EJA CONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2016 | 3484.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS,DURANTE O DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 12/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2016 | 840.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANGENS SEMANALMENTE DE VEICULOS : ONIBUS DE PLACAS:HVI-1078, NQC: 9155,E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235,OGC-5159 E OGE 5440E DOBLO DE PLACA OFC-6838,FIAT UNO DE PLACA NPY-7636,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS,DURANTE O DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002848 | 10/11/2016 | 1900.92 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13931 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2016 | 590.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE APOIO NAS ELEIÇÕES 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2016 | 8338.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMP. 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2016 | 2183.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REF. A COMP. 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002914 | 10/11/2016 | 1350.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2016 | 6676.91 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DA COMP. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, DEBITADO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2016 | 740.00 | 00009780021809 | EDSON SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A GUARABIRA COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-7106/PB COM OS SERVIDORES DA TESOURARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002838 | 10/11/2016 | 8001.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2411 ANEXA, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2016 | 50.00 | 00007327032479 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2016 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2016 | 180.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2016 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2016 | 100.00 | 00010760509484 | ANA PAULA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2016 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2016 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2016 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2016 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2016 | 130.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2016 | 100.00 | 00070263768457 | PAULA FRANCINETE DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2016 | 130.00 | 00007513985430 | LUCILENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2016 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2016 | 717.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 09/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A ASSSITENCIA SOCIAL CRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2016 | 1358.13 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 09/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2016 | 849.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 09/2016 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2016 | 1355.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS NSº 008276 E 008277 ANEXA DOS PONTOS DAS ESCOLAS E DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2016 | 12000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NO DIA 05/01/2016 COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 45 MINUTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REIS DA CIDADE DE CUITEGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/11/2016 | 4519.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ DE FEITIÇO NA FESTA DE SANTANA NO DIA 30 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/11/2016 | 6000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MISTURA QUENTE NO DIA 30 DE JULHO NA FESTA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2016 | 394.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 06 (SEIS) TANQUES COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 20042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/11/2016 | 750.00 | 00008831210424 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/11/2016 | 3673.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/11/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00092807763472 | LUIS DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE KARETE E EXAME DE FAIXAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002946 | 16/11/2016 | 472.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/11/2016 | 300.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME GRÊMIO DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM 01 (UMA) RODADA NAS OITAVAS DE FINAL DA COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/11/2016 | 675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO, REF. A OUTUBBRO2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002939 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DEOUTUBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002941 | 16/11/2016 | 2099.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002942 | 16/11/2016 | 2099.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002943 | 16/11/2016 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NO MES OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002944 | 16/11/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE OUTUBRO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2016 | 3200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/11/2016 | 935.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE ) BOTIJÕES DE GÁS GLP CPNSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.330 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/11/2016 | 1750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS NF ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002922 | 16/11/2016 | 2264.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.271 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/11/2016 | 252.72 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002930 | 16/11/2016 | 2400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/11/2016 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/11/2016 | 100.00 | 00001593751427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA PARA OS BAIRROS DO CRUZEIRO,SANTO ANTONIO E CONJUNTO ROBERTO PAULINO EM VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MYA 5563/PB PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/11/2016 | 320.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/11/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/11/2016 | 320.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/11/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/11/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/11/2016 | 1100.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.333 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/11/2016 | 330.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.331 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/11/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/11/2016 | 110.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.332 ANEXA DESTINADO A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/11/2016 | 110.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.334 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002953 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE OUTUBRO/2016DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002954 | 17/11/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE OUTURO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/11/2016 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, REF AO MES DE OUUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0002957 | 17/11/2016 | 8799.32 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/11/2016 | 920.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ALUNOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/11/2016 | 1050.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002963 | 17/11/2016 | 2358.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000. 270 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/11/2016 | 3000.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA ASSISTIDOS PELO SCFV NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOSNº 000059 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002958 | 17/11/2016 | 10710.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/11/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINBAÇÃO PÚBLICA ,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/11/2016 | 914.48 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.872 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/11/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/11/2016 | 13764.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINBAÇÃO PÚBLICA ,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002978 | 18/11/2016 | 4400.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇAÕ DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/11/2016 | 640.00 | 00002862371483 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/11/2016 | 1200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/11/2016 | 1650.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,ALVENARIA E REBOCO DAS PRÉ-ESCOLAS JK E EMIDIO MADRUGA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00004881407490 | AISLAN GOMES MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FOX G11 DE PLACA OGB-6846/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002968 | 18/11/2016 | 880.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PALCA MMV-6753/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SÍTIO PALMEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1758 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/11/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/11/2016 | 2656.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/11/2016 | 100.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/11/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/11/2016 | 200.00 | 00071161432469 | LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/11/2016 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/11/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002981 | 21/11/2016 | 11575.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 000.000.865 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/11/2016 | 723.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 11 (ONZE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/11/2016 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PECAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 12597, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002986 | 22/11/2016 | 427.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2552, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002987 | 22/11/2016 | 469.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2553, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002988 | 22/11/2016 | 603.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2554, DESTINADO A PÁ MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO PERIODO DE 01 A 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002989 | 22/11/2016 | 1112.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.555, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERIODO DE 01 A 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002983 | 22/11/2016 | 532.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.550 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002984 | 22/11/2016 | 600.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.551 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002990 | 22/11/2016 | 800.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.556 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002991 | 22/11/2016 | 1001.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.557, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPY-7636, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 09 A 19/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/11/2016 | 230.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº55559 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PALCA NQC-9155/PB DESTINADO AO TRANSORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002993 | 22/11/2016 | 1055.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.558, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 09 A 19/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/11/2016 | 245.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002996 | 22/11/2016 | 773.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.546 DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC 6838,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2016 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002997 | 22/11/2016 | 882.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESELCOMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.559 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MXT-1096, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 19/11/2016 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002998 | 22/11/2016 | 423.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.547 DESTINADO AO VEÍCULO UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2016, PARA TRANSPORTES DEAUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002999 | 22/11/2016 | 313.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.548 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-8235, NO PERIODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2016 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003000 | 22/11/2016 | 998.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.560, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155, REF. AO PERIODO DE 09 A 19/11/2016, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003001 | 22/11/2016 | 556.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.549 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 1096 NO PERIODO DE 01 A 08/11/2016 PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003002 | 22/11/2016 | 1064.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.561 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078, REF. AO PERIODO DE 09 A 19/11/2016, PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/11/2016 | 453.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 76 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003004 | 22/11/2016 | 640.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/11/2016 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 091190 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA HVI 1078/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2016 | 3650.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5159 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/11/2016 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS ASERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 008276 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/11/2016 | 1695.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE AQUIISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NFE Nº 1053, DESTINADAS VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO SEC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/11/2016 | 500.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES NA NFE Nº 509, DESTINADAS VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO SEC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2016 | 245.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002995 | 22/11/2016 | 496.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.545 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/11/2016 | 1644.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.055, DESTINADAS VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, VINCULADO SEC. ASSIST. SOCIAL/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2016 | 350.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 091195 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULODE PLACA MOI- 6652/PB VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/11/2016 | 3138.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.001.054, DESTINADAS VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085, VINCULADO SEC. ASSIST. SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 8904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/11/2016 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 008906 ANEXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/11/2016 | 792.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 160W E 500 W DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N. 4936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, IGD E SCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 008907, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/11/2016 | 459.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.016.881, DESTINADA PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE TOMAZ, NO CONCURSO DE REDAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/11/2016 | 550.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO MOTOR DA PORTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5440, CONF NFS Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C 108790 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/11/2016 | 460.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 07 (SETE) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2016 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2016 | 591.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 09 (NOVE) TANQUES COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/11/2016 | 225.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2016 | 4460.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2016 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2016 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/11/2016 | 8000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM -COMERCIO DE CONSTRUÇÃO -ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NAS MARGENS DA PB 075 LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIIO AMARO, CONFOME NFS. AVULSA N. 001712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/11/2016 | 1050.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 092838 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/11/2016 | 300.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME NFS-E Nº 1004113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/11/2016 | 232.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE CONSTRUÇÃOCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1046 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/11/2016 | 900.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANDOR NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003039 | 29/11/2016 | 793.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.580 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003038 | 29/11/2016 | 1054.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.583 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFF 7085 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003041 | 29/11/2016 | 1466.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.579 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2016 | 1494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003032 | 29/11/2016 | 595.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.589 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003035 | 29/11/2016 | 606.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.588 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2016 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONSTANTE NA NFE Nº 000.0001.557, DESTINADA AO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 DE PLACA OGF-1785, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2016 | 547.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2590 ANEXA DESTINADOS A PÁ MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003043 | 29/11/2016 | 678.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.591, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2016 | 28701.69 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COVEIRO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2016 | 6688.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2016 | 4710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2016 | 3630.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2016 | 4950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2016 | 7599.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2016 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2016 | 8965.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2016 | 1161.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2016 | 1196.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2016 | 717.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2016 | 1282.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2016 | 849.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2016 | 5830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2016 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C ICMS EXPORTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2016 | 3328.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2016 | 6200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2016 | 62.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2016 | 163.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2016 | 61.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2016 | 3393.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP (PAGT. DE DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2016 | 539.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE FOPAG NA C/C 12419-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2016 | 8376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2016 | 8144.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2016 | 8315.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2016 | 2219.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2016 | 6040.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2016 | 3678.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2016 | 2349.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA- CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2016 | 8119.67 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2016 | 215.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2016 | 3163.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2016 | 1936.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -EFETIVOS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2016 | 170276.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2016 | 4608.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2016 | 49681.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2016 | 20958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2016 | 16720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2016 | 14790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2016 | 12800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2016 | 980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2016 | 37904.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60% CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2016 | 10678.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2016 | 203.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE CONSTRUÇÃOCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1048 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2016 | 1606.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE OUTURO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2016 | 2800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E RETIRADA DE PENDENCIAS DO SINCONV NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2016 | 3766.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 20042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2016 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003117 | 01/12/2016 | 3036.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.265(UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO ) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 093836 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 01(UM) HECTARE DE TERRA, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2016 | 308.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAIS REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.032.069, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTIANDO A COLETA DE LIXO REF AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2016 | 3800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PNEUS DO VEICULO CATERPILAR -PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/12/2016 | 10364.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPORTANCIA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.105, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003124 | 06/12/2016 | 2255.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S- 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXA DE NUMERO°5897, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/12/2016 | 1340.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/12/2016 | 1578.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) TANQUE COM 12MS³ DE AGUA PARA SOCORRO DAS VITIMAS DA SECA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/12/2016 | 1348.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF A NOTA FISCAL DE NUMERO°000000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/12/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE MÚSICA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/12/2016 | 400.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 782518/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/12/2016 | 150.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/12/2016 | 1160.00 | 00003093443440 | EVERALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE POLIMENTO NO PISO DE GRANILITI DA QUADRA POLIESPORTIVA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/12/2016 | 3100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE REF A NOTA FICAL DE NUMERO°000.000.755, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2016 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003138 | 09/12/2016 | 7871.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES, REF. AO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO PARA TRANSPORTES DE AUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/12/2016 | 420.00 | 00003093443440 | EVERALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO DE POLIMENTO NO PISO DE GRANILITI DA QUADRA POLIESPORTIVA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2016 | 1869.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVEROS MARTERIAS DE CONSTRUÇÃO REF. A NOTA FISCAL DE N°000,001,857, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2016 | 5922.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, DEBITADO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2016 | 849.49 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DE INSS DA COMP.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2016 | 360.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NESTA EDILIDADE, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CNM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2016 | 420.00 | 00003426419483 | JOSINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA O ROSARIO E RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO-CENTRO-CUITEGI, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2016 | 340.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO TÁXI MODELO SPACE FOX TREND GLL ANO 2014 DE PLACA OFE 6996-PB, REF A NOTA DE SERVIÇO DE N°1582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003148 | 12/12/2016 | 520.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS, MORTALHA SIMPLES, TRANSLADO DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. 77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2016 | 1100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -EFETIVA COMISSIONADA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAALRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/12/2016 | 1100.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM ONIBUSDE PLACA MRE-3695 PARA VIAGEM COM GRUPO DE IDOSOS PARA O BALNEARIO "RECANTO DO LAZER" NA CIDADE DE SANTA RITA-PB NO DIA 17/12/2016 PARA CONFRATENIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, REF A NOTA FISCAL DEN°982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2016 | 265.00 | 00003158561492 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DE MATO DAS BARREIRAS DA PB 075 NO PERIMETRO DA RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF A NOTA DE SERVIÇO DE N°2075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/12/2016 | 2997.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -EFETIVOS , REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2016 | 122.83 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO°33.358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003155 | 14/12/2016 | 2099.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE NUMERO°001944. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/12/2016 | 247.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPORTANCIA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/12/2016 | 150.00 | 00003716052450 | MARIA DE FATIMA HERCULANO GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/12/2016 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/12/2016 | 422.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS TURMAS DOS 5° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO°001789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/12/2016 | 950.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE COMOGÓS DE CONCRETO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 002076. | 20042016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/12/2016 | 840.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANGENS SEMANALMENTE DE VEICULOS : ONIBUS DE PLACAS:HVI-1078, NQC: 9155, MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE 5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001784. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/12/2016 | 840.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS; HVI-1078/PB, NQC-9155/PB, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235/PB, OGE-5440/PB, NQC-5159/PB E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001783. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003161 | 15/12/2016 | 1320.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS DE PLACA MMV-6753/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ E TARDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA DE FARIAS NO MES DE NOVEMBRO E 15(QUINZE) DIAS DE DEZEMBRO DE 2016, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°001782. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/12/2016 | 640.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS GRADES DAS JANELAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001786. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/12/2016 | 1070.00 | 00005296783492 | EDIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PRÉDIO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS TURMAS DOS 5° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001791. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003166 | 15/12/2016 | 1400.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001785 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/12/2016 | 450.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS TURMAS DO 5° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001790. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/12/2016 | 1750.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DO LAZER PARA ATIVIDADES DE LAZER COM GRUPO DE 70(SETENTA) IDOSOS COM ALMOÇO NO DIA 17/12/2016 EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016, REF A NOTA FICAL DE N°171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/12/2016 | 882.30 | 25372191000143 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE ARENA BRASIL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONFRATENIZAÇÃO COM OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, REALIZADO NO DIA 14/12/2016 REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO°000.000.005 E 000.000.006 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/12/2016 | 1060.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRÁFO EM AREA ONDE SERÁ CONSTRUIDO UM PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/12/2016 | 13640.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS , REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003170 | 16/12/2016 | 2099.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001945. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003171 | 16/12/2016 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE NOVEMBRO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003172 | 16/12/2016 | 1750.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097/PB NO MES DE DEZEMBRO/2016 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°1943. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003173 | 16/12/2016 | 2100.00 | 00010592136485 | JOSENILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL DE PLACA MNR-2592/PB TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, NO MES DENOVEMBRO/2016 E 15 (QUINZE) DIAS DE DEZEMBEO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003175 | 16/12/2016 | 320.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA QFI-7559 TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO°1948. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003176 | 16/12/2016 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1950. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003177 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1951. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003178 | 16/12/2016 | 1100.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E MANHA E VICE-VERSA,REF 15(QUINZE) DIAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1953. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003179 | 16/12/2016 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30(TRINTA)VIAGENS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO MES DE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1952. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003180 | 16/12/2016 | 840.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO DA TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1949., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/12/2016 | 1095.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 55196 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/12/2016 | 3920.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- DIVERSOS SETORES COMISSIONADO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAALRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/12/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4182758 ENVIADO DIA 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2016 | 3906.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/12/2016 | 3304.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/12/2016 | 9542.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CAMARA E EFETIVO COMISSIONAOD, REFERENTE AO 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/12/2016 | 3199.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE A 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/12/2016 | 3144.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/12/2016 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL - CONS TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/12/2016 | 3908.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA EFETIVOS, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/12/2016 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/12/2016 | 11685.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/12/2016 | 27953.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%EFETIVO, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/12/2016 | 6846.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40%COMISSIONADO, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/12/2016 | 3344.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADO , REFERENTE A 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/12/2016 | 2530.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13° DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2° PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/12/2016 | 892.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA, REF. A 2°PARCELA DO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/12/2016 | 2247.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE A 2°PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/12/2016 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2016 | 215.00 | 00005801737472 | JEOVAH LINS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL PADRAO CAIXA REF. A 3ª PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2016 | 87393.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2016 | 366.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE A 2° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003203 | 20/12/2016 | 2297.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000. 279 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2016 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2016 | 188.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA A SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/12/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, REF AO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/12/2016 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA PARA O DEPOSITO DO MERCADO PUBLICO SEMANALMENTE CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/12/2016 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/12/2016 | 320.00 | 00008580207851 | REGINALDO MATOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FAMÍLIA FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALLIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/12/2016 | 320.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/12/2016 | 320.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/12/2016 | 320.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº1958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/12/2016 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA DE N°1957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/12/2016 | 200.00 | 00071161432469 | LUIZ CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/12/2016 | 800.00 | 00001454614404 | JOSE HENRIQUE COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003206 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA DE N°2077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA OFB-0362/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVÇOS PRESTADO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1964. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2016 | 1691.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA REF A NOTA FISCAL DE N°483, MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2016 | 743.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF NF EM ANEXO DE N°37. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2016 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2016 | 100.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2016 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2016 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2016 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2016 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2016 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/12/2016 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/12/2016 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/12/2016 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2016 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/12/2016 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/12/2016 | 100.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/12/2016 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/12/2016 | 100.00 | 00008485036433 | FRANCIELE GALDINO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/12/2016 | 150.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/12/2016 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/12/2016 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/12/2016 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2016 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/12/2016 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/12/2016 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/12/2016 | 130.00 | 00007513985430 | LUCILENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/12/2016 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/12/2016 | 1789.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP (PAGT. DE DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA 12.413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/12/2016 | 1338.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO PASEP (PAGT. DE DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA 12.413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/12/2016 | 1434.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C 12413-3,CONF. DARF ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/12/2016 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/12/2016 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2016 | 2978.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/12/2016 | 7079.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/12/2016 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2016 | 1.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/12/2016 | 8775.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A PARCELA 01/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/12/2016 | 260.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NESTA EDILIDADE, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/12/2016 | 740.00 | 00009780021809 | EDSON SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A GUARABIRA COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-7106/PB COM OS SERVIDORES DA TESOURARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2016 | 26871.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DO TJ-PB CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/12/2016 | 2198.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO FPM CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2016 | 2667.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2016 | 4740.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO FPM CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2016 | 3425.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2016 | 292.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/12/2016 | 740.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA HVC-7829/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2016 | 7062.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003278 | 27/12/2016 | 1838.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.629, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-8230, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2016 | 22278.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/12/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIDO VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA MMZ8230/PB DESTINADO A COLETA DE LIXO REF AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/12/2016 | 21667.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MES NOVEMBRO/2016 ,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/12/2016 | 3770.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MES NOVEMBRO/2016 ,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/12/2016 | 5720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/12/2016 | 4290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/12/2016 | 1144.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/12/2016 | 2310.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/12/2016 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO SERVIDORES, GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2016 | 3260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003312 | 27/12/2016 | 2007.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 14332 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003313 | 27/12/2016 | 1810.48 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14333 ANEXA DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/12/2016 | 5440.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/12/2016 | 2960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DEZEMBR0/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/ TED NA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003279 | 27/12/2016 | 1204.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2628, DESTINADO A PÁ MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003280 | 27/12/2016 | 1145.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.627 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003281 | 27/12/2016 | 1046.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.626 DESTINADO AO TRATOR NEW ROLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/12/2016 | 8000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/12/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/12/2016 | 200.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2016 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA PREV. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003282 | 27/12/2016 | 2225.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.621 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFF 7085 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003285 | 27/12/2016 | 2202.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.617 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/12/2016 | 4884.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL -ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/12/2016 | 4400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/12/2016 | 2413.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA-PARTE DO FPM CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003283 | 27/12/2016 | 1732.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0. 000.002.618 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2016 | 7568.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/12/2016 | 4260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/12/2016 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/12/2016 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2016 | 740.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1969. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ULTIMA PARCELA DE CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANILITO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1966. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/12/2016 | 260.00 | 00034182071468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE 08 PORTAS NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO-CENTRO-CUITEGI/PB. REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°1967. | 20042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2016 | 1068.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF A NOTA FISCAL DE NUMERO°000000039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003256 | 27/12/2016 | 3081.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.280 ANEXA. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2016 | 764.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QIUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF A NOTA FICAL DE NUMERO 000.008.404, MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 20042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2016 | 170644.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTERIO -FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2016 | 3960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2016 | 43241.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2016 | 16720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/12/2016 | 4070.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2016 | 8800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2016 | 47103.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003272 | 27/12/2016 | 2329.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO°2623, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS(LOCADO) DE PLACA MXT-1097 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003273 | 27/12/2016 | 2116.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO°2624, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003274 | 27/12/2016 | 2922.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, REF NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO°2619, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003275 | 27/12/2016 | 2764.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, REF NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMERO°2620, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACAS NPY-7636 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003276 | 27/12/2016 | 2394.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DIESEL B S500 COMUM, REF NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMER°2622, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003277 | 27/12/2016 | 2161.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DIESEL B S500 COMUM, REF NA NOTA FISCAL ANEXA DE NUMER°2625, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS HIV-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003286 | 27/12/2016 | 3600.13 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 14334 ANEXA, DESTINADA AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003287 | 27/12/2016 | 2401.48 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N.14331, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003289 | 27/12/2016 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO° 140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003290 | 27/12/2016 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS DOS EDUCANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO°141. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/12/2016 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/12/2016 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/12/2016 | 60.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/12/2016 | 841.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ AQUINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/12/2016 | 46589.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP 06/2016 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2016 | 46069.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP 07/2016 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/12/2016 | 1782.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/12/2016 | 1507.97 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG NA C/C 19761-0 DOS SERVIODRES CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2016 | 2268.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2016 | 308.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003340 | 28/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003341 | 28/12/2016 | 8700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2016 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2016 | 141082.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DAS COMPS 08,09 E 10/2016 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2016 | 45806.62 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP 11/2016 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3335
Última atualização: 11/06/2024