| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados no cadastramento do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 5.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestrados no cadastramento do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 690.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E REFIL PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A IMPRESSORA DA sECRETARIA DE aDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 138.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de placa e vistoria de veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 138.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma placa e vistoria em veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 1560.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo UNO da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 1700.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo UNO da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 1300.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos bebedouros dágua da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1300.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na digitalização de documentos da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1300.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a locação de veiculo destinado a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo destinado a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 1797.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de materiais esportivos destinados aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 450.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor empemhado para pagamento referente a 03 diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 220.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na autenticação de documentos da Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 220.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola, referente a 05 dias do mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 320.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da Escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 2400.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 1620.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 1620.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VOMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLALUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 1620.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 1620.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 1620.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 880.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 850.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 800.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 7510.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEJADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 200.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na publicação de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 850.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 850.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 790.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 790.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DO TELHADO DO MERCADO pUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2016 | 1448.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 850.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 790.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 635.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 480.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA NO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 34.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 790.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 2500.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPE4NHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 9000.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.503,90 LITROS DE GASOLINA, 666,70 LITROS DE ETANOL E 322,60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 1266.39 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 1055.00 | 00005859155476 | VIRGILIO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 1160.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 1060.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 1160.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 800.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 1270.00 | 00005895619444 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2016 | 1580.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2016 | 1270.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 320.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 900.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 850.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 1580.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 7940.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 900.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 1320.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHAFARIZ DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 1055.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 320.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 1350.00 | 00002141153484 | LEONILDO BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 800.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 850.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 60172.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 9480.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 1320.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 1320.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 1320.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 1060.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 1160.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 1270.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 370.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 740.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 765.00 | 00010699188490 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIDO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 765.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 100268.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 167159.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2016 | 43231.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2016 | 640.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2016 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2016 | 730.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2016 | 1055.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 1055.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 1140.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 770.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMIANO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 1580.00 | 00010256524440 | RAMERSON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 1320.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | valor empenhado para pagamento, dos serviços prestados na locação de veiculo de placa OGE 3899, a disposição do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2016 | 60.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 1160.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 1160.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2016 | 10745.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEBNTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2016 | 375.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO -JAMANTA COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A TROCA DE OLEO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2016 | 8.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2016 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2016 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 1501.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULLTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2016 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 900.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00011762054477 | JOSENILDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2016 | 1060.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 360.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 950.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 900.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 880.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 215.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIOPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2016 | 580.00 | 00009620879716 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2016 | 1150.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOGOLANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2016 | 800.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 370.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMNPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 500.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 1055.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 370.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIURO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 765.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE BA 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 215.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 765.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 790.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 950.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX E ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 900.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 900.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 430.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | VALOR PENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 880.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 1055.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 740.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA PADRE JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 740.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2016 | 430.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 478.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 611.10 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 3975.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 6024.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES POBLICO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 24.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 7.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 48.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 54.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1160.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 180.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIAS DESTINADA A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000272 | 29/01/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Referente a Serviços Contábeis Prestados, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 740.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 2813.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00000316255769 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 1580.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000256 | 29/01/2016 | 5400.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.742 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 850.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 950.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGFAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 740.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00005793016481 | LUZIA MARIA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTASO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 1160.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1160.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE NEMEZIO AGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 430.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 1520.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 1360.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 1650.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 550.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 1580.00 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000245 | 29/01/2016 | 7000.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 501,30 LITROS DE GASOLINA, 1.400 LITROS DE ETANOL E 258,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 635.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 750.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 750.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 765.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 5741.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 2465.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA DAS NOVINHAS, NA FESTA DO CAJU NO DISTRITO DE INHAUA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 17.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 740.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE GENIPAPO PARA MARI E SAPE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 700.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 765.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 1055.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO fELIX DO SITIO LAOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 1055.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 1055.00 | 00009696600496 | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 1160.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 1510.00 | 00008640027420 | RONALDO MACIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 1510.00 | 00009076962448 | JOSE ARTUR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 765.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 1160.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 1580.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO E DEDETIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 1580.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 1160.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 900.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2016 | 1270.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2016 | 900.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2016 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 731,90 LITROS DE GASOLINA E 666,70 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2016 | 1580.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2016 | 1580.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2016 | 600.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2016 | 473.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2016 | 1320.00 | 00002141153484 | LEONILDO BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2016 | 4200.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PALCO, MINE TRIO E APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO JHOW NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2016 | 9000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2016 | 1060.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2016 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2016 | 1580.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2016 | 1320.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2016 | 1320.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 1400.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXRECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2016 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPEN A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE HADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS PARA JOAO PESSOA E PEDRA DE FOGO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N AESCOLA JOSE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 950.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 900.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2016 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2016 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 900.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA RIO TINTO, MAMANGUAPE E ITAPOROROCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00013251804758 | SEVERINO LUCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SULVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 500.00 | 00010625272404 | MARLONS DA SILVA\ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 850.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COLEGIO LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 550.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 800.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 1055.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 1055.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 1055.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 1950.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2016 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 530.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2016 | 530.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 530.00 | 00011044287411 | DILMA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 950.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2016 | 750.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2016 | 1270.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2016 | 1760.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO TELHADO D ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2016 | 1760.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2016 | 800.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2016 | 740.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2016 | 800.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2016 | 760.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIUO DO SITIO INHAUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 740.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO E DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2016 | 750.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000342 | 12/02/2016 | 6000.47 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.002,60 LITROS DE GASOLINA E 666,70 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2016 | 750.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2016 | 600.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 5000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.613 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 740.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DOS SERCIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 320.00 | 00010686043790 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2016 | 800.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2016 | 1055.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 700.00 | 00004440452442 | VALDECIR HERCULANDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA RUA ATANASIO BECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 850.00 | 00065920880449 | BENEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ARROZ, BONITA E LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2016 | 1760.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 1850.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2016 | 1600.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2016 | 700.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2016 | 1760.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 240.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 800.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 120.00 | 00007382714462 | ADAGILSON DE FREITAS BECO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 1680.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2016 | 1600.00 | 00078968267472 | AMILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 530.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2016 | 900.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2016 | 900.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2016 | 1110.00 | 00012138014436 | UELITA MARTINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2016 | 1400.00 | 00002141153484 | LEONILDO BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2016 | 850.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DAS PLLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CPORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2016 | 900.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2016 | 635.00 | 00010256524440 | RAMERSON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2016 | 1110.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2016 | 1110.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃQO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2016 | 1110.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2016 | 1580.00 | 00060104392487 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 850.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADOERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 1580.00 | 00005246267407 | JOSE ISAAC PONTES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 300.00 | 00047244569491 | NELSON NEMESIO DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 740.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 1580.00 | 00008378742466 | ERIK SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 1580.00 | 00085419133415 | MANOEL DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | VALOR EMPRNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2016 | 1760.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2016 | 1420.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2016 | 1320.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2016 | 1760.00 | 00000829613447 | ELEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | VLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2016 | 110.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2016 | 1420.00 | 00011762054477 | JOSENILDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2016 | 100.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DESTE PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2016 | 1420.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEBEDOUROS, COMPUTADORES E ARCONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2016 | 1420.00 | 00004881485458 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2016 | 850.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DO SITIO PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2016 | 740.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2016 | 900.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2016 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUANDRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2016 | 890.00 | 00001778067450 | GILMAR AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2016 | 1055.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2016 | 800.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2016 | 265.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2016 | 320.00 | 00004153868450 | WELANIO HENRIQUE DE SOUZA SALES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2016 | 635.00 | 00009457523423 | EDVANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2016 | 800.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2016 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2016 | 700.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2016 | 700.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2016 | 1370.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2016 | 530.00 | 00002017387401 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2016 | 950.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2016 | 890.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MAXIMIANO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2016 | 900.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2016 | 890.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2016 | 890.00 | 00012564670490 | LINDALVA BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2016 | 890.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2016 | 700.00 | 00000316255769 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2016 | 900.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2016 | 740.00 | 00004440452442 | VALDECIR HERCULANDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA RUA ATANASIO BECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2016 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2016 | 370.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA JORGE SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2016 | 1370.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2016 | 700.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2016 | 700.00 | 00006058198402 | SEVERINO RAMOS SENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2016 | 740.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO E LIMPEZA DO TELHADO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2016 | 350.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 5188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000463 | 19/02/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 3815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 60392.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 523.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 750.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 4500.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 501,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 806,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 4500.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 752 LITROS DE GASOLINA COMUM E 500 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2016 | 169294.26 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2016 | 43105.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2016 | 43231.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 98948.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENBTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2016 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2016 | 1320.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2016 | 1320.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2016 | 850.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2016 | 1150.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2016 | 1580.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2016 | 750.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2016 | 900.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2016 | 900.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2016 | 750.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2016 | 950.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2016 | 1270.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2016 | 1055.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES E PORTAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2016 | 800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2016 | 950.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2016 | 950.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2016 | 950.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2016 | 740.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2016 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2016 | 180.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2016 | 740.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2016 | 375.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2016 | 180.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2016 | 430.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, FREFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2016 | 200.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2016 | 740.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2016 | 343.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2016 | 1160.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2016 | 635.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2016 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2016 | 850.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 1380.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 215.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2016 | 1790.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2016 | 1000.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 770.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 2505.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 138.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 2414.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 1420.00 | 00002071354443 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO , SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA DILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1430.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO E DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 1430.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 1430.00 | 00005531426402 | RANIERE ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 1580.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 295.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 17.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 6.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 599.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 3415.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 53.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 563.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 890.00 | 00005628747475 | FRANCISCO JACKSON AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 1580.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 22162.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 1033.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 1430.00 | 00005091951482 | MILENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 1370.00 | 00092978487453 | JOSINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 425.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DO SITIO BONITA PARA GUARABIRA, ITAPOROROCA, RIO TINTO, BAIA DA TRAIÇÃO E SAPE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 1569.20 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 950.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00096543434449 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000572 | 01/03/2016 | 4000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.290,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 950.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 950.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 650.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO ALTO DAS MISSÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000576 | 01/03/2016 | 1000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250,70 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2016 | 890.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 900.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00003147666425 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00011071666401 | MARIA DA GLORIA FELICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIOLAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 890.00 | 00006313319486 | MARIA JOSE DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 900.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 890.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 5288.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 1580.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 1580.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2016 | 9000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.754,40 LITROS DE GASLINA COMUM E 666,70 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2016 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2016 | 950.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2016 | 1600.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2016 | 2320.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2016 | 1250.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DO SITIO CANA BRAVA E SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2016 | 845.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2016 | 320.00 | 00070233348409 | AMANDA VASCONCELOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2016 | 1055.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2016 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2016 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES E ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2016 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2016 | 790.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2016 | 1270.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2016 | 1300.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2016 | 100.00 | 00005678539426 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2016 | 200.00 | 00002982695464 | PAULO LUIZ RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2016 | 2640.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2016 | 1580.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2016 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2016 | 1160.00 | 00070456939407 | CASSIANO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2016 | 2640.00 | 00032336837404 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2016 | 1580.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOA DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2016 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2016 | 1580.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2016 | 635.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2016 | 1580.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2016 | 680.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2016 | 1480.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2016 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2016 | 200.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2016 | 740.00 | 00002017387401 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2016 | 740.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2016 | 220.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONAIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2016 | 320.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2016 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2016 | 740.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2016 | 740.00 | 00009670561442 | MARIA RAQUEL GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DO ALTO DAS MISSÕES, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2016 | 740.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO cONSELHO tUTELAR E DO iDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2016 | 7000.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1002,60 LITROS DE GASOLINJA, 615,40 LITROS DE ETANOL E 322,60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2016 | 490.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2016 | 2100.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2016 | 1200.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2016 | 790.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGUES MACEDO LELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A ESCOLA lUIS jOAQUIM DOS sANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2016 | 2397.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIUÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2016 | 700.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2016 | 1055.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2016 | 7500.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2016 | 7001.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1504 LITROS DE GASOLINA, 153,90 LITROS DE ETANOL E 161,30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 635.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 635.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOS GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2016 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2016 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2016 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DI DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2016 | 160.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2016 | 7000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.258,10 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2016 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2016 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2016 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00003297646403 | JEANE CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA sECRETARIA DE aDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2016 | 1160.00 | 00012081074451 | TIAGO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 1700.00 | 00004725201480 | FABIO FERNANDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2016 | 600.00 | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00005530315461 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00008239697461 | SEVERINO CARNEIRO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2016 | 4240.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00004317456419 | ADRIANA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00006486605405 | EDILSON PINTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2016 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2016 | 850.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 1475.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 500.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 307.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 420.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 420.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 420.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2016 | 51.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 982.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2016 | 505.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, REPAROS DE PLACA E VIDEOS, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2016 | 594.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃO , BOLO E BOLACHA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAÇAMBA, CARRO PIPA, E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2016 | 1270.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2016 | 900.00 | 00078836646468 | SEVERINO MANOEL DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2016 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2016 | 1710.00 | 00005933908495 | FABRICIO FIGUEREDO BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00003850239446 | CEZARIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2016 | 9000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.504 LITROS DE GASOLINA, 153,90 LITROS DE ETANOL E 806,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2016 | 350.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2016 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2016 | 1450.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA JOÃO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2016 | 550.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2016 | 1250.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00045793280430 | DANIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, MAQUINA DE XEROX E BEBEDOUROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2016 | 950.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2016 | 850.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2016 | 765.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLAFRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2016 | 600.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2016 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2016 | 880.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2016 | 3200.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO E LASER DE 100 JOVENS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2016 | 765.00 | 00001502052440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2016 | 530.00 | 00008916629446 | RENATA ANTONIA AGUIAR RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DAS ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2016 | 1580.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS E INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2016 | 765.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2016 | 850.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2016 | 850.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO, BEBEDOURO E GELADEIRA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA E JOÃO CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2016 | 790.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGUES MACEDO LELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADO NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2016 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2016 | 790.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2016 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2016 | 2800.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO E LASER DE 80 IDOSOS DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS, 01 GELADEIRA, 02 VENTILADORES E 02 BEBEDOUROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2016 | 2400.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2016 | 200.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SUPORTE DE LAMINAS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2016 | 640.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2016 | 1900.00 | 00007868418427 | FELIPE SOUTO BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000726 | 18/03/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2016 | 300.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2016 | 1900.00 | 00002508934445 | SOLANGE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2016 | 1900.00 | 00008439726457 | MAYSA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2016 | 1580.00 | 00002912343488 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2016 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2016 | 635.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00070370661419 | FERNANDA CAROLINE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2016 | 800.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOELLEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2016 | 1580.00 | 00099198169491 | LUCINEIDE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2016 | 1055.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES PO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2016 | 1055.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2016 | 530.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2016 | 320.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2016 | 785.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2016 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2016 | 320.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2016 | 580.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2016 | 700.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2016 | 1690.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2016 | 635.00 | 00004661026403 | EVELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2016 | 10000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.225,90 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2016 | 2640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 170114.26 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2016 | 42949.69 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2016 | 40683.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 98948.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2016 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2016 | 530.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2016 | 2200.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2016 | 2400.80 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2016 | 1900.00 | 00003852453437 | INACIO APRIGIO NOBAIAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2016 | 3815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTAL DE TRANSPARECNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2016 | 1900.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2016 | 63222.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2016 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2016 | 5188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2016 | 3107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2016 | 900.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE QAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2016 | 950.00 | 00009539787459 | ERICA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GABRIEL BECO DO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2016 | 900.00 | 00001970606410 | MARIA JOSE MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2016 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE QAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS E APOIO A CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2016 | 652.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2016 | 3100.00 | 00079737412400 | MARCIA ALBUQUERQUE PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DECOPAGEM, CONFECÇÃO DE SABONETES E TRABALHO EM TOALHAS PARA 60 IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2016 | 41.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2016 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA LUIS INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2016 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2016 | 2220.00 | 00003988197424 | CELSO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 765.00 | 00005491502421 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DEWTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 850.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 1580.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 1580.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 950.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 1970.00 | 00009839831437 | TAMIRES CARLOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 1055.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 850.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00011484171411 | JANNE FREIRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 850.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 1780.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 1055.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 1580.00 | 00013366792710 | REJANE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 2110.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00020598599487 | JOAO BOSCO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 900.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 1580.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00006127180422 | AURINES COSTA DE MELO | valor empenhado para pagamento dos serviços prestados na secretaria de meio ambuente deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 260.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 1596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 603.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 3449.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA VINCULOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 12000.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.754,40 LITROS DE GASOLINA E 1.613 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 580.00 | 00011508619409 | VALDEIR CARDOSO SALUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 1580.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00060104392487 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00004498869486 | JOSE ROMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2016 | 3300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2016 | 1053.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2016 | 1685.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2016 | 845.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2016 | 1685.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2016 | 1685.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00009328091705 | ADONIAS BENTO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2016 | 850.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00028155610420 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2016 | 545.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010887870457 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2016 | 1800.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2016 | 1055.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2016 | 1055.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2016 | 765.00 | 00008647436458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00008080165475 | JANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00002505834458 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2016 | 635.00 | 00010675882486 | GENILSON GENIVAL DA SILVA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2016 | 1060.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2016 | 1055.00 | 00009696600496 | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00007847123444 | ADAILTON SEVERINO SANTOS | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADOS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000920 | 06/04/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2016 | 6555.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2016 | 1330.00 | 00008239697461 | SEVERINO CARNEIRO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2016 | 300.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADOS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2016 | 1160.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2016 | 300.00 | 00003255959411 | EUZENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADOS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO SITIO BONITA PARA MAMANGUAPE, ITAPOROROCA, RIO TINTO E GUARABIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2016 | 2110.00 | 00000994569408 | JEMERSON CLEMENTINO PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2016 | 180.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2016 | 680.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTODA COMUNIDADE DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2016 | 1690.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2016 | 1580.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2016 | 900.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2016 | 880.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2016 | 530.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00011903626439 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2016 | 2.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DDOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2016 | 6255.32 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2016 | 1160.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2016 | 1580.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00008353103451 | EVANI MIGUEL DO AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000921 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000922 | 08/04/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000923 | 08/04/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000924 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2016 | 4140.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.3335,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2016 | 15490.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2016 | 950.00 | 00013363621469 | EMANUELLY JOYCE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS, DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2016 | 950.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2016 | 1580.00 | 00011071666401 | MARIA DA GLORIA FELICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2016 | 800.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2016 | 215.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2016 | 44.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DDOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2016 | 930.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2016 | 850.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00003988197424 | CELSO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2016 | 1900.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2016 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | PAGAMENTO DE CONCESSEÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2016 | 530.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2016 | 370.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2016 | 680.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2016 | 700.00 | 17271757000112 | D. GIL - GIVERALDO DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2016 | 1300.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2016 | 1000.00 | 17271757000112 | D. GIL - GIVERALDO DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2016 | 1480.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO ALTO DO CUMBE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2016 | 1580.00 | 00005491502421 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2016 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2016 | 1700.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA COM BOMBEADOR DESTINADOS A ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2016 | 1315.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2016 | 1400.00 | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2016 | 1800.00 | 00078968267472 | AMILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2016 | 584.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4 REFERENTE AO PNDTR(PROGRAMA NACIONAL DA TRABALHADORA RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2016 | 520.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4 REFERENTE AO PNDTR(PROGRAMA NACIONAL DA TRABALHADORA RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2016 | 1320.00 | 00002141153484 | LEONILDO BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2016 | 1800.00 | 00004329063476 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2016 | 845.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2016 | 1320.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2016 | 1270.00 | 00004761353708 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2016 | 1580.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2016 | 530.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2016 | 1270.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2016 | 1270.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2016 | 1270.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2016 | 765.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2016 | 765.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA NA ESCOLA DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2016 | 850.00 | 00009457523423 | EDVANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2016 | 1580.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00046817735491 | OSUEL INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2016 | 1055.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2016 | 770.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00020712081453 | JOSE MACENA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DE ESCOLAS DO ESSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2016 | 1055.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2016 | 1055.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2016 | 1750.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2016 | 765.00 | 00001895115167 | MARIA PRECILA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2016 | 845.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2016 | 1580.00 | 00099198169491 | LUCINEIDE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2016 | 1580.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2016 | 1497.90 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2016 | 800.00 | 00001186155485 | ALINE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2016 | 1580.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2016 | 5260.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2016 | 2459.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2016 | 795.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2016 | 320.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2016 | 300.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2016 | 880.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2016 | 2130.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2016 | 880.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2016 | 850.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2016 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2016 | 11346.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.255,70 LITROSS DE GASOLINA E 756,80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2016 | 950.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2016 | 530.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2016 | 1600.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2016 | 765.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2016 | 730.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2016 | 1160.00 | 00070370661419 | FERNANDA CAROLINE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2016 | 580.00 | 00004153868450 | WELANIO HENRIQUE DE SOUZA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATÓRIO DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CUITE DOS NICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2016 | 1400.00 | 00003852453437 | INACIO APRIGIO NOBAIAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2016 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2016 | 4075.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.314,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2016 | 4579.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.477,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2016 | 400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2016 | 6000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2016 | 850.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PORESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2016 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2016 | 950.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2016 | 400.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2016 | 530.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2016 | 1400.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2016 | 5000.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.253,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001063 | 28/04/2016 | 16083.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 640.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 1270.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 4409.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME O EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 63080.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 530.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 1750.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 4000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 76.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 6.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 3815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 3488.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 608.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 0.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DE FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 5796.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 8358.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 6555.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 1870.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA iRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO, GELADEIRA E BEBEDOURO DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO E PEDRO CLAUDINO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 1055.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 950.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 400.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 500.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 430.00 | 00070252916417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00032921926415 | VALDEREZEM MENDES DE CARVCALHO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 500.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 400.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 1870.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 6160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 99954.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 49700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 182587.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 46064.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 6602.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 140.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO ROSCAVEL E TARRAXA DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 765.00 | 00070456906495 | MARIA DA PENHA SANTOS FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 2400.00 | 00011804407496 | JULIA HONORIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 1870.00 | 00053144392472 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 1160.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 1270.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMIICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 2412.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2016 | 6300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 150DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2016 | 7008.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2016 | 6027.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2016 | 3970.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2016 | 17005.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2016 | 2.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DE FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2016 | 1850.00 | 00005493513455 | BENEDITA ANDREA PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2016 | 2552.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2016 | 1055.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2016 | 740.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ALTO DO CUMBE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2016 | 1850.00 | 00001121228410 | EDNALDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2016 | 1580.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2016 | 1580.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2016 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2016 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2016 | 1055.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2016 | 950.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2016 | 1580.00 | 00008239697461 | SEVERINO CARNEIRO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2016 | 1800.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2016 | 1850.00 | 00011903626439 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2016 | 1850.00 | 00010354911414 | MARCUS VINICIOS BORBA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2016 | 6100.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA SCHNEIDER DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2016 | 320.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2016 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS E COMUNICADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2016 | 700.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2016 | 1055.00 | 00013366792710 | REJANE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2016 | 790.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2016 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2016 | 740.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2016 | 1055.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2016 | 2230.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2016 | 740.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2016 | 530.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2016 | 430.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2016 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2016 | 790.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2016 | 2540.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2016 | 1800.00 | 00008439726457 | MAYSA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2016 | 1200.00 | 17271757000112 | D. GIL - GIVERALDO DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 TENDAS DESTE MUNICI DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2016 | 1895.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2016 | 845.00 | 00004661026403 | EVELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO MATRICULAS ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2016 | 1895.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2016 | 1900.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2016 | 1895.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2016 | 950.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEREDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2016 | 1370.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2016 | 425.00 | 00003469680469 | ANTONIO MARTINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2016 | 1580.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2016 | 1895.00 | 00004761353708 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2016 | 2640.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2016 | 640.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA E PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2016 | 1102.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2016 | 2900.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 935,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2016 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2016 | 842.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2016 | 3000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 967,80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2016 | 1000.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322,60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2016 | 675.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2016 | 1200.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 100 FARDAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00011665652896 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2016 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PRGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2016 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA SACANAGEM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2016 | 2500.00 | 14678513000160 | M.M.EVENTOS - MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE GERADOR NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO OILITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2016 | 3500.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 4000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E CONCHA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00002508934445 | SOLANGE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00032336837404 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00006127180422 | AURINES COSTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00005091951482 | MILENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00020598599487 | JOAO BOSCO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00007868418427 | FELIPE SOUTO BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00004317456419 | ADRIANA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MA RÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00005531426402 | RANIERE ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DEA GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00008353103451 | EVANI MIGUEL DO AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00009328091705 | ADONIAS BENTO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 320.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2016 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1613 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00028155610420 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00003733917499 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2016 | 880.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2016 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 877,20 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2016 | 1700.00 | 00011762054477 | JOSENILDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, AR CONDICIONADOS, FOGOES E GELADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00004498869486 | JOSE ROMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00060104392487 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2016 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2016 | 2566.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2016 | 313.50 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALAMAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2016 | 1060.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2016 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2016 | 570.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2016 | 570.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2016 | 790.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2016 | 790.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2016 | 790.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA DDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2016 | 1055.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2016 | 1895.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2016 | 1895.00 | 00003039509438 | SEVERINA DO RAMOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2016 | 1895.00 | 00003985368481 | LUCIA LINDALVA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2016 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001266 | 11/05/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001267 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001268 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001269 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001270 | 11/05/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2016 | 1320.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2016 | 1320.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2016 | 800.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2016 | 210.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2016 | 790.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2016 | 2270.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2016 | 100.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2016 | 750.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2016 | 1760.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2016 | 635.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2016 | 660.00 | 00004440845410 | PATRICIA LINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2016 | 660.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2016 | 660.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2016 | 660.00 | 00006687649450 | JOSIVALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00009587045467 | LUCYAN FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA E JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS E JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2016 | 800.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2016 | 1895.00 | 00010212919431 | LUCAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2016 | 1895.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2016 | 790.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00009192109454 | JOSE SERGIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2016 | 1160.00 | 00010759119740 | VANESSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2016 | 1302.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2016 | 1160.00 | 00001672798400 | ANACELY DUARTE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001289 | 11/05/2016 | 35000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2016 | 1900.00 | 00078968267472 | AMILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2016 | 2640.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2016 | 1760.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2016 | 895.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2016 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2016 | 530.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2016 | 580.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2016 | 1900.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2016 | 600.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2016 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2016 | 1580.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2016 | 1580.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2016 | 265.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2016 | 425.00 | 00000181974428 | LUCIENE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2016 | 1580.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2016 | 2320.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2016 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2016 | 1480.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA, MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2016 | 1580.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2016 | 1580.00 | 00003988197424 | CELSO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2016 | 1800.00 | 00046817735491 | OSUEL INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2016 | 850.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2016 | 2110.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2016 | 790.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2016 | 1055.00 | 00007314649405 | LEANE SENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2016 | 8501.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2016 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00020712081453 | JOSE MACENA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2016 | 800.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2016 | 1580.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO E PEDRO CLAUDINO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2016 | 1580.00 | 00032921926415 | VALDEREZEM MENDES DE CARVCALHO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2016 | 850.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2016 | 300.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2016 | 1055.00 | 00070709000405 | ERIQUE MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2016 | 1055.00 | 00070708847455 | EWERTON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2016 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2016 | 740.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2016 | 1530.00 | 00008774529463 | SINTILANE SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DOM IDOSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2016 | 300.00 | 00047244569491 | NELSON NEMESIO DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2016 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2016 | 740.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2016 | 740.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2016 | 900.00 | 00005859206488 | MARIA DO CARMO FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2016 | 1564.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2016 | 18016.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2016 | 6260.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2016 | 2000.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2016 | 790.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIROL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2016 | 1160.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2016 | 765.00 | 00010737893494 | ROSIMERE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMEZIO DE MEIRELES NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2016 | 530.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2016 | 425.00 | 00000181974428 | LUCIENE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2016 | 950.00 | 00008802301425 | WALLISON DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA DAS NOVINHAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2016 | 2950.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2016 | 5000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 751,90 LITROS DE GASOLINA E 645,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2016 | 1232.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2016 | 765.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMNO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2016 | 630.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2016 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2016 | 765.00 | 00005491502421 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2016 | 1055.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2016 | 10000.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.253,20 LITROS DE GASOLINA, 1.471,50 LITROS DE OLEO DIESEL E 153,90 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2016 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2016 | 1055.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2016 | 975.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2016 | 620.00 | 00004153868450 | WELANIO HENRIQUE DE SOUZA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2016 | 1055.00 | 00090039017400 | JOSEIDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2016 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00010697668444 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2016 | 4002.16 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00000344359727 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2016 | 459.90 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2016 | 1023.77 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2016 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARP AAAEMOTNG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE NOTAS E ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2016 | 1685.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS RESVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2016 | 1685.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS RESVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2016 | 270.00 | 00071432086472 | PAULO CESAR B. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001386 | 23/05/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2016 | 635.00 | 00002409671780 | DALVA ANDRADE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2016 | 800.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2016 | 130.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2016 | 200.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2016 | 270.00 | 00070233348409 | AMANDA VASCONCELOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2016 | 320.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2016 | 800.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2016 | 425.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA E JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2016 | 640.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2016 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2016 | 1055.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2016 | 400.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2016 | 660.00 | 00006687649450 | JOSIVALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001411 | 24/05/2016 | 5000.00 | 16706824000111 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕA DE 20 AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001412 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00004039030419 | ADELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00048408778404 | LEOVIGILIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2016 | 800.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2016 | 360.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2016 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00011812795424 | WALACY BRUNO CALIXTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2016 | 370.00 | 00002799795412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO DA INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2016 | 1580.00 | 00077051360400 | ANTONIO DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2016 | 320.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001425 | 25/05/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001426 | 25/05/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA GABRIEL BECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2016 | 370.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANOTNIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2016 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2016 | 1055.00 | 20049619000106 | FORRO CLONADO PRODUCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO CLONADO NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2016 | 740.00 | 00004240458420 | ALVANIA RITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2016 | 740.00 | 00008647436458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2016 | 1580.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO E FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2016 | 635.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2016 | 740.00 | 00011029855463 | SUZANA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MRAÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2016 | 320.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2016 | 215.00 | 00070306113490 | VALDILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO GENIPPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2016 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2016 | 425.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO LAGOA DO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A120 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2016 | 740.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2016 | 370.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2016 | 750.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2016 | 4000.00 | 00079737412400 | MARCIA ALBUQUERQUE PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARRANJOS, BOQUES DE FLORES, DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PRESENTES DURANTE 02 MESES NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/05/2016 | 950.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/05/2016 | 800.00 | 00070313622450 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2016 | 740.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001440 | 27/05/2016 | 4400.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 1760.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 6596.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 1760.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 4000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.290,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 1760.00 | 00003744096416 | JORGE LUIS COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 845.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 1870.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 1055.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2016 | 8000.57 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.002,60 LITROS DE GASOLINA, 307,70 LITROS DE ETANOL E 967,90 LITROS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2016 | 1730.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 6160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 228810.38 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 57492.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 52466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 101034.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2016 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2016 | 320.00 | 00011525227440 | LUCIANO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2016 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 131.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2016 | 143.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 9.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2016 | 612.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2016 | 3523.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRAT DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 2010.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 47.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2016 | 459.00 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 4000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.290,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 63280.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001502 | 31/05/2016 | 21920.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Despesa que se empenha em fazer face com, aquisição de paralelo e meio fio. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00071943633487 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Serviços prestado no calçamento da rua da Assembleia Sede do Municipio. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2016 | 900.00 | 00009889295466 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2016 | 950.00 | 00010060655470 | WALISON SENA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00048408778404 | LEOVIGILIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00010060655470 | WALISON SENA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00009889295466 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA ASSEMBLEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2016 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2016 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 2412.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2016 | 800.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PREMIAÇÃO DE UMA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2016 | 300.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PARQUE DE DIVERSÕES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA pREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2016 | 1055.00 | 00004384947410 | ADILSON CARNEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2016 | 740.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2016 | 740.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2016 | 740.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2016 | 740.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2016 | 740.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2016 | 1580.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2016 | 320.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2016 | 740.00 | 00012599872480 | KLEVERTON FAUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na escola José Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 1580.00 | 00000994569408 | JEMERSON CLEMENTINO PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2016 | 1580.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2016 | 1270.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2016 | 1055.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2016 | 1270.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO E FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2016 | 1055.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2016 | 1055.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2016 | 845.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2016 | 120.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA DA ESCOLA ANTONIO FELIX SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2016 | 765.00 | 00004533052452 | MARIA JOELMA DE MORAIS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2016 | 1895.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2016 | 1895.00 | 00053144392472 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2016 | 1895.00 | 00004422154443 | JULIANA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2016 | 950.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2016 | 740.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2016 | 740.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2016 | 740.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2016 | 900.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2016 | 1895.00 | 00008470208438 | ARNALDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2016 | 1895.00 | 00005478647446 | ROMEU FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2016 | 1410.00 | 00003416362403 | JOAO BATISTA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2016 | 1410.00 | 00007140456402 | JOSE VALDECIR SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2016 | 1410.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2016 | 530.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2016 | 6717.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2016 | 1265.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2016 | 425.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2016 | 3200.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 451,20 LITROSS DE GASOLINA E 451,70 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2016 | 2800.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 903,30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2016 | 180.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIAS DESTINADA A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2016 | 635.00 | 00099198169491 | LUCINEIDE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2016 | 1400.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2016 | 1580.00 | 00003416362403 | JOAO BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2016 | 740.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2016 | 740.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2016 | 740.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2016 | 550.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2016 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2016 | 530.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/06/2016 | 1580.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/06/2016 | 530.00 | 00090039017400 | JOSEIDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/06/2016 | 1580.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/06/2016 | 740.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2016 | 1160.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2016 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/06/2016 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2016 | 640.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001579 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001580 | 07/06/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001581 | 07/06/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001582 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2016 | 2880.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2016 | 845.00 | 00004661026403 | EVELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001585 | 08/06/2016 | 2088.99 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001586 | 08/06/2016 | 2088.99 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2016 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARCIAL AO VIGILANTE, PARA DESCLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2016 | 800.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2016 | 800.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2016 | 5000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00070370661419 | FERNANDA CAROLINE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2016 | 2300.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA QUADRILHA JUNINA QUE SE APRESENTARA NA RUA ATANASIO BECO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2016 | 504.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2016 | 608.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00006486605405 | EDILSON PINTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00003852453437 | INACIO APRIGIO NOBAIAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2016 | 530.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E BIRO DO PREDIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2016 | 1055.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PLANILHA SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2016 | 240.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00005530315461 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00008239697461 | SEVERINO CARNEIRO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00011903626439 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2016 | 240.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2016 | 845.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA NA ESCOLA DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2016 | 110.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA DDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2016 | 425.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2016 | 1055.00 | 00010256524440 | RAMERSON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2016 | 845.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2016 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2016 | 790.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2016 | 1450.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2016 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00004725201480 | FABIO FERNANDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2016 | 5000.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM DAY-SE, ALMOÇO, CAFE DA MANHA E COFFE BREAK DE 100 PESSOAS (JOVENS E EQUIPES) DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2016 | 2500.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM DAY-SE, ALMOÇO, CAFE DA MANHA E COFFE BREAK DE 50 PESSOAS (IDOSOS) DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2016 | 3000.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2016 | 6508.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2016 | 2005.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2016 | 3999.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2016 | 1685.00 | 00004761353708 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2016 | 1055.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2016 | 1055.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2016 | 1685.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2016 | 1685.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2016 | 1685.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001637 | 13/06/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2016 | 3398.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2016 | 530.00 | 00015431100459 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E NA TRANSMISSÃO DO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2016 | 765.00 | 00008160751400 | ANTONIA CASSIA SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2016 | 215.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2016 | 320.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2016 | 810.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2016 | 1564.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2016 | 17784.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2016 | 350.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2016 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2016 | 1580.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2016 | 1055.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2016 | 765.00 | 00008421405497 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2016 | 765.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2016 | 1580.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2016 | 1580.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2016 | 400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/06/2016 | 215.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/06/2016 | 1270.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDOI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/06/2016 | 1160.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/06/2016 | 1110.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/06/2016 | 7000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 751,90 LITROS DE GASOLINA E 1.290,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2016 | 740.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2016 | 740.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2016 | 545.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE PLACA E VIDEOS, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2016 | 265.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00005493513455 | BENEDITA ANDREA PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00001121228410 | EDNALDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00010697668444 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2016 | 1055.00 | 00004317456419 | ADRIANA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00005531426402 | RANIERE ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DEA GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2016 | 900.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00010354911414 | MARCUS VINICIOS BORBA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2016 | 1580.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2016 | 1160.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2016 | 1055.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2016 | 845.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2016 | 740.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2016 | 740.00 | 00007140456402 | JOSE VALDECIR SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001706 | 20/06/2016 | 14582.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Despesa que se empenha em fazer face com, aquisição de paralelo e meio fio. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2016 | 600.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00002071354443 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00004881485458 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOGOLANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2016 | 320.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2016 | 1055.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2016 | 850.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação de um Trio Pe de Serra nos festejos juninos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2016 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2016 | 1580.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2016 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2016 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00005091951482 | MILENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001670 | 20/06/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2016 | 2400.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00004498869486 | JOSE ROMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00060104392487 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2016 | 1790.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2016 | 765.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2016 | 7000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 751,90 LITROSS DE GASOLINA E 1.290,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2016 | 215.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2016 | 200.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2016 | 500.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2016 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2016 | 350.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2016 | 850.00 | 00007023783482 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/06/2016 | 1790.00 | 00009192109454 | JOSE SERGIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DER OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2016 | 1790.00 | 00060225459787 | RENI NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00003733917499 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2016 | 1685.00 | 00009665107470 | IZABEL MARINEZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2016 | 740.00 | 00009220955407 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2016 | 1760.00 | 00008378742466 | ERIK SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00008353103451 | EVANI MIGUEL DO AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001728 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2016 | 660.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AOL PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2016 | 2640.00 | 00010113519435 | SUANE CRISTINA DOS SANTOS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2016 | 540.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AOL PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2016 | 960.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2016 | 192.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2016 | 2312.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2016 | 1758.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2016 | 1.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2016 | 2.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2016 | 500.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2016 | 320.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2016 | 530.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00009054490454 | MARCILENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2016 | 1850.00 | 00013366792710 | REJANE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2016 | 1850.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2016 | 1230.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2016 | 1790.00 | 00085502448487 | SILVIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2016 | 1850.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2016 | 1160.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2016 | 800.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00009452058480 | WORRANA KARINA CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2016 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2016 | 880.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PORESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2016 | 1823.40 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA GABRIEL BECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2016 | 800.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2016 | 215.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2016 | 1790.00 | 00009701422422 | CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2016 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2016 | 1580.00 | 00032921926415 | VALDEREZEM MENDES DE CARVCALHO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2016 | 1580.00 | 00020712081453 | JOSE MACENA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, GELADEIRA E BEBEDOUROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2016 | 1580.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2016 | 530.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO NA ESCOLA PEDRO SENA E LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2016 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINAS DESTINAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2016 | 1580.00 | 00020598599487 | JOAO BOSCO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2016 | 530.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2016 | 1350.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E UM BOMBEADOR DAGUA DESTINADOS A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2016 | 370.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO ALTO DAS MISSÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2016 | 1055.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2016 | 986.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2016 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANOTNIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2016 | 400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2016 | 765.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2016 | 765.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00002508934445 | SOLANGE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2016 | 3008.50 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00008439726457 | MAYSA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00032336837404 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/06/2016 | 1580.00 | 00003988197424 | CELSO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2016 | 245.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DESTINADA A BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00008378742466 | ERIK SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 251.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DORECURSO PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001853 | 30/06/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 65.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 3560.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 617.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00077051360400 | ANTONIO DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00000344359727 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00011297661443 | JAILTON OTAVIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00011759741450 | LAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 64410.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 1055.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 215.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 200.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00007868418427 | FELIPE SOUTO BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00046817735491 | OSUEL INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00011804407496 | JULIA HONORIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 4008.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 5000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 6160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 191875.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 47952.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 53472.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 100028.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00053144392472 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 3113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 420.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 370.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 1055.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2016 | 1506.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2016 | 320.00 | 00015431100459 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E NA TRANSMISSÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2016 | 460.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2016 | 3000.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DO EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICFIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2016 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2016 | 2100.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2016 | 400.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2016 | 740.00 | 00002017387401 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2016 | 1055.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2016 | 780.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARP AAAEMOTNG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE NOTAS E ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2016 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2016 | 13000.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.002,60 LITROSS DE GASOLINA E 2.903,30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2016 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2016 | 1055.00 | 00090039017400 | JOSEIDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2016 | 425.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2016 | 635.00 | 00008386394455 | LENO LACERDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00011762054477 | JOSENILDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIXCIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00048408778404 | LEOVIGILIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00004039030419 | ADELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00003744096416 | JORGE LUIS COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2016 | 900.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor empemhado para pagamento referente a 03 diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2016 | 635.00 | 00009031883417 | ROBERTA ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2016 | 640.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/07/2016 | 1160.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00003039509438 | SEVERINA DO RAMOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00003985368481 | LUCIA LINDALVA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00010212919431 | LUCAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2016 | 1860.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2016 | 850.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2016 | 1580.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/07/2016 | 1160.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2016 | 1055.00 | 00013366792710 | REJANE DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/07/2016 | 1160.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/07/2016 | 1055.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/07/2016 | 1055.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/07/2016 | 1580.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/07/2016 | 772.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E NOS FEIXES DE MOLA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/07/2016 | 4001.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1129,30 LITROS DE OLEO DIESEL E 153,90 LITROS DE ETANOL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/07/2016 | 1760.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2016 | 635.00 | 00004601561442 | MARIA VERALUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/07/2016 | 900.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2016 | 1580.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2016 | 900.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001904 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS PORTA E PORTÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2016 | 900.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2016 | 790.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TAPAMENTO DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CAPUABA E ANGICO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2016 | 1580.00 | 00002612662413 | FABIANO ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2016 | 1580.00 | 00009570589426 | ALZENEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2016 | 900.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/07/2016 | 900.00 | 00007018081440 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/07/2016 | 790.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO, SITIO CAPUABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2016 | 790.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2016 | 900.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2016 | 900.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2016 | 900.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANOTNIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/07/2016 | 950.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2016 | 1160.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2016 | 1370.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2016 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2016 | 850.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/07/2016 | 850.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2016 | 635.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/07/2016 | 1055.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2016 | 1160.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA DDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2016 | 1370.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/07/2016 | 635.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001933 | 08/07/2016 | 14700.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.742 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2016 | 740.00 | 00008802301425 | WALLISON DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA DAS NOVINHAS NA FESTA JUNINA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2016 | 1580.00 | 00003155320419 | ANA VALQUIRIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/07/2016 | 1094.70 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2016 | 650.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/07/2016 | 790.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/07/2016 | 790.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/07/2016 | 660.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2016 | 5278.78 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2016 | 680.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/07/2016 | 790.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/07/2016 | 3110.84 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00020712081453 | JOSE MACENA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, GELADEIRA E BEBEDOUROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00032921926415 | VALDEREZEM MENDES DE CARVCALHO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00004937812424 | GENILZA VALENTIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/07/2016 | 635.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2016 | 1850.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS RESVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2016 | 1850.00 | 00053144392472 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2016 | 1850.00 | 00004422154443 | JULIANA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2016 | 1850.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2016 | 1760.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2016 | 740.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/07/2016 | 1050.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2016 | 2331.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2016 | 1864.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2016 | 54.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/07/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2016 | 530.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/07/2016 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/07/2016 | 740.00 | 00092978487453 | JOSINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2016 | 1600.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2016 | 765.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2016 | 765.00 | 00007023783482 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2016 | 740.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2016 | 740.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2016 | 740.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/07/2016 | 1055.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2016 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/07/2016 | 170.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2016 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2016 | 1055.00 | 00046892729720 | MANOEL FRANCISCO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2016 | 790.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/07/2016 | 1400.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/07/2016 | 1055.00 | 00003529326437 | MANOEL LUIZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2016 | 500.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2016 | 790.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001982 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2016 | 320.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001985 | 19/07/2016 | 1150.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001986 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001987 | 19/07/2016 | 1050.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001988 | 19/07/2016 | 1750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001989 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DO MS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/07/2016 | 1160.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2016 | 740.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GABRIEL BECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2016 | 635.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2016 | 1055.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO fELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/07/2016 | 790.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/07/2016 | 1580.00 | 00004881485458 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/07/2016 | 1580.00 | 00007390258721 | LAURITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/07/2016 | 1270.00 | 00002071354443 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/07/2016 | 320.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2016 | 375.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor empemhado para pagamento referente a 05 diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002011 | 20/07/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2016 | 1895.00 | 00013417433495 | MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2016 | 1895.00 | 00003039509438 | SEVERINA DO RAMOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2016 | 590.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2016 | 8000.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.613 LITROSS DE OLEO DIESEL E 751,90 LITROS DEGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2016 | 500.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2016 | 1530.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2016 | 765.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2016 | 320.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2016 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2016 | 790.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2016 | 790.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2016 | 635.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2016 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2016 | 360.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2016 | 430.00 | 00008894283445 | KELSON DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2016 | 1055.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PLANILHA SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2016 | 400.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002033 | 25/07/2016 | 2088.99 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/07/2016 | 1600.00 | 00055455433415 | KATIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2016 | 220.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2016 | 790.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/07/2016 | 1600.00 | 00004039030419 | ADELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/07/2016 | 1600.00 | 00077051360400 | ANTONIO DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2016 | 1400.00 | 00008239697461 | SEVERINO CARNEIRO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2016 | 1580.00 | 00011297661443 | JAILTON OTAVIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2016 | 1580.00 | 00011759741450 | LAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2016 | 790.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2016 | 740.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇ0ÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2016 | 800.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2016 | 740.00 | 00075234386449 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2016 | 1055.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2016 | 939.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA MOTOR COMMINS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2016 | 1750.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA E UM BOMBEADOR DAGUA DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/07/2016 | 1580.00 | 00003852453437 | INACIO APRIGIO NOBAIAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2016 | 430.00 | 00051134624468 | SEVERINO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/07/2016 | 580.00 | 00004153868450 | WELANIO HENRIQUE DE SOUZA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATÓRIO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2016 | 1055.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2016 | 790.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2016 | 790.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2016 | 790.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2016 | 800.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2016 | 425.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2016 | 800.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2016 | 765.00 | 00070456906495 | MARIA DA PENHA SANTOS FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2016 | 740.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2016 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2016 | 530.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2016 | 940.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2016 | 425.00 | 00018163815434 | LAURINETE MARIA DE SENA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/07/2016 | 600.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor empemhado para pagamento referente a 02 diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2016 | 2205.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2016 | 140.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2016 | 1370.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2016 | 430.00 | 00005491502421 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2016 | 280.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2016 | 1760.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 622.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 1558.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 18.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 157.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 35.068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 3599.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00009328091705 | ADONIAS BENTO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 143.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 91.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 52.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 11.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 13.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2016 | 30.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2016 | 6000.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.935,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00028155610420 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00003733917499 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2016 | 1270.00 | 00048408778404 | LEOVIGILIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 63540.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 3760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTAL DE TRANSPARECNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 8218.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2016 | 821.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00003297646403 | JEANE CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 530.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00004498869486 | JOSE ROMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2016 | 4000.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 483,90 LITROSS DE OLEO DIESEL, 307,70 DE ETANOL E 376 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00009054490454 | MARCILENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 320.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA DA ESCOLA ANTONIO FELIX SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 765.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 765.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 600.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 7040.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 190155.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 47952.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 52592.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 100028.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 2765.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 420.00 | 00001161955410 | CLADINALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEJADA NO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00011804407496 | JULIA HONORIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00003985368481 | LUCIA LINDALVA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2016 | 240.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2016 | 1580.00 | 00032921926415 | VALDEREZEM MENDES DE CARVCALHO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA ESCOLA ANTONIO fELIX DO SITIO ANTONIO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00001199370428 | JADSON CLEMENTINO DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2016 | 765.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2016 | 160.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2016 | 580.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00010212919431 | LUCAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2016 | 580.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2016 | 740.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2016 | 740.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2016 | 850.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2016 | 425.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2016 | 1580.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2016 | 1860.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2016 | 600.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2016 | 780.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/08/2016 | 263.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2016 | 5387.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2016 | 1055.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2016 | 1055.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2016 | 845.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2016 | 425.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2016 | 790.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2016 | 660.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | V ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2016 | 2120.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2016 | 820.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/08/2016 | 17536.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/08/2016 | 1707.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/08/2016 | 1600.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBROO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/08/2016 | 7499.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/08/2016 | 3497.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/08/2016 | 530.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2016 | 320.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E BIRO DO PREDIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2016 | 8000.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRETE A AQUISIÇÃO DE 2.580,70 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2016 | 6000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.253,20 LITROS DE GASOLINA E 307,70 LITROS DE ETANOL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2016 | 600.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/08/2016 | 190.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002193 | 08/08/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002194 | 08/08/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DOAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002195 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002196 | 08/08/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002197 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/08/2016 | 1250.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/08/2016 | 500.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/08/2016 | 500.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/08/2016 | 740.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002205 | 09/08/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/08/2016 | 1580.00 | 00070554331420 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/08/2016 | 1580.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/08/2016 | 2964.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/08/2016 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2016 | 750.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/08/2016 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/08/2016 | 740.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2016 | 600.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2016 | 3125.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/08/2016 | 740.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00001121228410 | EDNALDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00005493513455 | BENEDITA ANDREA PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELARE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2016 | 2600.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2016 | 500.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA-VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2016 | 500.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2016 | 500.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2016 | 490.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2016 | 200.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00003297646403 | JEANE CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2016 | 150.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor empenhado para pagamento referente a concessão de diarias destinadas a funcionaria quando em viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2016 | 200.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2016 | 1055.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00004431269410 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2016 | 850.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2016 | 1055.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2016 | 1055.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS PARTAS E PORTÕES DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00005531426402 | RANIERE ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00005091951482 | MILENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2016 | 1160.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00003155320419 | ANA VALQUIRIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00004422154443 | JULIANA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2016 | 1860.00 | 00009037809413 | ARTHUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2016 | 1380.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2016 | 320.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2016 | 790.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA DILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2016 | 790.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2016 | 790.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO, SITIO CAPUABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2016 | 635.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00008439726457 | MAYSA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2016 | 300.00 | 00005371345493 | IVANILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CUITE DE MAMANGUAPE EM FINAIS REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2016 | 800.00 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CUITE DE MAMANGUAPE EM FINAIS REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2016 | 400.00 | 00002912343488 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CUITE DE MAMANGUAPE EM FINAIS REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CUITE DE MAMANGUAPE EM FINAIS REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2016 | 1160.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NESCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2016 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2016 | 370.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2016 | 1115.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2016 | 320.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2016 | 1580.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2016 | 1580.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2016 | 1270.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/08/2016 | 425.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE PISSARRODESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00004039030419 | ADELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00007868418427 | FELIPE SOUTO BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00011759741450 | LAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00011297661443 | JAILTON OTAVIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/08/2016 | 850.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/08/2016 | 790.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/08/2016 | 790.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/08/2016 | 790.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO TELHADO, SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/08/2016 | 900.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/08/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002275 | 16/08/2016 | 900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002276 | 16/08/2016 | 800.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/08/2016 | 900.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/08/2016 | 1055.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/08/2016 | 740.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/08/2016 | 500.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/08/2016 | 1480.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/08/2016 | 530.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2016 | 765.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2016 | 845.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2016 | 720.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA JOSE CALIXTO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2016 | 320.00 | 00015431100459 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA JOAO MAXIMINO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2016 | 425.00 | 00013673268422 | ROSEMBERGUE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2016 | 425.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA GABRIEL BECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2016 | 845.00 | 00099198169491 | LUCINEIDE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2016 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2016 | 800.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002309 | 17/08/2016 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/08/2016 | 765.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOS DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/08/2016 | 765.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/08/2016 | 850.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/08/2016 | 1580.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/08/2016 | 780.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARP AAAEMOTNG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE NOTAS E ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/08/2016 | 580.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/08/2016 | 765.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/08/2016 | 765.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/08/2016 | 790.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/08/2016 | 790.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00009054490454 | MARCILENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/08/2016 | 295.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/08/2016 | 328.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/08/2016 | 580.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/08/2016 | 5541.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/08/2016 | 8861.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/08/2016 | 4447.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/08/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2016 | 1128.70 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃO , BOLO E BOLACHA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2016 | 6250.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2016 | 5130.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRETE A AQUISIÇÃO DE 1.654,90 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2016 | 2870.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 925,90 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2016 | 190.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/08/2016 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/08/2016 | 740.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/08/2016 | 650.00 | 00002288324465 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/08/2016 | 600.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00020712081453 | JOSE MACENA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, GELADEIRA E BEBEDOUROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2016 | 1580.00 | 00001199370428 | JADSON CLEMENTINO DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2016 | 1100.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2016 | 340.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2016 | 1580.00 | 00008146878490 | EWERTON LLIS B. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/08/2016 | 700.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/08/2016 | 1055.00 | 00003529326437 | MANOEL LUIZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/08/2016 | 640.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/08/2016 | 500.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/08/2016 | 350.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/08/2016 | 1055.00 | 00003531412400 | ADRIANO TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/08/2016 | 1055.00 | 00004384947410 | ADILSON CARNEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/08/2016 | 1055.00 | 00069011516400 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA ROMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2016 | 790.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2016 | 1580.00 | 00010354911414 | MARCUS VINICIOS BORBA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/08/2016 | 1580.00 | 00000344359727 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/08/2016 | 1580.00 | 00010697668444 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/08/2016 | 1580.00 | 00003744096416 | JORGE LUIS COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/08/2016 | 790.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2016 | 790.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/08/2016 | 18815.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002344 | 23/08/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/08/2016 | 1055.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/08/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/08/2016 | 635.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/08/2016 | 1270.00 | 00010256524440 | RAMERSON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/08/2016 | 1270.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/08/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor empenhado para pagamento referente o emplacamento do veiculo de placa OGC 5989 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002355 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/08/2016 | 1760.00 | 00004725201480 | FABIO FERNANDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/08/2016 | 1580.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002378 | 24/08/2016 | 400.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/08/2016 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/08/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/08/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/08/2016 | 850.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/08/2016 | 790.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/08/2016 | 370.00 | 00018163815434 | LAURINETE MARIA DE SENA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/08/2016 | 10000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.754,40 LITROS DE GASOLINA E 967,80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2016 | 215.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/08/2016 | 850.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO86651 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2016 | 1600.00 | 00009839831437 | TAMIRES CARLOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/08/2016 | 850.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/08/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002375 | 24/08/2016 | 1055.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2016 | 530.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2016 | 1270.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2016 | 1580.00 | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAÇAMBA, PIPA E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002371 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2016 | 1055.00 | 00003531412400 | ADRIANO TAVARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/08/2016 | 1580.00 | 00011903626439 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA E RUA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/08/2016 | 2000.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/08/2016 | 1055.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2016 | 850.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/08/2016 | 53.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor empenhado para pagamento referente a segunda via de CRLV do veiculo de placa OXO-0169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2016 | 880.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2016 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2016 | 800.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECORRENTE DE UMA CAPACITAÇÃO AO CORPO OPERACIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMO TAMBEM AOS ORIENTADOS E OFICINEIROS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2016 | 600.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00070370661419 | FERNANDA CAROLINE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00020598599487 | JOAO BOSCO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00004317456419 | ADRIANA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2016 | 1900.00 | 00039693895851 | MATEUS FILIPE DE BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2016 | 790.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2016 | 700.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00005530315461 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00009570589426 | ALZENEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2016 | 800.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2016 | 740.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2016 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2016 | 1055.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2016 | 572.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2016 | 700.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2016 | 1055.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2016 | 790.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2016 | 790.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2016 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2016 | 765.00 | 00004876904430 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2016 | 1140.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2016 | 7828.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002469 | 31/08/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2016 | 940.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2016 | 1860.00 | 00003039509438 | SEVERINA DO RAMOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2016 | 1860.00 | 00013417433495 | MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2016 | 940.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2016 | 1860.00 | 00003985368481 | LUCIA LINDALVA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2016 | 1190.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2016 | 2320.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2016 | 13500.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 626,60 LITROS DE GASOLINA E 3.548,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRQADA DE DETRITOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2016 | 460.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2016 | 814.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2016 | 77.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2016 | 7040.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2016 | 183424.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2016 | 46928.55 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2016 | 54352.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2016 | 100983.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2016 | 1860.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2016 | 1860.00 | 00010212919431 | LUCAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2016 | 1055.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2016 | 1580.00 | 00097230510872 | JOAO DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2016 | 62370.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002425 | 31/08/2016 | 2088.99 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2016 | 97.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2016 | 23.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2016 | 21.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2016 | 137.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2016 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2016 | 8.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002472 | 31/08/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002473 | 31/08/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2016 | 5280.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2016 | 1779.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2016 | 42.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 35.125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2016 | 3636.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2016 | 626.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2016 | 2548.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2016 | 1670.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2016 | 24.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor referente a taxa de rendimento de aplicação negativa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2016 | 425.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2016 | 1560.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2016 | 580.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA sECRETARIA DE eDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2016 | 850.00 | 00000787602400 | JUREMA AVELINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOGOLANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2016 | 530.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2016 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2016 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00003988197424 | CELSO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/09/2016 | 1760.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/09/2016 | 1055.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/09/2016 | 1580.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/09/2016 | 1580.00 | 00004431269410 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/09/2016 | 1760.00 | 00001199370428 | JADSON CLEMENTINO DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/09/2016 | 425.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/09/2016 | 328.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/09/2016 | 1270.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/09/2016 | 1270.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/09/2016 | 1270.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2016 | 425.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/09/2016 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/09/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/09/2016 | 299.60 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/09/2016 | 680.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2016 | 635.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/09/2016 | 400.00 | 00006063818480 | SEVERINA DAS NEVES MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/09/2016 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/09/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00085490547472 | EDMILSON SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00077051360400 | ANTONIO DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00055455433415 | KATIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00008822589408 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00005680746450 | SEVERINA VIRGINIA PONCIANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00006573597427 | MARIA SUZETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00002071354443 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00004881485458 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/09/2016 | 790.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/09/2016 | 2800.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 903,30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002518 | 09/09/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002519 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002520 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002521 | 09/09/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002522 | 09/09/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DOAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/09/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/09/2016 | 160.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/09/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/09/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/09/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002531 | 13/09/2016 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/09/2016 | 270.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00005520645485 | DENNILSON SOBRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00005375204495 | JOAO BATISTA SANTOS TOMAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/09/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LAMINAS DESTINAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/09/2016 | 810.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/09/2016 | 2640.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFOCINEIRA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/09/2016 | 580.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00043644830444 | ROBERTO CARLOS FARIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00004598980435 | JONES FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00002413162437 | DANIEL MORAIS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2016 | 1055.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/09/2016 | 1860.00 | 00009065675485 | JAMYLLE BEZERRIL LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2016 | 1055.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2016 | 270.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/09/2016 | 850.00 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/09/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002553 | 16/09/2016 | 4000.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/09/2016 | 2000.00 | 00009054490454 | MARCILENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2016 | 1055.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2016 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2016 | 800.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/09/2016 | 950.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/09/2016 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/09/2016 | 200.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/09/2016 | 1580.00 | 00005493513455 | BENEDITA ANDREA PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELARE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2016 | 0.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2016 | 6950.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2016 | 1420.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2016 | 1420.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00097230510872 | JOAO DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00000344359727 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00089326520404 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2016 | 300.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2016 | 215.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2016 | 400.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2016 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2016 | 800.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2016 | 850.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2016 | 765.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2016 | 1270.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2016 | 1270.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/09/2016 | 1055.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/09/2016 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/09/2016 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/09/2016 | 1820.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002588 | 22/09/2016 | 2100.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/09/2016 | 780.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARP AAAEMOTNG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE NOTAS E ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/09/2016 | 337.90 | 05141145000126 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002585 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002589 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2016 | 530.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/09/2016 | 1445.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/09/2016 | 3480.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/09/2016 | 1055.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/09/2016 | 340.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/09/2016 | 1860.00 | 00016072669468 | MARIVETE ASSUNÇÃO RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2016 | 1860.00 | 00011669744485 | DAYANA MATIAS DA SIULVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/09/2016 | 1860.00 | 00004562684488 | DIANA ALVES RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2016 | 1860.00 | 00003907602420 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/09/2016 | 1860.00 | 00004422154443 | JULIANA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/09/2016 | 430.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/09/2016 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/09/2016 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/09/2016 | 1055.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/09/2016 | 4930.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 734,40 LITROS DE GASOLINA E 645,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/09/2016 | 6260.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/09/2016 | 845.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/09/2016 | 1580.00 | 00008822589408 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/09/2016 | 635.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/09/2016 | 740.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/09/2016 | 850.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/09/2016 | 6070.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1958,10 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/09/2016 | 350.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/09/2016 | 530.00 | 00009049115438 | LUCAS XIMENES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/09/2016 | 1760.00 | 00002612662413 | FABIANO ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2016 | 1580.00 | 00010354911414 | MARCUS VINICIOS BORBA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/09/2016 | 1580.00 | 00005530315461 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/09/2016 | 740.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/09/2016 | 1420.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/09/2016 | 740.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/09/2016 | 370.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO ALTO DAS MISSÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/09/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/09/2016 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/09/2016 | 1760.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/09/2016 | 1680.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/09/2016 | 1760.00 | 00006127180422 | AURINES COSTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/09/2016 | 1580.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2016 | 5345.55 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/09/2016 | 920.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2016 | 476.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor empenhado para pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OFE 7333, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2016 | 1430.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2016 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2016 | 850.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2016 | 845.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2016 | 690.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2016 | 635.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANOTNIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002643 | 29/09/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2016 | 8565.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00009570589426 | ALZENEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2016 | 1400.00 | 00077051360400 | ANTONIO DA SILVA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00085490547472 | EDMILSON SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2016 | 62170.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2016 | 1172.50 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2016 | 60.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO UNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2016 | 2.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2016 | 632.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2016 | 3677.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2016 | 32.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2016 | 5199.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2016 | 2198.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2016 | 3046.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2016 | 1621.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2016 | 2399.42 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2016 | 1400.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2016 | 900.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2016 | 850.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 255.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 29.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2016 | 12.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2016 | 29.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002721 | 30/09/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2016 | 635.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00002071354443 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2016 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2016 | 1055.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2016 | 1055.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2016 | 320.00 | 00015431100459 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2016 | 320.00 | 00013673268422 | ROSEMBERGUE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2016 | 850.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES PAIVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2016 | 1160.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2016 | 850.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00008123168438 | EWERTON LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00004584436460 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2016 | 6913.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2016 | 5280.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2016 | 184643.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2016 | 46928.55 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2016 | 42365.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2016 | 100028.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2016 | 2392.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2016 | 11000.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2016 | 880.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PORESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2016 | 1110.00 | 00013238249444 | JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/10/2016 | 1270.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO, SITIO CAPUABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/10/2016 | 1160.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/10/2016 | 950.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002729 | 04/10/2016 | 1580.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/10/2016 | 1055.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/10/2016 | 1270.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/10/2016 | 1270.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/10/2016 | 1055.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/10/2016 | 1580.00 | 00006573597427 | MARIA SUZETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/10/2016 | 1580.00 | 00005680746450 | SEVERINA VIRGINIA PONCIANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/10/2016 | 360.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/10/2016 | 270.00 | 00004207832459 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/10/2016 | 1270.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/10/2016 | 530.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/10/2016 | 370.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002734 | 06/10/2016 | 3204.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/10/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/10/2016 | 1435.86 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/10/2016 | 1760.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/10/2016 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/10/2016 | 1000.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/10/2016 | 1270.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/10/2016 | 1000.00 | 00006310341456 | SANDRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELIZEU CORREIA DANTAS DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/10/2016 | 1920.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/10/2016 | 280.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2016 | 10000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1225,90 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2016 | 790.00 | 00003473009440 | SEVERINO LUIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2016 | 790.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2016 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2016 | 300.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2016 | 13.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2016 | 600.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/10/2016 | 0.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CIDE referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2016 | 2110.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/10/2016 | 5440.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/10/2016 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2016 | 1370.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/10/2016 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/10/2016 | 3160.00 | 00085418668404 | JAIR JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.86873 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/10/2016 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2016 | 160.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/10/2016 | 14801.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/10/2016 | 1707.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/10/2016 | 370.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/10/2016 | 1500.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/10/2016 | 1480.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/10/2016 | 790.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/10/2016 | 740.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/10/2016 | 790.00 | 00005309021418 | MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2016 | 8924.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.096,80 LITROS DE OLEO DIESEL E 607,50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2016 | 400.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/10/2016 | 1350.00 | 00003297646403 | JEANE CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/10/2016 | 1400.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/10/2016 | 1450.00 | 00005530315461 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00010354911414 | MARCUS VINICIOS BORBA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/10/2016 | 1470.00 | 00004039030419 | ADELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/10/2016 | 740.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/10/2016 | 740.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/10/2016 | 1500.00 | 00009570589426 | ALZENEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2016 | 1580.00 | 00006127180422 | AURINES COSTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2016 | 1580.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/10/2016 | 740.00 | 00001186155485 | ALINE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2016 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2016 | 430.00 | 00007008598459 | MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2016 | 430.00 | 00004937812424 | GENILZA VALENTIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2016 | 850.00 | 00000787602400 | JUREMA AVELINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2016 | 720.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2016 | 935.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2016 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2016 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2016 | 740.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2016 | 800.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2016 | 1580.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2016 | 740.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2016 | 430.00 | 00005491502421 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2016 | 1700.00 | 00008368475473 | PATRICIA DA SILVA MENESES | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2016 | 1055.00 | 00006313319486 | MARIA JOSE DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00012251400486 | DJAYANE RAYSSA PAIVA DUARTE | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00000813231400 | INACIA PEREIRA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/10/2016 | 740.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/10/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00005113723452 | ALEXSANDRA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2016 | 600.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2016 | 300.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00010410144495 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00057030529472 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/10/2016 | 138.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/10/2016 | 791.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00003450980483 | DIJACI DOS SANTOS DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEP referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00003744096416 | JORGE LUIS COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00010697668444 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2016 | 1580.00 | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAÇAMBA, PIPA E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00006486605405 | EDILSON PINTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2016 | 5000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00002612662413 | FABIANO ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2016 | 1280.00 | 00000344359727 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/10/2016 | 1600.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2016 | 530.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2016 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2016 | 370.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2016 | 1290.00 | 00005091951482 | MILENE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2016 | 1580.00 | 00003155320419 | ANA VALQUIRIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2016 | 1580.00 | 00006573597427 | MARIA SUZETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/10/2016 | 1580.00 | 00005680746450 | SEVERINA VIRGINIA PONCIANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00008822589408 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/10/2016 | 1055.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/10/2016 | 1270.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/10/2016 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/10/2016 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/10/2016 | 1370.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/10/2016 | 1300.00 | 00003852453437 | INACIO APRIGIO NOBAIAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002852 | 25/10/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002853 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MEMS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002854 | 25/10/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MEMS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002855 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MEMS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002856 | 25/10/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MEMS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00004725201480 | FABIO FERNANDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2016 | 2110.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2016 | 10000.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE1.063,50 LITROS DE GASOLINA E 1.936 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2016 | 370.00 | 00018163815434 | LAURINETE MARIA DE SENA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2016 | 1560.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/10/2016 | 245.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2016 | 860.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/10/2016 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/10/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/10/2016 | 634.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/10/2016 | 3714.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/10/2016 | 1100.00 | 00010697668444 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/10/2016 | 2640.00 | 00078968267472 | AMILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/10/2016 | 2998.62 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/10/2016 | 950.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/10/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002898 | 28/10/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/10/2016 | 320.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00012113073447 | LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/10/2016 | 900.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/10/2016 | 4006.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/10/2016 | 1200.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/10/2016 | 1055.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/10/2016 | 860.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COLEGIO LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/10/2016 | 1055.00 | 00010256524440 | RAMERSON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/10/2016 | 1055.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/10/2016 | 740.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/10/2016 | 1580.00 | 00001199370428 | JADSON CLEMENTINO DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/10/2016 | 1580.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/10/2016 | 2640.00 | 00007402792463 | JULIANA DE MACEDO VIDAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00007922089864 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00008248101479 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/10/2016 | 1055.00 | 00006313319486 | MARIA JOSE DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00007394335470 | EDILENE DOS SANTOS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/10/2016 | 1580.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/10/2016 | 1580.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/10/2016 | 950.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/10/2016 | 2215.00 | 00075256843400 | ANTONIO EDUARDO DANTAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00005619101460 | FABIANA LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00002182753400 | MARIA DO DESTERRO ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00098242156468 | EDIVANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00009846314450 | PATRICIA DOMICIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00006108048476 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00010687219442 | LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2016 | 1270.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00006645161492 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2016 | 195159.27 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2016 | 46928.55 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2016 | 40333.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2016 | 100028.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2016 | 5740.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2016 | 2215.00 | 00071431632449 | JOAO BATISTA JORGE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2016 | 2790.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2016 | 1160.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00010195187407 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00002036638457 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2016 | 880.00 | 00012461625808 | ELSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2016 | 61950.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2016 | 773.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DOFPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2016 | 5.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2016 | 54.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2016 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DI DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00075419602415 | EDNALDO VIEIRA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00013897686430 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2016 | 20.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2016 | 340.00 | 00076888100430 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2016 | 880.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2016 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2016 | 1010.00 | 00076888100430 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002982 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2016 | 790.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR E DO iDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2016 | 2110.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002961 | 01/11/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002952 | 01/11/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002953 | 01/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2016 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2016 | 100.00 | 00041278690468 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2016 | 1500.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2016 | 7190.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2016 | 4925.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CAPUABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2016 | 790.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LONCIO DO SITIO CAPUYABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00000813231400 | INACIA PEREIRA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2016 | 950.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2016 | 7000.62 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 532 LITROS DE GASOLINA E 1.613 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002970 | 01/11/2016 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2016 | 640.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2016 | 1160.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00016072669468 | MARIVETE ASSUNÇÃO RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00011669744485 | DAYANA MATIAS DA SIULVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES PAIVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2016 | 740.00 | 00026337258487 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇLÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2016 | 1860.00 | 00003907602420 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2016 | 320.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2016 | 320.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/11/2016 | 1080.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/11/2016 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2016 | 780.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/11/2016 | 14625.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/11/2016 | 1160.00 | 00002729119418 | IVONISE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2016 | 1680.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2016 | 12000.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.871 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/11/2016 | 740.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/11/2016 | 800.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/11/2016 | 215.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2016 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2016 | 1060.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/11/2016 | 635.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002989 | 08/11/2016 | 3654.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2016 | 1760.00 | 00089326520404 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/11/2016 | 800.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2016 | 5001.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/11/2016 | 900.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/11/2016 | 850.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DO FELIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2016 | 1055.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00008822589408 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2016 | 1640.00 | 00007922089864 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL LEONCIO DO SITIO CPUABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2016 | 1055.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2016 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2016 | 850.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2016 | 1580.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2016 | 1650.00 | 00005680746450 | SEVERINA VIRGINIA PONCIANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00006573597427 | MARIA SUZETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2016 | 1580.00 | 00003155320419 | ANA VALQUIRIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003029 | 10/11/2016 | 39996.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003030 | 10/11/2016 | 15000.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.838,80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003031 | 10/11/2016 | 15345.33 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003033 | 10/11/2016 | 6340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003034 | 10/11/2016 | 6339.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003035 | 10/11/2016 | 3669.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003036 | 10/11/2016 | 2630.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 848,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00011759741450 | LAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2016 | 1550.00 | 00010410144495 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2016 | 320.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00005113723452 | ALEXSANDRA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00039693895851 | MATEUS FILIPE DE BARCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ de Realiz de Concursos e Processos Seletivos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0003009 | 10/11/2016 | 52700.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTODO RESULTADO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2016 | 1160.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00006486605405 | EDILSON PINTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003038 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2016 | 5944.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2016 | 1055.00 | 00013238249444 | JAKSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2016 | 1780.00 | 00003450980483 | DIJACI DOS SANTOS DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/11/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003041 | 11/11/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/11/2016 | 530.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/11/2016 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/11/2016 | 580.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2016 | 1375.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2016 | 950.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/11/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/11/2016 | 740.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/11/2016 | 850.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/11/2016 | 765.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/11/2016 | 640.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANOTNIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2016 | 1860.00 | 00004708718497 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/11/2016 | 1860.00 | 00009446587417 | DANIELLE DA CONCEIÇÃO MAXIMIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2016 | 1860.00 | 00004456439432 | MARIA DA PENHA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2016 | 685.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003061 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003062 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003063 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003064 | 11/11/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MEMS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003065 | 11/11/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2016 | 1055.00 | 00005385359467 | ALISON FERREIRA DE SOUZA SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MPRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/11/2016 | 7200.00 | 00085418668404 | JAIR JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2016 | 1580.00 | 00023707805840 | GABRIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/11/2016 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/11/2016 | 2110.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/11/2016 | 635.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO MATIAS DA GAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/11/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2016 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/11/2016 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/11/2016 | 635.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/11/2016 | 635.00 | 00011539248461 | MIGUEL DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/11/2016 | 635.00 | 00002938918429 | JUNIOR GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/11/2016 | 100.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/11/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2016 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTAL DE TRANSPARECNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/11/2016 | 425.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003083 | 17/11/2016 | 1707.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003084 | 17/11/2016 | 1707.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/11/2016 | 320.00 | 00071432086472 | PAULO CESAR B. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXOA GRSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/11/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2016 | 370.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/11/2016 | 850.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/11/2016 | 1160.00 | 00006730483490 | ASSIS SEBASTIÃO NACIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/11/2016 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/11/2016 | 1100.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/11/2016 | 300.00 | 00003856579435 | PAULO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/11/2016 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/11/2016 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/11/2016 | 850.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO E FRANCISCO MATIAS DA GAMA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/11/2016 | 635.00 | 00013673268422 | ROSEMBERGUE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/11/2016 | 850.00 | 00095281495453 | MARIA ZELIA ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/11/2016 | 850.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/11/2016 | 1055.00 | 00012047994403 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00007242950465 | ROBERTO PEREIRA AMARIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/11/2016 | 370.00 | 00026337258487 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00007842650462 | ROSILDA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2016 | 3000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/11/2016 | 740.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/11/2016 | 1580.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ESCOLA IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003115 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/11/2016 | 800.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/11/2016 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/11/2016 | 740.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/11/2016 | 850.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/11/2016 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2016 | 300.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2016 | 460.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00023707805840 | GABRIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00007027906481 | LENADRO HORACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00011485520495 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2016 | 445.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00001432089420 | ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00007790778498 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00008241307403 | SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2016 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2016 | 475.00 | 00004533052452 | MARIA JOELMA DE MORAIS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2016 | 830.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COLEGIO LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2016 | 1680.00 | 00007913615435 | JOSIVANIA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00009037416446 | JESSICA VICENTE LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00008241307403 | SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2016 | 5440.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2016 | 4440.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2016 | 215099.27 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2016 | 50714.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2016 | 37567.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2016 | 100378.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2016 | 2640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2016 | 5740.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003186 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003187 | 30/11/2016 | 1055.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2016 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | VALOR EMOENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2016 | 86.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2016 | 2489.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2016 | 1700.00 | 00008031483485 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2016 | 1270.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2016 | 1270.00 | 00002938918429 | JUNIOR GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2016 | 845.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2016 | 63500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2016 | 1160.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00007632331450 | GENILDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2016 | 1900.00 | 00039693895851 | MATEUS FILIPE DE BARCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003130 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2016 | 9400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2016 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2016 | 215.00 | 00008421405497 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2016 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2016 | 8700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2016 | 5400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003210 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2016 | 5748.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2016 | 8800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2016 | 154.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2016 | 1676.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO CONTA RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEBNTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2016 | 1996.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2016 | 147.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTAICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2016 | 1690.00 | 00009037416446 | JESSICA VICENTE LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2016 | 300.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANXO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2016 | 600.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA-VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2016 | 2640.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2016 | 7221.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2016 | 699.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2016 | 63.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para pagamento referente ao pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2016 | 170.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 35.125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2016 | 2.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2016 | 1080.00 | 00076888100430 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003204 | 30/11/2016 | 3003.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2016 | 3749.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00002186222442 | SUELI FREIRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2016 | 1604.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2016 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2016 | 1790.00 | 00002261114400 | JOSE FABIO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2016 | 6068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2016 | 1760.00 | 00002182753400 | MARIA DO DESTERRO ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2016 | 1760.00 | 00075419602415 | EDNALDO VIEIRA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003212 | 01/12/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FISCAL E TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00010195187407 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2016 | 530.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2016 | 635.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00010687219442 | LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00006108048476 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00009846314450 | PATRICIA DOMICIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2016 | 360.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2016 | 194.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2016 | 530.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2016 | 740.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2016 | 320.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA DDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/12/2016 | 700.00 | 00002261114400 | JOSE FABIO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2016 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/12/2016 | 1000.50 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/12/2016 | 904.70 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/12/2016 | 1240.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2016 | 1800.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2016 | 1760.00 | 00008802301425 | WALLISON DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2016 | 4000.00 | 00092979459453 | JOSENILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE DECORAÇÃO NATALINA, PRODUÇÃO DE ARRANJOS E PEÇAS NATALINAS EM FELTRO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2016 | 2820.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DEPpRODUÇÃO E DECORAÇÃO DE TRUNFAS, CUPCAKES, PANETONES E COMIDAS NATALINAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA sOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2016 | 3840.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DEPpRODUÇÃO E DECORAÇÃO DE TRUNFAS, CUPCAKES, PANETONES E COMIDAS NATALINAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA sOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2016 | 2055.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2016 | 2375.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003240 | 07/12/2016 | 4602.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003241 | 07/12/2016 | 10000.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.226 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/12/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/12/2016 | 725.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00098242156468 | EDIVANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00056780869449 | SEVERINA DA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00006645161492 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/12/2016 | 350.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ESCOLA JOAIO MAXIMINO DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2016 | 1270.00 | 00008241307403 | SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00002036638457 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00008031483485 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00007015051419 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/12/2016 | 425.00 | 00082684189404 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00007632331450 | GENILDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00003297646403 | JEANE CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2016 | 4965.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00013897686430 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2016 | 530.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00002186222442 | SUELI FREIRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00005619101460 | FABIANA LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2016 | 2640.00 | 00082677409453 | LEDA REJANE DA SILVA BATISTA DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/12/2016 | 2500.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE UM JANTAR NA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2016 | 330.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2016 | 2640.00 | 00020538812400 | HERCULANO SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2016 | 2640.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2016 | 1760.00 | 00008241307403 | SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2016 | 1760.00 | 00007913615435 | JOSIVANIA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2016 | 850.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2016 | 1370.00 | 00005615365463 | IRANETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003273 | 13/12/2016 | 1055.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2016 | 1055.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2016 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2016 | 100.00 | 00041278690468 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2016 | 300.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2016 | 1370.00 | 00004793644430 | VALDIR DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO SITIO CANA BRAVA E INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/12/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/12/2016 | 1160.00 | 00001672798400 | ANACELY DUARTE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/12/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2016 | 6240.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003292 | 14/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2016 | 7040.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003288 | 14/12/2016 | 4802.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2016 | 1580.00 | 00010359182429 | HIAGO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2016 | 59693.40 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2016 | 6003.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003287 | 14/12/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2016 | 609.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2016 | 3402.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2016 | 483.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2016 | 774.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/12/2016 | 12440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2016 | 4440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003282 | 14/12/2016 | 4259.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2016 | 3280.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2016 | 2740.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2016 | 3360.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2016 | 4620.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS JOVENS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/12/2016 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00002261114400 | JOSE FABIO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/12/2016 | 1160.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/12/2016 | 1370.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003286 | 14/12/2016 | 10000.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2016 | 196779.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/12/2016 | 50384.62 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/12/2016 | 96829.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REFERENTE AO 13º SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/12/2016 | 2581.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/12/2016 | 780.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2016 | 12000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2016 | 7920.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2016 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2016 | 1900.00 | 00039693895851 | MATEUS FILIPE DE BARCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2016 | 61930.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00010359182429 | HIAGO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2016 | 2110.00 | 00003732364410 | JAELSON SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2016 | 1900.00 | 00022752625472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2016 | 1650.00 | 00012113073447 | LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2016 | 900.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2016 | 1060.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2016 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2016 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2016 | 4400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2016 | 550.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2016 | 4440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2016 | 12440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2016 | 809.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2016 | 195872.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2016 | 56894.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2016 | 36350.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2016 | 61832.87 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2016 | 720.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2016 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2016 | 760.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00007242950465 | ROBERTO PEREIRA AMARIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00023707805840 | GABRIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2016 | 1600.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2016 | 1710.00 | 00070361119410 | RAFAELA FORTUNATO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00005703322499 | JANE CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2016 | 215.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANTE DA ESCOLA JOSE CALIXTO DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2016 | 1800.00 | 00005064532431 | MARIANA RAFAELA CUNHA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2016 | 1795.00 | 00045696004415 | MARIA CELIA SILVA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2016 | 720.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2016 | 1055.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2016 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2016 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2016 | 6240.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2016 | 3520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/12/2016 | 425.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2016 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/12/2016 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/12/2016 | 32419.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/12/2016 | 1580.00 | 00010359182429 | HIAGO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/12/2016 | 530.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE PISSARRODESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2016 | 490.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2016 | 980.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/12/2016 | 180.00 | 00003466217474 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/12/2016 | 1800.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/12/2016 | 1598.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2016 | 1060.00 | 00011013410416 | JOSEFA TAMIRES SILVA DEODATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/12/2016 | 1055.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003372 | 26/12/2016 | 13000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2016 | 1700.00 | 00005113723452 | ALEXSANDRA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/12/2016 | 1900.00 | 00039693895851 | MATEUS FILIPE DE BARCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00020538812400 | HERCULANO SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/12/2016 | 1320.00 | 00008755227422 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2016 | 1580.00 | 00011485520495 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/12/2016 | 2100.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOM HOSPEDAGEM, CAFE, ALMOÇO E LANCHE PARA 100 IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/12/2016 | 1665.00 | 00057030529472 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00012251400486 | DJAYANE RAYSSA PAIVA DUARTE | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00007922089864 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/12/2016 | 1660.00 | 00009037416446 | JESSICA VICENTE LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2016 | 740.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/12/2016 | 1580.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/12/2016 | 640.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/12/2016 | 1320.00 | 00003472777486 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM INACIO DA SILVA DO SITIO INHAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/12/2016 | 480.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2016 | 10271.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.358,70 LITROS DE GASOLINA E 1.538,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2016 | 330.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00003450980483 | DIJACI DOS SANTOS DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXOA GRSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00023707805840 | GABRIELA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00007267703453 | JOAO DE MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/12/2016 | 229.51 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2016 | 493.57 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2016 | 219.30 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2016 | 218.80 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2016 | 218.58 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2016 | 1560.00 | 00028155610420 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00085490130482 | AELSON GUILHERMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00006818272460 | SUELI SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00008353103451 | EVANI MIGUEL DO AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00004776079429 | SERGIO VICENTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00003270504462 | CLAUDINES SABINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00001460496400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2016 | 950.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2016 | 900.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE DE FRANÇA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2016 | 950.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00008385100431 | MARIA SUELY HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00009328091705 | ADONIAS BENTO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00003733917499 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2016 | 1570.00 | 00008378742466 | ERIK SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00009114167492 | JOSE CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2016 | 500.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2016 | 840.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2016 | 950.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO FELIX DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2016 | 720.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/12/2016 | 425.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/12/2016 | 720.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/12/2016 | 530.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00023648732404 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/12/2016 | 530.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2016 | 14737.92 | 13792899000174 | PROGEO - ENG. CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2016 | 1560.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2016 | 845.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2016 | 425.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2016 | 860.00 | 00003068306477 | MARIA VERONICA FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2016 | 860.00 | 00093030479404 | MONICA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2016 | 750.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2016 | 750.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2016 | 620.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2016 | 1370.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2016 | 7002.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2016 | 10002.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2016 | 6200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2016 | 8002.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2016 | 3500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2016 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2016 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA COLAÇÃO DE GRAUS DA ESCOLA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2016 | 3400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003468 | 30/12/2016 | 11200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003470 | 30/12/2016 | 10000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS , PORTA E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2016 | 150.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003476 | 30/12/2016 | 500.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2016 | 1000.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003478 | 30/12/2016 | 300.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2016 | 11273.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA bRASIL cARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2016 | 530.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2016 | 1580.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PEDRO SENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2016 | 320.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2016 | 3203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2016 | 6000.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1546,40 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2016 | 39556.49 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Serviços prestado num Veículo ônibus de Placa MYL 0596 Transpotando os alunos jovens e adulto matriculados e assistidos pelo Peja dos sitio Violeta, Genipapo e Capim Açúpara a sede do municipio no turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Serviços prestado num Veículo ônibus de Placa MNG 0186 PB, Transpotando os alunos jovens e adulto atendido pelo Peja dos sitio Riachão, Belem, Pedro e Bonita para a sede do Municipio de Cuité de Mamanguape, no turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Serviços prestado num Veículo ônibus de Placa KGA 2585, no Transporte de alunos jovens e adulto assistido pelo Peja, dos sitios Riachão de baixo, jacinto e Lagoa Grande, para a sede do municipio de Cuité de mamanguape, no turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Serviços prestado num Veículo ônibus de Placa MNH 6139 PB, Transpotando os alunos jovens e adulto atendido pelo Peja dos sitios capim açu, Bonita e Cumbe, Zona Rural do municipio, para a sede do minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2016 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Serviços pretado no ônibus de placa MMT 1282, transportando alunos do jovens e Adulto atendido pelo PEJA da rua da Mangueira, Cuba Outra Banda e Carrasco para escola Joaquim Inácio da Silva localizado no sitio Inhauá, no turno da manhã, e do distrito Inhauá para a sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003508 | 30/12/2016 | 14000.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Locação de um veículo Placa LOK 1545 adisposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos do PEJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003447 | 30/12/2016 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2016 | 14000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2016 | 2296.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2016 | 1305.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2016 | 47.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2016 | 53.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2016 | 2413.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2016 | 2198.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2016 | 67.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2016 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2016 | 10.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003458 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2016 | 3784.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2016 | 110.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2016 | 36.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2016 | 1270.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2016 | 985.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2016 | 3800.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2016 | 300.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2016 | 350.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2016 | 10025.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3077 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003465 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COM APOIO A CPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2016 | 2888.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003475 | 30/12/2016 | 720.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2016 | 4.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024