| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/01/2016 | 15060.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO.] | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00008664601445 | VICTOR HUGO DANIEL PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NAS MÁQUINAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA E SOLDA NOS CANOS DAS CAIXAS D´ÁGUA DO CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 800.00 | 09586408000161 | funeraria santa paz | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,SENDO FEITO O TRANSLADO DO CORPO,JOAO PESSOA-PB/COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 545.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 400.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇAD | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 788.00 | 00061782556400 | JURACI MARTINS DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 3100.00 | 00079736920453 | Antonio Arnaldo Silva | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÙDE NAS CIDADES ACIMAS CITADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 788.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 788.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00001876494484 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIPE | REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 316.00 | 00010265817455 | DOMINGOS ELTER ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 780.00 | 00003133504428 | ERIMAR NOBREGA SARMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 234.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 900.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 394.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 2130.00 | 00008221615404 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 788.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TORROES NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 394.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 394.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 788.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 400.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000032 | 05/01/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA,RELATIVO AO MES DE novembro DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000192014 | 0000033 | 05/01/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000034 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OELEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000035 | 05/01/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 394.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000037 | 05/01/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA ADILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORATAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000038 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TARNSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000040 | 05/01/2016 | 800.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000042 | 05/01/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CIRCUVIZINHOS PARA O SÍTIO CAMPIM GROSSO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000043 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000044 | 05/01/2016 | 800.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESIL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 900.00 | 00071156291453 | JOAO SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL,PARA TRANPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM COLEGIO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000046 | 05/01/2016 | 900.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000048 | 05/01/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PAR TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PAR ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 2500.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 316.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS E OUTROS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 788.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2016 | 5260.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM TUBO AÇO CARBONO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2016 | 1755.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2016 | 900.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2016 | 490.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO,VAZAMENTOS E MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2016 | 1260.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2016 | 877.50 | 00011856966445 | SERGIO MARTINS VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2016 | 2040.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2016 | 1000.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2016 | 183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2016 | 225.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2016 | 286.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2016 | 508.80 | 00093048971491 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A SERVIDORA DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR CRIANÃ JUNTO COM A MÃE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÕAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2016 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2016 | 809.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2016 | 2970.00 | 07376687000294 | J E G DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AR CONDICIONADO(UNIDADE EXTERNA/INTERNA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/01/2016 | 333.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2016 | 3718.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2016 | 8206.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, DEBITADO NA C/C/ 20.330-0 FPM, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2016 | 2.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.330-0 FPM, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 194.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/01/2016 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - MDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/01/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - MDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/01/2016 | 35.64 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NOTA FISCAL DE Nº 000838, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 1825.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRO DE DIAGNOSTIVA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE IODOTERAPIA, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/01/2016 | 7545.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/01/2016 | 14994.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE PSF (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/01/2016 | 4470.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE SAUDE BUCAL, (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/01/2016 | 837.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2016 | 747.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2016 | 940.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2016 | 1243.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CRAS, (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/01/2016 | 3976.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), PAGA COM A CONTA 20.330-0 (FPM), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 405.00 | 00003977475436 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000126 | 08/01/2016 | 21817.08 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007768-10/2013 IM CIDADES PLANEJAMENTO URBANO TP 02/2015,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 7000.00 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 4224.66 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 1200.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000093 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NESTE MUNICIPIO,ESTE E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000100 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000103 | 12/01/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 394.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SÍTIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000094 | 12/01/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 25.429-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 788.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÈDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 500.00 | 00037422170468 | Antonio Modesto da Silva | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 300.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000086 | 12/01/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000087 | 12/01/2016 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000088 | 12/01/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000089 | 12/01/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2016 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 788.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | RFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2016 | 788.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 788.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000108 | 13/01/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000109 | 13/01/2016 | 2000.00 | 00002841092402 | JOSE DIONISIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2016 | 67.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.489-6 (CIDE),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2016 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000123 | 14/01/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2016 | 1725.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DA SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 1053.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2016 | 100.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO REGISTRO DA BOMBA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2016 | 2295.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2016 | 2740.00 | 00000098187406 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2016 | 5710.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2016 | 3165.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2016 | 7900.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARROCERIA DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2016 | 400.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARROCERIA DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2016 | 71.60 | 00003756404447 | JOSÉ MARIANO DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO Nº 35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2016 | 300.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2016 | 2145.00 | 05465060000284 | SANDRO SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A MANUNTEÇÃO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM SUBSTITUICAO DE FECHADURAS,ROLDANAS E BAQUETES EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2016 | 1100.00 | 05465060000284 | SANDRO SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A MANUNTEÇÃO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS EM PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2016 | 468.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2016 | 32.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2016 | 21.12 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN-,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 25701.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(DIVERSAS SECRETARIAS) PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 4813.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 9351.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 47399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 5332.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2016 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAME DE MAPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 7460.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PMAQ),RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2016 | 300.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2016 | 8659.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SEC.SAÚDE-PAB),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000156 | 20/01/2016 | 58141.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000173 | 20/01/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 600.00 | 00005409872479 | DELANO ALENCAR LUCAS DE LACERDA FILHO | REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REQUERIMENTOS DE AVERBAÇÃO E REGISTROS CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2016 | 1691.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2016 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000166 | 20/01/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2016 | 1368.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 711.66 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 2509.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 8988.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA),CONFORME C0NSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 21451.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 316.00 | 00006578072497 | EMANUELLE BATISTA SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 948.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 1580.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 1050.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 845.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS FEITA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 1350.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2016 | 950.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2016 | 2487.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 800.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMINHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,DE INTERESSE DA DIVISAO DE SAÙDE.CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 1125.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 1370.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 1140.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 845.00 | 00007927332406 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 1580.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 2509.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 940.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 1053.00 | 00020625871472 | GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 1150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2016 | 78.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO ADVINDO DO PREGRAO PRESENCIAL 35/2013 QUE CONTA COM TERMO ADITIVO 01/2014 CONTRATO 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 25590.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00015128717453 | JOSALBO LICARIAO ROMAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUSICA AO VIVO DURANTE O TERCEIRO ENCONTRO DOS FILHOS DE COREMAS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2016 | 1265.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 1264.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 1330.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 1476.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA( VALDENOR CADE OLIVEIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO POLO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 324.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA( VALDENOR CADE OLIVEIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO POLO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2016 | 1315.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2016 | 300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2016 | 720.00 | 00005409872479 | DELANO ALENCAR LUCAS DE LACERDA FILHO | REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS, CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO E REGISTROS CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2016 | 280.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2016 | 91.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 5.750-9 ITBI, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000197 | 28/01/2016 | 500.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2016 | 160.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000199 | 28/01/2016 | 400.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000200 | 28/01/2016 | 400.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CIRCUVIZINHOS PARA O SÍTIO CAMPIM GROSSO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000201 | 28/01/2016 | 450.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CAMPINADA PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000202 | 28/01/2016 | 400.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESIL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000203 | 28/01/2016 | 450.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PAR TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PAR ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000204 | 28/01/2016 | 450.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO ESTREITO PARA O SÍTIO PITOMBEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000192014 | 0000205 | 28/01/2016 | 450.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BOI MANSO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 450.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000207 | 28/01/2016 | 300.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA ADILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORATAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000208 | 28/01/2016 | 450.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000209 | 28/01/2016 | 500.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TARNSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2016 | 500.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 450.00 | 00071156291453 | JOAO SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL,PARA TRANPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM COLEGIO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2016 | 200.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 5842.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2016 | 44173.93 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000224 | 28/01/2016 | 500.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OELEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2016 | 121468.96 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAOA NEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2016 | 25390.46 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2016 | 79878.77 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2016 | 6997.07 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2016 | 32285.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2016 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCÓ,RELATIVO AO MÊS DE DEZE,BRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2016 | 9994.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 18282.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2016 | 42095.82 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2016 | 6000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO CARNAVALESCA DA CIDADE DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 5520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 8314.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 71400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 35930.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 8920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 16580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 4980.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 4280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 2980.65 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 5870.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 3612.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 5426.66 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 16680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 18934.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 4480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO BOLSA FAMILÍA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 4000.00 | 00007054284437 | FRED MARTINS F DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA NA POLICLINICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 42460.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA SAÚDE(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 15524.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00006644106420 | MARIA EDNATANIA FERNANDES ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS, INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 6160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 249.13 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.726-6(IPTU) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-4. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 4506.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 4448.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 9412.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 12420.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 9160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2355.72 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA/VOLDA(JOAO PESSOA-BRASÍLIA) DESTINADAS AO PREFEITO E ADVOGADO DO MUNICÍPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | vREFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 650.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2016 | 289.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 20.330-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2016 | 23.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 20.330-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 1102.25 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 3912.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 120.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 350.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 4505.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE A SERVIÇO E BOMBA DE ALTA PRESSÂO E BICOS INJETORES COMMON RAIL,EM AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 902.88 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 2000.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SÃO MATHEUS | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2016 | 3508.50 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÕES COM PREMIAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2016 | 4168.00 | 07376687000294 | J E G DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÕES COM PREMIAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 1270.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGAMA DO PAB DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2016 | 2250.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE MATERIAS OARA OBRAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM CONFORMIDADE COM TERMO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 07/2014, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL 35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2016 | 805.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA DÀGUA E CONCERTO DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2016 | 900.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2016 | 1470.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DO FLUTUANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2016 | 420.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RUAS,ESGOTOS VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2016 | 945.00 | 00011768020469 | CICERO BATISTA MIRANDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2016 | 1330.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2016 | 1680.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO MESTRE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2016 | 2750.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2016 | 2660.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA ME | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2016 | 788.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 1030.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA VITORIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2016 | 788.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2016 | 880.00 | 00010889444420 | DANILA PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2016 | 788.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2016 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇAO COM DIRETORES E SUPERVISORES SOBRE ELABORAÇAO DE IMPLEMENTAÇAO DE PROJETOS E SÇOES INSTITUCIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCLA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2016 | 212.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2016 | 788.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 158.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2016 | 2130.00 | 00071354921453 | GERAILDO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2016 | 5900.00 | 00005466022403 | FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2016 | 4500.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES PARA O CARNAVAL 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2016 | 7350.00 | 00006337663489 | THIAGO WESLEY SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAMBA DE ELITE DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000363 | 04/02/2016 | 100000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS DE BANDAS MUSICAIS DURANTE O CARNAVAL 2016, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2016 | 2600.00 | 00009509081426 | DANILO LOPES ABRANTES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR DAN LOPES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2016 | 2100.00 | 00004615701497 | FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL RIT SAMBA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2016 | 3850.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARIANO | REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA FORRO NADELA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2016 | 7900.00 | 00004850055494 | sostenes souza lima | REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA TRIBALA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2016 | 7350.00 | 00036485492860 | MANOEL LEITE FERREIRA NETO | REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA AXE ZUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO,DE COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2016 | 322.00 | 00030382092449 | Franklin Lacerda de Araujo fonseca | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2016 | 527.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2016 | 1150.00 | 00007430311482 | JOSE CHARLLES G DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2016 | 211.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2016 | 527.00 | 00083660577391 | NAILER FERREIRA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ADVOCACIA NEWTON VITA A CERCA DE PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS EM RELAÇÃO A DEMISSÃO DE 07 AGENTES DE SAÚDE, E EM PATOS PARA SE INTEIRAR JUNTO AO CONTADOR DAS NORMAS DE EMPENHAMENTOS PARA O ECERCÍCICO DE 2016, E EM CAMPINA GRANDE PROCURAR A RECEITA FEDERAL PARA TENTAR REALIZAR O PARCELAMENTO DE INSS,CONFORME CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2016 | 591.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.666-5, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2016 | 381.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA, ACERCA DA INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, EM PATOS PARA SE INTEIRAR JUNTO AO CONTADOR DAS NORMAS DE ACOMPANHAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. E EM CAMPINA GRANDE PARA PROCURAR A RECEITA FEDERAL PARA TENTAR REALIZAR PARCELAMENTO DE INSS,COFORME CONSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2016 | 1720.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2016 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2016 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2016 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2016 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2016 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2016 | 788.00 | 00005949129709 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO PETI NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2016 | 800.00 | 00026321920487 | EDNA FRANCISCA RODRIGUES MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PETI DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2016 | 6210.45 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2016 | 7890.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000640 | 10/02/2016 | 20984.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2016 | 6732.40 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2016 | 8932.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2016 | 6872.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2016 | 6637.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 233.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 271.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 788.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 792.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 2130.00 | 00008221615404 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 7999.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 2835.42 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 880.00 | 00008722615490 | diego david leite sousa mariano | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000384 | 11/02/2016 | 1680.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 1725.00 | 00002336112400 | ELTON CLEBER RAMALHO LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 788.00 | 00061782556400 | JURACI MARTINS DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2016 | 788.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÈDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,DE INTERESSE DA DIVISAO DE SAÙDE.CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2016 | 700.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000642 | 11/02/2016 | 11997.94 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000641 | 11/02/2016 | 8002.02 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000644 | 11/02/2016 | 22894.90 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINA ÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 01/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000380 | 11/02/2016 | 58141.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 788.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 350.00 | 00020625847415 | MARIA LUIZA FERREIRA MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | RFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2016 | 300.00 | 00005562560429 | JANIELE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000643 | 12/02/2016 | 6985.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2016 | 1320.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2016 | 1247.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 550.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA CIRUGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZA A INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2016 | 237.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2016 | 250.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA A INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2016 | 694.44 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 2114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2016 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2016 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2016 | 190.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2016 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2016 | 232.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2016 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2016 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2016 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2016 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2016 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2016 | 764.31 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 788.00 | 00008352554417 | EDLETANIA FERREIRA TOMAZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA CRUZ DA TEREZA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 1049.00 | 00006742850426 | EMANOEL FELIPHE F. IDELFONSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 1049.00 | 00011762119439 | DANIEL FERREIRA GONZAGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS EM CADEIRAS E OUTROS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 527.00 | 00000052940705 | Jose Erestino | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 584.55 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES,PLASTIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2016 | 500.00 | 00009004443479 | CLAUDIA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000464 | 15/02/2016 | 1000.00 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2016 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2016 | 300.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2016 | 7535.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2016 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCÓ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 7535.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 7535.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 4385.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 6600.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 6600.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 6600.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2016 | 2050.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 632.00 | 00020688318487 | Wellington Jose da Silva. | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 3000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | REFERENTE A UM PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 1600.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXERESE DE PTERÍGIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 527.00 | 00006372492407 | FABLICIA ROBERTO NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2016 | 450.00 | 21949316000102 | RD ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS | REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO CENTRIFUGA E MICROSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2016 | 21499.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2016 | 1324.03 | 03954834000124 | QUASAR (IVONE DA SILVA GOMES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA E OUTROS ORGÂOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 1740.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 25.429-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2016 | 249.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00003514009406 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A UM AJUDA PARA CIRURGIA DE VISAO A PESSOA CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2016 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2016 | 200.00 | 00009214184429 | ANGELA MONTEIRO DE MOURA | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2016 | 2142.40 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMECADOS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE CEXTAS BASICAS,A SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2016 | 3000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2016 | 160.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2016 | 2000.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2016 | 4681.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP880DN,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2016 | 870.00 | 00001244848409 | ALINE CARLA MEDEIROS | REFERENTE A MANUTENÇAO DE TROCA DE PEÇAS DOS CLIMATIZADORES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2016 | 795.00 | 00051036657434 | MARIA MOURA GONZAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2016 | 4671.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - MDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2016 | 49084.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2016 | 9276.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2016 | 938.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2016 | 23701.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIV.SEC PARTE DA PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2016 | 3700.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000637 | 19/02/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000517 | 19/02/2016 | 6920.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 12902.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000519 | 19/02/2016 | 1805.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000510 | 19/02/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 8840.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SEC.SAÚDE-PAB.ACS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2016 | 915.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2016 | 8000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2016 | 1264.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2016 | 6000.00 | 00010184510481 | ANDERSON FERRERIA MATIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO CAMINHAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO ADVINDO DO PREGRAO PRESENCIAL 35/2013 QUE CONTA COM TERMO ADITIVO 02/2015, CONTRATO 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2016 | 4000.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº2015 DO CONTRATO Nº05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2016 | 4300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº2015 DO CONTRATO Nº05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2016 | 3300.00 | 00011534115471 | CAIO HENRIQUE FERRREIRA FORMIGA | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NOS BAIRROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2016 | 2140.00 | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADAS, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000521 | 22/02/2016 | 6942.80 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00003698970481 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2016 | 400.00 | 00081808925149 | MARIA SUELI VIRGULINO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA LOCOMOÇAO QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2016 | 310.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE BIOPSIA DA MAMA, TREOIDE, ETC: ASP. PARA AGULHA FINA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2016 | 42.25 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000547 | 22/02/2016 | 5780.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000548 | 22/02/2016 | 7200.04 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2016 | 838.85 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA/VOLDA(JOAO PESSOA-BRASÍLIA) DESTINADAS AO PREFEITO E ADVOGADO DO MUNICÍPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2016 | 1485.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2016 | 3520.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2016 | 2512.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2016 | 400.00 | 00000834626438 | AURIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000535 | 23/02/2016 | 6368.04 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2016 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000537 | 23/02/2016 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000538 | 23/02/2016 | 3400.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000539 | 23/02/2016 | 1200.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2016 | 1600.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2016 | 2495.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2016 | 14708.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2016 | 42.25 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2016 | 58.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2016 | 1514.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2016 | 250.00 | 00067618685487 | jose augusto rolim braga | REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2016 | 22363.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000533 | 23/02/2016 | 2924.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2016 | 41674.39 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2016 | 4980.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2016 | 4280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2016 | 5520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2016 | 6750.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2016 | 5142.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2016 | 17675.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2016 | 4510.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2016 | 880.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA DÀGUA E CONCERTO DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2016 | 1440.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DO FLUTUANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2016 | 1800.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2016 | 1620.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO MESTRE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2016 | 1035.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2016 | 900.00 | 00011768020469 | CICERO BATISTA MIRANDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2016 | 945.00 | 00011856966445 | SERGIO MARTINS VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO,VAZAMENTOS E MANUNTEÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2016 | 1900.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2016 | 495.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2016 | 89.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.805-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2016 | 101.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2016 | 1332.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2016 | 13300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2016 | 8851.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2016 | 9160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2016 | 7419.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2016 | 15524.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000578 | 25/02/2016 | 1409.87 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2016 | 770.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE DA CONSERTOS E, FOGOES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2016 | 1230.00 | 00011762119439 | DANIEL FERREIRA GONZAGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2016 | 9679.99 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2016 | 18750.34 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2016 | 16580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2016 | 18241.13 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2016 | 8920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2016 | 7860.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO.] | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2016 | 35930.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2016 | 8314.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2016 | 71400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE VEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2016 | 880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2016 | 4480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 41580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA SAÚDE(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 30445.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 48861.21 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 130894.19 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 29020.31 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 88414.95 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 1199.00 | 35570969001405 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 4540.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 433.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-4. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 2887.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP880DN,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP880DN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2016 | 650.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 1231.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 2130.00 | 00034280855404 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00012789007489 | ANTONIO FAUSTINO DANTAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 283.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 270.98 | 04231872000111 | TECNOFLY-INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 407.00 | 08204348000102 | GERALDO PORFIRIO DE SOUSA(AUTO PEÇAS PORFIRIO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 589.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 479.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 406.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 281.74 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 328.48 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS M. E O. LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ELETROCARDIOGRAFO,SENDO REALIZADO O AJUSTE NA CONFIGURAÇAO DA IMPRESSAO,CALIBRAÇAO ESTE E VERIFICAÇAO FUNCIONAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000737 | 01/03/2016 | 17000.00 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2016 | 2000.00 | 04670222000172 | MICROLAB | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2016 | 849.00 | 07376687000294 | J E G DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA CONSUL DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 1263.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSSOS DO PAB,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 4356.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSSOS DO PAB,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0000997 | 01/03/2016 | 60596.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000998 | 01/03/2016 | 1080.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2016 | 7500.00 | 00025112899468 | Inacia dos Santos Nascimento | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2016 | 660.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE A REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL ACOMPANHADAS DE REFREIGERANTES E /OU SUCO,CONFORME CONSTA EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2016 | 880.00 | 00069120170459 | MARIA APARECIDA ANTONIO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA CRUZ DA TEREZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2016 | 527.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2016 | 527.00 | 00083660577391 | NAILER FERREIRA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2016 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCAR ASSESSORIA EDUCAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2016 | 150.00 | 00007057339470 | PEDRO DA SILVA AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2016 | 350.00 | 00004610138433 | Silas Amorim de Sousa | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME( MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES) | REFERENTE A ANUIDADE DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2016 | 400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS M. E O. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TERMO PARA ELETRO CARDIOGRAMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO -QUIMICA EM AGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000979 | 04/03/2016 | 26952.65 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2016 | 1720.00 | 00008143885402 | RITA DE CASSIA NOBREGA DE SA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2016 | 158.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2016 | 211.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2016 | 164.00 | 00039641864491 | MARIA FRANCISCA SILVA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2016 | 394.00 | 00009457697413 | ISLAN ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2016 | 1696.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2016 | 1230.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM IMFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2016 | 2250.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2016 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2016 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL MORAIS | REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTA COMUNIDADE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2016 | 1000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A READEQUAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2016 | 3690.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTRATO DE REPASSE 1016.787 24/2014/MCIDADES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000830 | 07/03/2016 | 24742.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINA ÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 02/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2016 | 300.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA.A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2016 | 474.00 | 00025087814875 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS RECOLHIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTA CARDIOLOGICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2016 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2016 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2016 | 1464.95 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2016 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2016 | 216.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2016 | 318.00 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E JOÂO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR ADERALDO SERAFIM,NO PERÌODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2016,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2016 | 318.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E JOÂO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR ADERALDO SERAFIM,NO PERÌODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2016,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000776 | 09/03/2016 | 6132.40 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000745 | 09/03/2016 | 2669.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000779 | 09/03/2016 | 5968.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000716 | 09/03/2016 | 1035.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIOJUREMA PAR ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000717 | 09/03/2016 | 1190.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000718 | 09/03/2016 | 775.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000719 | 09/03/2016 | 1550.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000720 | 09/03/2016 | 775.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000721 | 09/03/2016 | 675.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000734 | 09/03/2016 | 18944.08 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000787 | 09/03/2016 | 5433.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2016 | 1650.00 | 00011762119439 | DANIEL FERREIRA GONZAGA | REFERENTE A CONFECÇAO E PINTURA DO PORTÃO DO SALÃO DE ACADEMIA DE SAÙDE DO CABO BRANCO NESTA CIDADE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000739 | 09/03/2016 | 19883.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2016 | 880.00 | 00008785232432 | SILVIA MARIA JUVENAL GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000743 | 09/03/2016 | 11606.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000731 | 09/03/2016 | 5950.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000724 | 09/03/2016 | 6880.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000725 | 09/03/2016 | 7840.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000764 | 09/03/2016 | 5709.21 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2016 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00002860704485 | FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 4000.00 | 00002847324437 | DANIELLE CARVALHO DE SÁ PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00003845233400 | LIGIA ALMEIDA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,NO MÈS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00007054284437 | FRED MARTINS F DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00002476081493 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 4000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00013295012415 | MIRIAM DE LUCENA RANGEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000984 | 10/03/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2016 | 300.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2016 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCÓ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2016 | 1053.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2016 | 1253.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2016 | 1400.00 | 00020625871472 | GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2016 | 1843.00 | 00002432316444 | Everaldo Pires Gomes | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2016 | 2123.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2016 | 880.00 | 00061782556400 | JURACI MARTINS DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 1112.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÈDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,DE INTERESSE DA DIVISAO DE SAÙDE.CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 1736.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2016 | 380.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2016 | 1265.00 | 00002012370403 | JOSEFA LEITE TORRES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2016 | 1008.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2016 | 1053.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2016 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2016 | 870.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2016 | 1580.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 910.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 948.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2016 | 2123.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2016 | 2123.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2016 | 3617.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2016 | 1005.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000772 | 10/03/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2016 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A USG.PROSTATA REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2016 | 50.00 | 00012581638451 | PATRICK CLEIVE FIGUEIREDO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA EXAME DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2016 | 1369.87 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2016 | 565.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2016 | 195.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2016 | 4057.22 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2016 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A CONSULTA DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTA COMUNICDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2016 | 1112.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2016 | 1000.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2016 | 763.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 5.714-2, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2016 | 1484.25 | 00003929430428 | GEANDRA ERICA DA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2016 | 340.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2016 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000816 | 16/03/2016 | 2015.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2016 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2016 | 14715.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2016 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2016 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2016 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2016 | 234.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2016 | 240.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2016 | 1322.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000815 | 16/03/2016 | 2200.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2016 | 413.40 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDITORIA COORDENADA-LEVANTAMENTO EM GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAÙDE NA CIADADE DE JOÃO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÙDE,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2016 | 1635.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2016 | 3700.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2016 | 24773.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIV.SEC PARTE DA PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2016 | 53628.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2016 | 10260.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2016 | 5002.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - MDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2016 | 2167.36 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMECADOS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE CEXTAS BASICAS,A SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2016 | 2188.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0000854 | 17/03/2016 | 340.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2016 | 2142.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000856 | 17/03/2016 | 260.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PMAQ,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0000857 | 17/03/2016 | 900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PMAQ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000858 | 17/03/2016 | 3632.35 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO (CEO),CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000862 | 17/03/2016 | 3986.45 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2016 | 8751.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SEC.SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0000847 | 18/03/2016 | 360.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBOLIZADORES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2016 | 4775.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2016 | 2695.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TARIFÁRIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/C 8.386-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS E DO CADASTRO FISICO DO GINASIO DE ESPORTES,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2016 | 6500.00 | 00007300898432 | JOSE CARLOS AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000849 | 18/03/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2016 | 1280.00 | 00079736920453 | Antonio Arnaldo Silva | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2016 | 1005.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2016 | 3560.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2016 | 57.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2016 | 644.63 | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS (MERCADINHO O CAIPIRA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILICDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000945 | 18/03/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2016 | 12436.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000951 | 18/03/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2016 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DA SAUDE BOM JESUS | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2016 | 300.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2016 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2016 | 580.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000876 | 21/03/2016 | 7012.86 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPSE SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP880DN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2016 | 650.00 | 04535908000150 | Folha do Vale Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2016 | 1211.00 | 00009859544425 | JOSÉ ANDERSON ANDRADE DA SILVA | REFERENA SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTEÇÃO EM INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES E DAS ESCOLAS ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO,FLORIDO NITÃO E MENINO JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000865 | 21/03/2016 | 1637.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000867 | 21/03/2016 | 4411.08 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2016 | 4480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2016 | 57498.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2016 | 11771.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2016 | 22726.73 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2016 | 23160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2016 | 4510.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2016 | 19447.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2016 | 5213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2016 | 20704.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2016 | 1053.00 | 00004846440419 | MARIAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2016 | 1665.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2016 | 1603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000874 | 22/03/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2016 | 23306.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2016 | 6849.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ]DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2016 | 49612.72 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2016 | 6160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2016 | 30825.89 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2016 | 131831.75 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2016 | 88538.38 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2016 | 2300.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000947 | 22/03/2016 | 1100.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2016 | 9254.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2016 | 15060.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2016 | 21588.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA-PB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.250-2, CONFORME CONSTA EM COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2016 | 1663.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2016 | 450.00 | 00008266187401 | MARIA LENICE GONZAGA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2016 | 906.00 | 00002664442457 | Valdivan Machado Nobrega | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2016 | 500.00 | 04656214000171 | ANA VANESSA ALVES MACHADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2016 | 698.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTESE ORTOPEDICA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2016 | 23760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO-,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2016 | 1239.00 | 00051542323215 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇAO DOS VIDROS DAS JANELAS DOS ONIBUNS ESCOLAR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2016 | 844.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2016 | 69.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2016 | 400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2016 | 44.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE(SUDEMA) | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE A PAGTAMENTO DE GUIA(ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2016 | 664.40 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2016 | 604.08 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2016 | 251.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2016 | 600.00 | 00019134436472 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO | REFERENTE A ALUGUEL DE POSTES PARA ARMAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NO PERIODO CARNAVALESCO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2016 | 37060.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2016 | 91247.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2016 | 40020.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2016 | 14578.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2016 | 8920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2016 | 36810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2016 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC SAÙDE (CEO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2016 | 400.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2016 | 2057.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0-(MDE), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2016 | 3126.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 20.330-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2016 | 14080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2016 | 49221.68 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000957 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000958 | 30/03/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2016 | 9160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2016 | 0.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2016 | 1062.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2016 | 280.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES BIOMEDICAS | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2016 | 2935.00 | 00011312966483 | MICAEL CHYMAK NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTS COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAL DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000961 | 30/03/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2016 | 42790.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2016 | 31165.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2016 | 4003.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (NE 1008). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2016 | 17930.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (NE 1010). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2016 | 9410.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2016 | 5642.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2016 | 350.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DA CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS REALIZADOS NOS 31 DE MARÇO E 01 E 02 DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2016 | 6400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2016 | 7140.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2016 | 7920.00 | 09453637000108 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU MODELO 292 4X4 NUM TOTAL DE 66 HORAS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO PARA OS AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES RIACHO GRANDE E RIACHO SECO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2016 | 292.50 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2016 | 1485.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2016 | 960.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS MOTORES E FLUTUANTES E DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA E MANUTENÇAO DOS TRECHOS DA AUDUTORA(PLATAFORMA FLUTUANTE SERRA). | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO MESTRE EM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS,ESGOTOS,VAZAMENTOS,DENTRE OUTROS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 1360.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS,LIMPEZA DE CAIXA DÀGUA E CONCERTO DE ESGOTOS E VAZAMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2016 | 540.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 1160.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DO FLUTUANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2016 | 405.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2016 | 1120.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E MANUTENÇAO DOS MOTORES E FLUTUANTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2016 | 225.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2016 | 787.50 | 00011856966445 | SERGIO MARTINS VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PAVIMENTAÇÃO,ESGOTOS,VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2016 | 450.00 | 00002929924403 | GERALDO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS,ESGOTOS,VAZAMENTOS,MANUTENÇAO DE MOTORES E DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA E MANUTENÇAO DO TRECHO DA ADUTORA(PLATAFORMA FLUTUANTE-SERRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 960.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS,ESGOTOS,VAZAMENTOS,DENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2016 | 900.00 | 00011768020469 | CICERO BATISTA MIRANDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 675.00 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2016 | 38530.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2016 | 938.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000977 | 31/03/2016 | 6012.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2016 | 245.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 4573.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-4. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000971 | 31/03/2016 | 1338.48 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000972 | 31/03/2016 | 6354.12 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2016 | 938.32 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2016 | 81.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003133504428 | ERIMAR NOBREGA SARMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA VITORIA NESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006644106420 | MARIA EDNATANIA FERNANDES ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS, INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE MARÇÕ DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005070143409 | EDRIANA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007943146433 | CICERA MARIA FERREIRA TOMAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007431794479 | GILIARDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2016 | 5137.99 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 2250.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES COM PROGRAMATES PARA RADIO E OUTROS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 681.86 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001109 | 01/04/2016 | 1638.80 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001101 | 01/04/2016 | 1500.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PMC E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2016 | 727.92 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2016 | 300.00 | 00005952661424 | FLAVIO CAVALCANTI LACERDA | REFERNTE A EXAME OFTAMOLÓGICO ULTRA-SONOGRAFIA(USG) E ACUIDADE VISUAL(PAM), CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001100 | 01/04/2016 | 3065.40 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001102 | 01/04/2016 | 1200.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE (CAPS E SAMU E OUTROS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001103 | 01/04/2016 | 2905.40 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE (PSFS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001138 | 01/04/2016 | 16000.03 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001189 | 01/04/2016 | 1221.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2016 | 1155.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2016 | 1700.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2016 | 2307.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2016 | 353.00 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR ME | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 184, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001104 | 01/04/2016 | 1440.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001105 | 01/04/2016 | 1922.50 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2016 | 3600.00 | 03775655000391 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS TURMAS DE EJA, COM CONSULTORIA EM EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001081 | 01/04/2016 | 26969.65 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 527.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NO DIA DA CIDADE COM A BANDA MARCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 953.60 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMECADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 04 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES DE 180 KVA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESVAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,REALIZADO NOS DIAS 06,07,08, E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2016 | 6000.00 | 18879194000102 | HERTZ ESTRUTURAS- RIVAN ARISTIDES ARAÚJO - MEI | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001163 | 01/04/2016 | 183.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2016 | 1110.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DETINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001166 | 01/04/2016 | 2311.97 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,COMFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001167 | 01/04/2016 | 4308.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001168 | 01/04/2016 | 816.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001181 | 01/04/2016 | 9000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2016 | 5000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001187 | 01/04/2016 | 4990.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001188 | 01/04/2016 | 2776.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001192 | 01/04/2016 | 1765.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001196 | 01/04/2016 | 3715.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001197 | 01/04/2016 | 65.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001212 | 01/04/2016 | 1730.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001213 | 01/04/2016 | 1452.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTIMADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001214 | 01/04/2016 | 992.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTIMADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2016 | 204.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORÁTORIO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001216 | 01/04/2016 | 542.05 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001217 | 01/04/2016 | 599.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2016 | 597.93 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001241 | 01/04/2016 | 5013.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001243 | 01/04/2016 | 2582.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2016 | 150.00 | 21949316000102 | RD ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO TÉCNICOS NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MYTHIC 18, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2016 | 1000.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA ACRILÍCO E PLACA FERRO DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001378 | 01/04/2016 | 1660.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2016 | 760.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2016 | 4715.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2016 | 500.00 | 00068616295453 | FRANCISCO VIRGOLINO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA VIAGEM,A TRATAMENTO DE SAUDE (HEMOFILICO),A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2016 | 4.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.379-2 CEX ,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 254.40 | 00003513818483 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 08 DE ABRIL DE 2016,COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS QUE VIAJARÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 318.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA,NO PERIODO DE 06 A 08 DE ABRIL DE 2016,COM O DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES E APRESENTAR NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO,BEM COMO RESOLVER OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2016 | 880.00 | 00070259858480 | KARINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2016 | 514.50 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2016 | 148.00 | 00007441081440 | gilmar eufrasio | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONS QUE SEVIRAM O CAFE DA MANHA NESTA EDILIDADE NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇAOES AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2016 | 300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | R5EFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREMAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A RESPEITO DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 318.00 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DO MUNICIPIO,NO PERÌODO DE 06 A 18 DE ABRIL DE 2016,COM VISTAS AO APERFEIÇOAMENTO DE NORMAS A SEREM IMPLANTADAS NA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO A PARTIR DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000686 | 05/04/2016 | 52507.47 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007768-10/2013 IM CIDADES PLANEJAMENTO URBANO TP 02/2015,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2016 | 360.00 | 00011703009444 | VICENTE ALEXANDRE PIRES ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2016 | 405.00 | 00070149215410 | RONALDO PEREIRA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2016 | 1380.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2016 | 430.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2016 | 430.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2016 | 430.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2016 | 430.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇ,O DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2016 | 430.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2016 | 1000.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NOS BAIRROS DA CIDADE,CONFORME CONSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2016 | 100.00 | 00003749471479 | RONALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Construção de Obras de Infra-Estrutura Turisticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001437 | 06/04/2016 | 27437.60 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO DO RIO PIANCO NA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME CONTRATO 033/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, CONFORME ORGANOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE A PAGTAMENTO DE GUIA(ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2016 | 299.69 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2016 | 3000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PORTAL INSTITUCIONAL E E-SIC DA PREFEITURA,PADRONIZAÇÃO DE UMA NOVA PÁGINA COMO MIGRAÇÃO DO CONTEÚDO DA P[AGINA JÁ EXISTENTE, BEM COMO O REGISTRO NOS ORGÃOS COMPETENTES. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE E-SIC, INCLUINDO TREINAMENTO PRESENCIAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE, PARA OS SERVIDORES RESPOSANSÁVEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2016 | 300.00 | 00060859628434 | JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS | REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2016 | 783.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO MATERIAL DA FESTA DE EMANCIPAÇAO DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001422 | 07/04/2016 | 22042.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001164 | 08/04/2016 | 9778.53 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2016 | 495.00 | 00011240041497 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001118 | 08/04/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001119 | 08/04/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2015 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2016 | 7900.00 | 00002846959471 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001123 | 08/04/2016 | 15512.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001423 | 08/04/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2016 | 1201.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2016 | 211.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001128 | 08/04/2016 | 23792.57 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2016 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2016 | 330.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2016 | 205.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001149 | 08/04/2016 | 3579.19 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2016 | 1171.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS( RELATIVO A OBRA PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS CURRAIS),CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2016 | 4500.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2016 | 1017.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001157 | 11/04/2016 | 5122.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2016 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2016 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001154 | 11/04/2016 | 4988.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2016 | 158.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2016 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001223 | 11/04/2016 | 1200.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001225 | 11/04/2016 | 1125.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001124 | 11/04/2016 | 4448.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2016 | 2130.00 | 00034280855404 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2016 | 526.00 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A CONSERTOS E MONTAGENS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO E FLORIDO NITAO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2016 | 1053.00 | 00036461865420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001231 | 11/04/2016 | 1330.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001232 | 11/04/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2016 | 42.25 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2016 | 1720.00 | 00008143885402 | RITA DE CASSIA NOBREGA DE SA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2016 | 677.05 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES,PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2016 | 1710.19 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,DE INTERESSE DA DIVISAO DE SAÙDE.CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001139 | 11/04/2016 | 4948.90 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001140 | 11/04/2016 | 18830.60 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2016 | 964.00 | 18762059000182 | ANNA PRISCILLA PEREIRA BEZERRA DE MENEZES E OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2016 | 880.00 | 00009050511490 | THALLIS DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2016 | 880.00 | 00005089828474 | SIMARA PEREIRA DE ALMEIDA SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2016 | 208.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001156 | 11/04/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2016 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001186 | 11/04/2016 | 5040.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2016 | 5400.00 | 00057015317400 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA DIESEL,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2016 | 1500.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDORA DE PNEUS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2016 | 400.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCÓ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2016 | 300.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001162 | 12/04/2016 | 6337.26 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001235 | 12/04/2016 | 3013.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001170 | 12/04/2016 | 4754.11 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2016 | 880.00 | 00061782556400 | JURACI MARTINS DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2016 | 422.00 | 00080560547404 | LAERCIO SILVA DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2016 | 1530.00 | 00002432316444 | Everaldo Pires Gomes | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2016 | 930.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001227 | 12/04/2016 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001207 | 12/04/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2016 | 87.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.489-6 (CIDE),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001173 | 12/04/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2016 | 1053.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA A SEDE,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES ,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2016 | 880.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2016 | 880.00 | 00010136032494 | SILMARA CELLY FRANÇA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2016 | 65.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO(EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2016 | 880.00 | 00002373250470 | JOSEFA ELISANGELA ALECRIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2016 | 880.00 | 00009669615445 | ANA PAULA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE ABERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2016 | 527.00 | 00007721024498 | IZAIAA MATIAS DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGEN FEITA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2016 | 400.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2016 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2016 | 765.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2016 | 3500.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, TAMPA DE REGISTRO A SER INSTALADO NA RUA ESTEVAM MARINHO, CONSERTO DE PORTÃO DA CRECHE E BATIMENTOS E CONSERTOS DE FERRAMENTAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2016 | 5225.04 | 03349766000174 | PLASNOG | REFERENTE A DIVERSOS TUBOS DE ESGOTOS COLETOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO A SEREM UTILIZADAS EM OBRAS E REPAROS CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001424 | 14/04/2016 | 22961.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2016 | 192.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2016 | 1580.00 | 00002394956402 | Cicero Pereira da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2016 | 1795.00 | 00006742850426 | EMANOEL FELIPHE F. IDELFONSO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001430 | 15/04/2016 | 85237.57 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 01. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2016 | 691.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2016 | 300.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2016 | 258.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2016 | 353.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2016 | 620.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E INSTALAÇAO EM ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico | Const., Ampliação e Reconst. de Sist. de Esgotamento Sanitario e fossa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2016 | 14419.08 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS LIGAÇÃOES DOMICILIARES DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA, MUNÍCIPIO DE COREMAS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM ÚNICO DE MEDIÇÃO. | 00652009 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2016 | 404.89 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2016 | 399.83 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2016 | 399.83 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2016 | 404.89 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2016 | 25.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2016 | 309.45 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI8CÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/04/2016 | 184.80 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI8CÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2016 | 1370.00 | 00008276055443 | DEBORA MELO SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2016 | 1370.00 | 00008890547464 | MARCELO VICTOR RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2016 | 6000.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2016 | 3660.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2016 | 2970.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2016 | 21605.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2016 | 1300.00 | 00030708390889 | JOSIMERE LEANDRO ROBERTO GOMES SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPETINHOS PARA AS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE,04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2016 | 200.00 | 00003250744450 | LUSENILDA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2016 | 200.00 | 00004731478405 | MARIA FARIAS LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2016 | 200.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2016 | 3383.91 | 10628074000120 | SMARTY BRASIL INFORMÁTICA LTDA-ME | REFRENTE A AQUISIÇAO DE 01 PRENSA E 01 IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2016 | 616.09 | 10628074000120 | SMARTY BRASIL INFORMÁTICA LTDA-ME | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2016 | 8486.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SEC.SAÚDE PAB),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001285 | 20/04/2016 | 1883.90 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001429 | 20/04/2016 | 61526.77 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DA REFORMA DE UMA UNIDADE DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 0004/2015 E CONTRATO 068/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2016 | 1048.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2016 | 3663.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2016 | 27641.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIV.SEC PARTE DA PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2016 | 10418.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2016 | 54230.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2016 | 7626.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - MDE (CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA), RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2016 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2016 | 12843.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001283 | 20/04/2016 | 7521.44 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2016 | 317.00 | 24296576000106 | FARMACIA SANTO ANTONIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.005 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMA CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2016 | 1500.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REFERENTE A RECACHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2016 | 169.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2016 | 2151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2016 | 2045.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2016 | 1082.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2016 | 84.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2016 | 1173.46 | 03954834000124 | QUASAR (IVONE DA SILVA GOMES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA E OUTROS ORGÂOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2016 | 2063.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2016 | 200.00 | 00005971850423 | RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2016 | 150.00 | 00007141965416 | MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2016 | 100.00 | 00006276999440 | PATRICIA LACERDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM ALUGUEL RESIDENCIAL,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2016 | 20169.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2016 | 6443.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2016 | 36625.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2016 | 68.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2016 | 280.00 | 04456180000171 | Antonio Cid Soares de Mello e Silva(CLIMAGEM) | REFERENTE A EXAMES MÉDICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2016 | 290.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2016 | 67.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2016 | 145575.69 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2016 | 95169.25 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2016 | 30939.10 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2016 | 7755.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2016 | 49923.98 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2016 | 67.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2016 | 346.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2016 | 1232.00 | 00079736920453 | Antonio Arnaldo Silva | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS,COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2016 | 40.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2016 | 2310.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS( RELATIVO A OBRA PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS CURRAIS),CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2016 | 1000.00 | 62214226000142 | Optisom comercial e tecnica cine foto | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (Lente da camêra da prefeitura) DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2016 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2016 | 216.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2016 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO ADMINISTRATIVO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE MATERIAS PARA OBRAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM CONFORMIDADE COM TERMO ADITIVO 0/2015 DO CONTRATO 07/2014, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL 35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2016 | 750.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO LIVRO BARRAGENS DE COREMAS E MÃE D´AGUA NOS BASTIDORES DA CONSTRUÇÃOE E DISTRIBUIÇÃO DE EXEMPLARES PARA ESCOLAS PÚBLICAS BEM COMO BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2016 | 100.00 | 00081808925149 | MARIA SUELI VIRGULINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00069119546491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO GRUPO DE JOVENS DESPERTAI JOVENS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2016 | 42517.25 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2016 | 20864.47 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2016 | 62160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2016 | 258.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 4480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 12580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 10406.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 37780.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 9410.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 5822.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 8020.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 9340.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 6400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 1680.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 450.00 | 00011703009444 | VICENTE ALEXANDRE PIRES ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2016 | 675.00 | 00002929924403 | GERALDO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 405.00 | 00011240041497 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 900.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 900.00 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 540.00 | 00070149215410 | RONALDO PEREIRA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 630.00 | 00011768020469 | CICERO BATISTA MIRANDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 967.50 | 00011856966445 | SERGIO MARTINS VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 26680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 22007.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 4334.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 13640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 9438.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 7360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.334-3, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2016 | 4610.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 25616.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 25960.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO-,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 6941.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 66400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 36810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2016 | 32165.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 8920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 46221.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA SAÚDE(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A ELENTROENCEFALOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 1443.00 | 00020625871472 | GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002154416489 | VALERIO CÂMARA | REFERENTE A SERVIÇOS CIRURGICOS AFTALMOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A RAIO X DE TORAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001521 | 02/05/2016 | 4000.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2016 | 2250.00 | 00007702765470 | RAFAELLA PEREIRA MARINHO | REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO ESTRUTURAL NA UBS1,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2016 | 380.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTA COMUNIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001534 | 02/05/2016 | 17000.00 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001519 | 02/05/2016 | 676.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001502 | 02/05/2016 | 1216.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 1580.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 2127.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001497 | 02/05/2016 | 332.80 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,COFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2016 | 650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 580.00 | 00007471549459 | ROGÉRIO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A DIVISÓRIA DE GESSO NA TESORARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP880DN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2016 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001563 | 02/05/2016 | 1200.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001562 | 02/05/2016 | 12000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS DURANTE O CARNAVAL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 600.00 | 00025112899468 | Inacia dos Santos Nascimento | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO,DURANTE REALIZAÇAO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2016 | 7800.00 | 05040185000181 | COMERCIAL E SERVIÇOS FORTE MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU MODELO 290 4X4 PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO PARA OS AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES JUREMA,DIOGO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001640 | 02/05/2016 | 3831.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001467 | 02/05/2016 | 3482.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001468 | 02/05/2016 | 12500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001469 | 02/05/2016 | 3989.02 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001470 | 02/05/2016 | 1206.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001472 | 02/05/2016 | 2510.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001679 | 02/05/2016 | 1033.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001681 | 02/05/2016 | 5314.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001685 | 02/05/2016 | 1078.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001688 | 02/05/2016 | 71.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001691 | 02/05/2016 | 327.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001793 | 02/05/2016 | 7440.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E REPAROS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2016 | 324.85 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2016 | 3592.05 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2016 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | REFERENTE A URNA FUNERARIA E ORNAMENTAÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2016 | 2146.50 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMECADOS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE CEXTAS BASICAS,A SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2016 | 405.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001795 | 03/05/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2016 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2016 | 4.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.379-2 CEX ,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2016 | 631.80 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMECADOS LTDA | REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2016 | 1170.00 | 12595491000140 | REBEKA RANDALA PINHEIRO DE FREITAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITOS DE FRANGO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DESTE MUINICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2016 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001794 | 03/05/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2016 | 500.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM IMFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2016 | 1053.00 | 00005876256439 | WILLIS LACERDA C. LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0001565 | 04/05/2016 | 20865.53 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS NECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 03/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2016 | 760.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2016 | 316.00 | 00006372492407 | FABLICIA ROBERTO NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2016 | 1500.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL-CEOP | REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRILÇ DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2016 | 880.00 | 00011317249410 | FRANCICLEIDE LOPES L.DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLORIDO NITAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2016 | 809.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2016 | 632.00 | 00039640175404 | AUDENIR MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E EM PATOS,RESOLVER ASSUNTOS ROTINEIROS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO E ESCRITÓRIO DO ADVOGADO DR. VILSON,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2016 | 211.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2016 | 381.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE AO DESTINO A CIDADE DE PATOS,REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS,PARA SUBSIDIA PROCESSO DE LICITAÇAO E EM JOAO PESSOA,CONDUZIR DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA,REFERNTE A PAVIMENTAÇAO DE RUAS NA CIDADE DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001142 | 06/05/2016 | 38494.95 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007768-10/2013 IM CIDADES PLANEJAMENTO URBANO TP 02/2015,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001486 | 09/05/2016 | 6298.87 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001490 | 09/05/2016 | 6641.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016.] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2016 | 316.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001554 | 09/05/2016 | 6522.08 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001500 | 09/05/2016 | 5795.18 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001629 | 09/05/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001536 | 09/05/2016 | 20330.57 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001672 | 09/05/2016 | 7000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 10/05/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001558 | 10/05/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2016 | 1843.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,DE INTERESSE DA DIVISAO DE SAÙDE.CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 1853.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 2935.00 | 00011312966483 | MICAEL CHYMAK NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAL DAS LOCALIDADES ACIMA CITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 175.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 226.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 2123.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2016 | 1158.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001498 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2016 | 527.00 | 00002012370403 | JOSEFA LEITE TORRES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2016 | 948.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2016 | 1580.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2016 | 3310.00 | 00085438294453 | ANGELUCIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001509 | 10/05/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2016 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 252.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 176.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2016 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2016 | 362.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2016 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001525 | 10/05/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001553 | 10/05/2016 | 6378.28 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 10/05/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2016 | 8060.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2016 | 1889.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2016 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2016 | 13.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2016 | 760.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001567 | 10/05/2016 | 5274.60 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2016 | 1760.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO, ESGOTOS, VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DO FLUTUANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2016 | 480.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RUAS,ESGOTOS VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2016 | 1040.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2016 | 1445.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001555 | 10/05/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001564 | 10/05/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001833 | 10/05/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001611 | 10/05/2016 | 20510.78 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2016 | 810.00 | 00002729697454 | JOSE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004290078419 | GILIARDY GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2016 | 200.00 | 00007815607489 | FRANSUELHA PIRES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2016 | 300.00 | 00010893033430 | ANA LIDIA LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2016 | 100.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00006917462497 | FRANCISCO EDENILDO DE LIMA AMORIM | REFERENTE A RECULPERAÇAO DE UNHAS DE PA MECANICA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001613 | 11/05/2016 | 3243.62 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2016 | 5400.00 | 00008434660490 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA DIESEL,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001623 | 11/05/2016 | 4827.50 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,CRAS E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001572 | 11/05/2016 | 9548.74 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2016 | 500.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUSO REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUNTEÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001571 | 11/05/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001584 | 11/05/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001586 | 11/05/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2016 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2016 | 1053.00 | 00036461865420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001591 | 11/05/2016 | 2065.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001592 | 11/05/2016 | 21999.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00009289778466 | TIAGO SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS R SALGADOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2016 | 2700.00 | 00080560547404 | LAERCIO SILVA DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETAIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES ,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001605 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001608 | 11/05/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001612 | 11/05/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA A SEDE,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001616 | 11/05/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001617 | 11/05/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001619 | 11/05/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001620 | 11/05/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001621 | 11/05/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001622 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001598 | 11/05/2016 | 3637.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2016 | 2590.00 | 00080560547404 | LAERCIO SILVA DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DAS AÇOES ATIVIDADES E PROGAMAS DO PSF/ESF/SUS PROGAMA SAUDE DA FAMILIA/ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE COREMAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2016 | 1900.00 | 00011763863441 | ADALINE RODRIGUES GUEDES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001651 | 12/05/2016 | 2228.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2016 | 650.00 | 08842643000194 | PARAEXAME | REFERENTE AO EXAME CARIOTIPO COM BANDA G EM PACIENTE CARENTE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2016 | 600.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2016 | 280.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001624 | 12/05/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001625 | 12/05/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIOJUREMA PAR ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001626 | 12/05/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001627 | 12/05/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIOJUREMA PAR ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001628 | 12/05/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELARIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001630 | 12/05/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001631 | 12/05/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001632 | 12/05/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001633 | 12/05/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001634 | 12/05/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001635 | 12/05/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2016 | 2240.00 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SEREM ULTULIZADOS EM OBRAS PUBLICAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2016 | 4300.00 | 00003174235413 | JONAS MARQUES ELIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2016 | 4000.00 | 00003174235413 | JONAS MARQUES ELIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2016 | 1520.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA ME | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001646 | 12/05/2016 | 1372.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2016 | 106.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001712 | 13/05/2016 | 7110.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001713 | 13/05/2016 | 3690.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001714 | 13/05/2016 | 2265.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001715 | 13/05/2016 | 1530.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001717 | 13/05/2016 | 1775.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001718 | 13/05/2016 | 3575.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001641 | 13/05/2016 | 1620.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001642 | 13/05/2016 | 6132.30 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001643 | 13/05/2016 | 1793.96 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001649 | 13/05/2016 | 1995.60 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001661 | 13/05/2016 | 1608.30 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPESAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2016 | 50.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2016 | 464.25 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2016 | 1736.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001648 | 13/05/2016 | 1240.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÙDE (CAPS E SAMU E OUTROS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001650 | 13/05/2016 | 2864.40 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAS DE LIMPESAS DETINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001652 | 13/05/2016 | 1400.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DETINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001653 | 13/05/2016 | 2929.40 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0001711 | 16/05/2016 | 5760.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2016 | 3489.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2016 | 21539.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2016 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A RADIOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001660 | 18/05/2016 | 8486.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2016 | 337.30 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2016 | 1500.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001694 | 18/05/2016 | 15236.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001696 | 18/05/2016 | 1871.98 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/05/2016 | 4400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1022.133-371/2014 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2016 | 843.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/05/2016 | 4300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO ´´O PEREIRÃO´´ NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014.957-13/2014-ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2016 | 220.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA EPP | REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2016 | 4500.00 | 03775655000391 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇAO DAS TURMAS DE EJA,NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2016,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2016 | 158.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2016 | 252.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001750 | 20/05/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2016 | 840.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2016 | 650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2016 | 28272.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIV.SEC PARTE DA PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2016 | 6837.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2016 | 58975.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2016 | 10484.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2016 | 6837.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2016 | 150.00 | 00084833734320 | JOSE DIONISIO NETO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2016 | 13506.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2016 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001752 | 20/05/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2016 | 7570.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2016 | 7500.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2016 | 8928.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SEC.SAÚDE-PAB)RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.] | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2016 | 7500.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2016 | 6545.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2016 | 2055.00 | 00008276055443 | DEBORA MELO SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2016 | 685.00 | 00008890547464 | MARCELO VICTOR RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2016 | 300.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2016 | 100.00 | 00000182131467 | JOSE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2016 | 200.00 | 00003393320424 | REJANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2016 | 1769.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2016 | 900.00 | 00011762119439 | DANIEL FERREIRA GONZAGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001698 | 23/05/2016 | 1623.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001699 | 23/05/2016 | 960.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2016 | 25.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 283.141-4. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2016 | 1965.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2016 | 2302.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA),CONFORME C0NSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2016 | 12760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2016 | 9370.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2016 | 42.25 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2016 | 340.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 20.330-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2016 | 11440.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2016 | 6941.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2016 | 26400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO-,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2016 | 29037.92 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2016 | 134509.81 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2016 | 87941.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2016 | 47403.84 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2016 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00007208261440 | SIMONE PEREIRA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº055/2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2016 | 18906.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2016 | 2026.66 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2016 | 22007.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2016 | 3923.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2016 | 3100.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2016 | 100.00 | 00003749471479 | RONALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2016 | 42095.82 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2016 | 20914.47 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2016 | 18580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2016 | 62160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2016 | 4480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2016 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/05/2016 | 76.05 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2016 | 1849.22 | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS (MERCADINHO O CAIPIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTAS COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2016 | 1167.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2016 | 360.00 | 35570969001405 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2016 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO ADMINISTRATIVO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE,DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2016 | 78.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2016 | 180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE USG TRANSVAGINAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2016 | 80.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2016 | 3350.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 85.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2016 | 4644.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001770 | 31/05/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2016 | 299.69 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2016 | 9810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2016 | 8920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2016 | 699.60 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA PROGRAMAÇÃO (CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 38660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2016 | 1166.00 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA PROGRAMAÇÃO (CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 33045.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00012089038454 | AILON HERCULANO RODRIGUES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2016 | 600.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2016 | 37834.84 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2016 | 46200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2016 | 7900.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES REVENDEDOR AUTORIZADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2016 | 405.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2016 | 1020.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2016 | 630.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2016 | 1474.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00002394956402 | Cicero Pereira da Silva | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2016 | 67200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2016 | 26936.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2016 | 1474.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2016 | 9480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 9410.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2016 | 5815.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2016 | 1000.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SÃO MATHEUS | REFERENTE A FUNERAIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO,URNA OU ESQUIFES,ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO,FORNECIMENTO DE FLORES,COROAS E OUTROS PARAMENTOS,DESEMBARAÇO DE CERTIDAO DE OBITO,FORNECIMENTO DE VEU,ESSA E OUTROS ADORNOS,EMBALSAMENTO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2016 | 8020.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2016 | 6400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2016 | 11640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 29360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002086 | 01/06/2016 | 24142.03 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS NECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 04/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002256 | 01/06/2016 | 16973.25 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DÉPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 7000.00 | 00003784858490 | JOSE ROBSON FORMIGA DOS SANTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORRE TELEFÔNICA PARA SÍTIO MÃE DÁGUA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2016 | 750.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO LIVRO BARRAGENS DE COREMAS E MÃE D´AGUA NOS BASTIDORES DA CONSTRUÇÃOE E DISTRIBUIÇÃO DE EXEMPLARES PARA ESCOLAS PÚBLICAS BEM COMO BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2016 | 462.37 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2016 | 900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | REFERENTE A URNA FUNERARIA E ORNAMENTAÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2016 | 1300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | REFERENTE UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A COREMAS,E TODA ASSISTENCIA FUNERARIA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 900.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO-ME | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2016 | 800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA - ME | REFERENTE A URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2016 | 1970.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2016 | 2025.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001933 | 01/06/2016 | 3800.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS,COM CALIBRAÇAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSFS I E V,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002022 | 01/06/2016 | 692.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002025 | 01/06/2016 | 8920.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002026 | 01/06/2016 | 202.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002027 | 01/06/2016 | 9162.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2016 | 1313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARMA. MED. HOSPITALAR | REFERENTE A MATERIAS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002029 | 01/06/2016 | 6411.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002031 | 01/06/2016 | 1226.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002033 | 01/06/2016 | 1829.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002034 | 01/06/2016 | 2474.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002036 | 01/06/2016 | 640.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0002230 | 01/06/2016 | 5565.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOTOPOLIMERIZADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2016 | 5950.00 | 12574451000111 | JEAN FABIO BARBOSA DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 2004.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001861 | 01/06/2016 | 100.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001867 | 01/06/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 3500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURAS DAS LATERAIS E COOLOCAÇAO DO PARA-BRISA DO ONIBUNS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 1090.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 540.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA/TESTE ERGOMÉTRICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001981 | 01/06/2016 | 19000.17 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002047 | 01/06/2016 | 651.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 430.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A TC CRANIO E DENSITOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2016 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002050 | 01/06/2016 | 865.06 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002052 | 01/06/2016 | 451.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2016 | 250.00 | 00005210736423 | FELIPE GADELHA ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE EMISOES OTOCUSTICAS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2016 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOs RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001856 | 01/06/2016 | 900.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2016 | 1191.00 | 00003929430428 | GEANDRA ERICA DA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 1086.28 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2016 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2016 | 454.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2016 | 2544.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A 05 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/06/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOs RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/06/2016 | 310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA -CADMO WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOs RADIOLOGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2016 | 2400.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CORREÇÃO DE SINEQUIA E ASA DO NARIZ) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2016 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2016 | 585.00 | 08842643000194 | PARAEXAME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2016 | 800.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2016 | 1762.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2016 | 720.00 | 41118522000170 | J EM VAREJISTA DE MED VETERINÁRIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2016 | 1174.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2016 | 612.30 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2016 | 5350.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADAS A CALÇAMENTO DO CABO BRANCO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2016 | 550.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2016 | 350.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2016 | 1053.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2016 | 880.00 | 00011317249410 | FRANCICLEIDE LOPES L.DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2016 | 1053.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2016 | 318.00 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM E FUNASA CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2016 | 318.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PAULO ITALO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE DIVERGÊNCIAS NO INSS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2016 | 4.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.379-2 CEX ,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002232 | 04/06/2016 | 110.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2016 | 580.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2016 | 350.00 | 00030381967468 | FRANCISCA SILVA ANDRADE | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/06/2016 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ULTRASSOM DE OMBRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2016 | 310.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | REFERENTE A UM EXAME ATO DE COLETA DE PAAF DE ORGÃOS OU ESTRUTURAS PROFUNDAS,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2016 | 1580.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00088517748468 | IVANILDE NOGUEIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAS DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO,QUE VIERAM PARTICIPAR COMO VOLUNTARIOS DO EVENTO TERÇO DO PODER DE DEUS,REFERNTE A PARTE PROFANA PATROCINADA PELO O MUNICIPIO.ESTAS PESSOAS FAZIAM PARTE DE BANDAS DA REGIÃO E PESSOAS QUE ORGANIZARAM OS FESTEJOS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/06/2016 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2016 | 88.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/06/2016 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2016 | 86.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2016 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2016 | 600.00 | 00004914590417 | IZALTINA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE GESTANTE, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2016 | 200.00 | 00005971850423 | RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2016 | 100.00 | 00002182412409 | MARIA DAS GRAÇAS TITO BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2016 | 200.00 | 00007815607489 | FRANSUELHA PIRES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004290078419 | GILIARDY GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2016 | 7340.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DÉPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2016 | 1480.50 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMÁTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001979 | 07/06/2016 | 7000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001927 | 07/06/2016 | 1550.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001928 | 07/06/2016 | 5912.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2016 | 600.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DA CAMPANHA DE VACINA:INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2016 | 700.00 | 00005411711436 | MARIA JUSSARA SOARES | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2016 | 700.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2016 | 700.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2016 | 324.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM- VICE PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL - QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2016 | 211.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2016 | 71.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2016 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 640.00 | 00050432672400 | LAURA WANDERLEY GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2016 | 250.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS (SUELY C. A. CARTAXO ALVES) | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2016 | 160.00 | 00009289778466 | TIAGO SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA UM EVENTO NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2016 | 508.80 | 00003513818483 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2016 | 7195.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002103 | 08/06/2016 | 19752.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARAS DE AR E COLETE PROT. DESTINADOS A VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002271 | 08/06/2016 | 16226.64 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 02. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2016 | 225.00 | 00011240041497 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2016 | 800.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2016 | 1840.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2016 | 202.50 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2016 | 493.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2016 | 1137.50 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2016 | 880.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2016 | 1840.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | ]REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2016 | 1147.50 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ]ESTRUTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2016 | 1080.00 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2016 | 160.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RUAS,ESGOTOS VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2016 | 1120.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002242 | 09/06/2016 | 5950.97 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002234 | 09/06/2016 | 7279.40 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002235 | 09/06/2016 | 6887.57 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002237 | 09/06/2016 | 6978.38 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/06/2016 | 3570.00 | 00045059462404 | JOSE FELIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA LOCAL DE SINAL DE TELEVISÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002240 | 09/06/2016 | 7132.48 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2016 | 320.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002233 | 09/06/2016 | 6405.33 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002239 | 09/06/2016 | 20979.87 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2016 | 170.00 | 00005095548496 | ENEAS PEREIRA DA SILVA JR | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2016 | 100.00 | 00051036657434 | MARIA MOURA GONZAGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00011763863441 | ADALINE RODRIGUES GUEDES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2016 | 2900.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001972 | 10/06/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001978 | 10/06/2016 | 22239.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2016 | 1441.50 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2016 | 3853.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2016 | 1910.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001958 | 10/06/2016 | 3004.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001959 | 10/06/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001980 | 10/06/2016 | 11549.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2016 | 632.00 | 00070149215410 | RONALDO PEREIRA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2016 | 1120.00 | 00002751915400 | ALEXANDRO FERREIRA MAMEDE | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2016 | 1305.00 | 00010672822466 | JOSE DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001962 | 10/06/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001963 | 10/06/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001964 | 10/06/2016 | 21589.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001965 | 10/06/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001998 | 10/06/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2016 | 200.00 | 00015088746890 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2016 | 100.00 | 00002843093465 | PAULO RODRIGUES SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2016 | 4305.00 | 00002729697454 | JOSE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A PERFURAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAMPO DE AVIAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | O mundo mais perto | Manutenção dos serviços de comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2016 | 5500.00 | 09156185000100 | DRUCOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPETIDOR DE CELULAR A SER INSTALADO EM MÃE D´ÁGUA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2016 | 1020.00 | 00006917462497 | FRANCISCO EDENILDO DE LIMA AMORIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CUNHA PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2016 | 2040.00 | 00071354921453 | GERAILDO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A RETOQUE DE REBOCO,MASSAMENTO E PINTURA DO PSF I E PSF V DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUSO REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUNTEÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/06/2016 | 400.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2016 | 2900.00 | 14150929000101 | TOP BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2016 | 1500.00 | 14150929000101 | TOP BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2016 | 254.00 | 00093051166472 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2016 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2016 | 570.00 | 00009859544425 | JOSÉ ANDERSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2016 | 250.00 | 00069241600420 | TEREZINHA DE LACERDA DIONISIO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA NA RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2016 | 800.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PESCADO DO VALE DO PIANCÓ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDLIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002002 | 15/06/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002005 | 15/06/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DO SÍTIO MUNDO NOVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002007 | 15/06/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2016 | 632.00 | 00004529411486 | GENETON DANTAS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002009 | 15/06/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2016 | 1790.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002012 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002013 | 15/06/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002014 | 15/06/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002015 | 15/06/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/06/2016 | 1580.00 | 00020625871472 | GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2016 | 527.00 | 00008381670470 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2016 | 335.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2016 | 190.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2016 | 111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2016 | 252.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2016 | 126.75 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002053 | 16/06/2016 | 2941.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002016 | 16/06/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002018 | 16/06/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002021 | 16/06/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002023 | 16/06/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES ,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002030 | 16/06/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002038 | 16/06/2016 | 6267.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2016 | 262.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002044 | 16/06/2016 | 1393.33 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002045 | 16/06/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002046 | 16/06/2016 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002049 | 16/06/2016 | 2260.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002051 | 16/06/2016 | 1330.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002145 | 16/06/2016 | 960.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002132 | 16/06/2016 | 1623.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002019 | 16/06/2016 | 3025.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002067 | 16/06/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2016 | 7010.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2016 | 7010.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/06/2016 | 7010.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2016 | 3610.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2016 | 5480.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2016 | 1850.00 | 00008890547464 | MARCELO VICTOR RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2016 | 211.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA SALA DE VACINAS NO POSTO MÉDICO DO CENTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2016 | 280.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSISS MEDEIROS | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM DE ANTENA TELEFÔNICA EM MÃE D´ÁGUA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2016 | 953.50 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVIÇOS NA MONTAGEM DE TORRE TELEFôNICA EM MÃE D´ÁGUA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2016 | 211.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2016 | 675.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2016 | 4429.86 | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS (MERCADINHO O CAIPIRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2016 | 200.00 | 00004851002408 | CECILIA CAVALCANTE BERNARDO GUEDES | REFERENTE AO ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSÕES OTO ACÙSTICA UTILIZADO PAR REALIZAR OS TETES DE ORELHINHA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/06/2016 | 1059.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2016 | 1173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2016 | 521.35 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2016 | 50.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2016 | 290.98 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002083 | 20/06/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002207 | 20/06/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2016 | 2930.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2016 | 28983.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002071 | 20/06/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002072 | 20/06/2016 | 7526.24 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2016 | 13358.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002208 | 20/06/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2016 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRO DE DIAGNOSTIVA LTDA | REFERENTE A EXAMES DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2016 | 250.00 | 00043729401491 | ELIZETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MÉDICA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2016 | 7114.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2016 | 9946.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2016 | 54086.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002074 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002076 | 20/06/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2016 | 1264.00 | 00080560547404 | LAERCIO SILVA DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETAIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2016 | 4000.00 | 18590507000108 | CHAGAS FELIX SOM(FRANCISCO DAS CHAGAS F ARAUJO) | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFOME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2016 | 100.00 | 00071300439467 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2016 | 300.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2016 | 300.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2016 | 200.00 | 00011352870401 | JOSEFA ALVES BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2016 | 200.00 | 00003250744450 | LUSENILDA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2016 | 300.00 | 00006524386442 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2016 | 200.00 | 00003393320424 | REJANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2016 | 200.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2016 | 100.00 | 00009641357441 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2016 | 300.00 | 00001639039481 | JOSE MATEUS LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002070 | 20/06/2016 | 1823.90 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2016 | 8840.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0002175 | 20/06/2016 | 1767.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002176 | 20/06/2016 | 3007.22 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002177 | 20/06/2016 | 4061.33 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0002166 | 20/06/2016 | 3178.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0002167 | 20/06/2016 | 1496.08 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2016 | 1429.00 | 00007865050445 | FRANCISCO CUSTODIA DA SILVA | REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2016 | 2143.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2016 | 3062.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2016 | 2143.00 | 00076608859791 | Joao de Deus Santana Linhares | REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2016 | 1225.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2016 | 10749.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2016 | 9410.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2016 | 342.00 | 00004975468417 | Lucia Maria de Lima | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002135 | 22/06/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2016 | 29360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2016 | 21995.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2016 | 3630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2016 | 270.00 | 00001803868406 | FRANCISCO ISRAEL FARIAS LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2016 | 948.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2016 | 1900.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2016 | 845.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS FEITA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2016 | 2255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2016 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2016 | 3600.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2016 | 6961.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2016 | 1580.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2016 | 1843.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2016 | 2338.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2016 | 1475.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2016 | 2681.00 | 00010300056486 | EDNA MARIA SILVA SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2016 | 2123.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2016 | 1630.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2016 | 250.00 | 00040922197415 | Wellinton Onias Alves | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS( REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2016 | 1207.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2016 | 10735.08 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2016 | 84.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2016 | 1813.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2016 | 12760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2016 | 8851.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2016 | 1053.00 | 00036461865420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2016 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO E DA FACE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2016 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAMES ECOCARDIOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2016 | 46106.64 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2016 | 134457.17 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2016 | 28205.62 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2016 | 92514.98 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2016 | 26400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO-,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2016 | 299.69 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2016 | 78.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2016 | 266.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.666-5, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2016 | 154.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA BANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2016 | 37480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2016 | 49660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2016 | 52920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2016 | 41252.96 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2016 | 19921.63 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2016 | 252.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2016 | 600.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2016 | 97.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2016 | 3016.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 4680.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2016 | 9810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2016 | 46200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 28818.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 1200.80 | 00003698970481 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00057015163420 | GERALDO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2016 | 6485.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2016 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO ELETROCARDIOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2016 | 27376.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2016 | 843.00 | 00002128827400 | FRANCINALDA DE SOUSA PIRES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 1790.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 65920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 11440.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2016 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2016 | 18580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2016 | 880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOA LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2016 | 900.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOA LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2016 | 880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOA LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2016 | 900.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOA LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2016 | 6400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2016 | 11640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006828764455 | SIMONE ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2016 | 5429.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 1548.00 | 00001845503430 | JOSE PEREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2016 | 27531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2016 | 3680.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A PNEUS/COLETE PROT/CAMA DE AR DESTINADO A CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002387 | 01/07/2016 | 23584.07 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS NECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 05/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002340 | 01/07/2016 | 645.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002335 | 01/07/2016 | 22000.00 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2016 | 950.00 | 23105219000150 | SERVIÇOS DE ODONTOLOGICOS & PROTESES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS DETINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2016 | 2500.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERE AOS MESES DE JUNHO E JULHO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2016 | 430.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2016 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADOS E URNAS FUNERÁRIAS E TODA ASSISTENCIA FUNERARIA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2016 | 1508.81 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2016 | 3062.00 | 00036485492860 | MANOEL LEITE FERREIRA NETO | REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,COFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2016 | 945.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇAO DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002520 | 01/07/2016 | 13.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSSOS DO PAB,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002522 | 01/07/2016 | 1182.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002524 | 01/07/2016 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2016 | 262.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSSOS DO PAB,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002381 | 01/07/2016 | 2331.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002382 | 01/07/2016 | 4611.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002383 | 01/07/2016 | 1897.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2016 | 2637.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2016 | 840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006644106420 | MARIA EDNATANIA FERNANDES ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUNTEÇÃO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS, INTERNET E OUTROS SISTEMAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2016 | 1474.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2016 | 2036.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | REFERENTE A METERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2016 | 1882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2016 | 1000.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL-CEOP | REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2016 | 1678.93 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2016 | 1414.10 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002326 | 01/07/2016 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2016 | 1190.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2016 | 2200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, (EXAMES DIVERSOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2016 | 545.76 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2016 | 2380.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2016 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PUBLICIDADE,ELABORAÇAO DE DESIGN,TEXTOS E MATEIAIS PUBLICITARIO,PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇAO E DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA ATENDER O MARKETING DAS AÇOES COM PROGRAMATES PARA RADIO E OUTROS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE COREMAS PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2016 | 650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/07/2016 | 500.00 | 00008266198438 | FRANCISCA FRANCIEDNA PIRES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOA CARENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2016 | 219.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002711 | 05/07/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2016 | 4500.00 | 03775655000391 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇAO DAS TURMAS DE EJA,NOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO DE 2016,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2016 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2016 | 405.60 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2016 | 1162.11 | 03954834000124 | QUASAR (IVONE DA SILVA GOMES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA E OUTROS ORGÂOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2016 | 372.60 | 24296576000106 | FARMACIA SANTO ANTONIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.006 DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMA CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2016 | 1800.00 | 00071354921453 | GERAILDO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A RETOQUE DE REBOCO,MASSAMENTO E PINTURA DO PSF III DO BAIRRO LINHA DE FERRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2016 | 2650.00 | 12574451000111 | JEAN FABIO BARBOSA DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2016 | 3014.40 | 08995631001171 | N.CLAUDINO&CIA LTDA PATOS I | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/07/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002367 | 07/07/2016 | 7235.20 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/07/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2016 | 1.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 13.244-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002365 | 07/07/2016 | 8165.67 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002366 | 07/07/2016 | 8899.47 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002337 | 07/07/2016 | 22435.02 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/07/2016 | 910.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002372 | 07/07/2016 | 8177.59 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/07/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2016 | 3885.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002371 | 07/07/2016 | 7978.78 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/07/2016 | 300.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/07/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/07/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/07/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2016 | 774.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002330 | 07/07/2016 | 7910.84 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/07/2016 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002356 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/07/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/07/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002336 | 08/07/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2016 | 880.00 | 00011317249410 | FRANCICLEIDE LOPES L.DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002328 | 08/07/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002331 | 08/07/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/07/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2016 | 1931.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2016 | 3107.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002363 | 08/07/2016 | 560.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2016 | 913.50 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORMA COSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2016 | 500.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUSO REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUNTEÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002349 | 08/07/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002364 | 08/07/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2016 | 2900.00 | 00009061137411 | MARIA SAMAYA ARAUJO ROBERTO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2016 | 1127.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2016 | 135.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2016 | 109.85 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2016 | 1370.00 | 00011240041497 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002355 | 08/07/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002374 | 08/07/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002376 | 08/07/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002672 | 08/07/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2016 | 381.60 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS,COM DESTINO A JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,CONFOME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002455 | 11/07/2016 | 11549.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2016 | 1035.00 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2016 | 640.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2016 | 1840.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2016 | 1040.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2016 | 1475.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002418 | 11/07/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2016 | 517.50 | 00007057339470 | PEDRO DA SILVA AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2016 | 1560.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2016 | 1840.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2016 | 315.00 | 00002976850402 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2016 | 1035.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2016 | 1120.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2016 | 1840.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002448 | 11/07/2016 | 22589.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002678 | 11/07/2016 | 31486.96 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 06/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2016 | 632.00 | 00038190052420 | Geraldo Cavalcante Leite | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00008174497447 | JOSEILDO LIMA FELIX | REFERENTE A CONFECÇAO DE ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE FERRO PARA APRESENTAÇAO DO PROJETO NOS ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2016 | 2550.00 | 00002729697454 | JOSE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A PERFURAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RIACHO GRANDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007815607489 | FRANSUELHA PIRES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004290078419 | GILIARDY GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2016 | 100.00 | 00071300439467 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2016 | 200.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2016 | 400.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005971850423 | RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2016 | 300.00 | 00001639039481 | JOSE MATEUS LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2016 | 400.00 | 00010030675499 | JOANA DA SILVA ALVES MARCULINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2016 | 600.00 | 00010250600404 | ALISSON GADELHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002447 | 11/07/2016 | 3004.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2016 | 800.00 | 00012789007489 | ANTONIO FAUSTINO DANTAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GESSO NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2016 | 1053.00 | 00010700651454 | ILDENATO RAMALHO NOGUEIRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2016 | 1900.00 | 00011763863441 | ADALINE RODRIGUES GUEDES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2016 | 295.00 | 00004189195855 | MARIA DO SOCORRO ALVES BAMBILA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2016 | 2400.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002433 | 11/07/2016 | 10040.54 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002434 | 11/07/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002435 | 11/07/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002436 | 11/07/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002437 | 11/07/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002438 | 11/07/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002439 | 11/07/2016 | 22815.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002440 | 11/07/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002458 | 12/07/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002466 | 12/07/2016 | 590.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002473 | 12/07/2016 | 1106.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002449 | 12/07/2016 | 3930.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2016 | 580.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2016 | 2700.00 | 00010300056486 | EDNA MARIA SILVA SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00004476668437 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002457 | 12/07/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002464 | 12/07/2016 | 1400.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002465 | 12/07/2016 | 3200.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2016 | 527.00 | 00008381670470 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2016 | 105.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.489-6 (CIDE),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2016 | 1116.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-0 (FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2016 | 1880.00 | 00000092152473 | FRANCISCO DAS CHAGAS FURTUNATO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2016 | 900.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002624 | 12/07/2016 | 8000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/07/2016 | 890.90 | 01984052000102 | CAMPLAST (PATRICIA EMBALAGENS LTDA). | REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/07/2016 | 85.00 | 00089302761487 | Jose Leudo de Sousa | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2016 | 5650.00 | 00092942377453 | ADRIANA MONTEIRO NUNES | REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002467 | 13/07/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002468 | 13/07/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002469 | 13/07/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002470 | 13/07/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002471 | 13/07/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002472 | 13/07/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS JUNHO DE DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/07/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDLIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/07/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002480 | 14/07/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2016 | 422.00 | 00004529411486 | GENETON DANTAS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002483 | 14/07/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002484 | 14/07/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002485 | 14/07/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002487 | 14/07/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DO SÍTIO MUNDO NOVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002488 | 14/07/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002489 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002490 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002492 | 14/07/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002493 | 14/07/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/07/2016 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002501 | 14/07/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/07/2016 | 171.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/07/2016 | 650.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/07/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2016 | 1053.00 | 00002432316444 | Everaldo Pires Gomes | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2016 | 1053.00 | 00005939423450 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | RERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS, TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2016 | 1580.00 | 00012089038454 | AILON HERCULANO RODRIGUES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2016 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/07/2016 | 343.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/07/2016 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/07/2016 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/07/2016 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/07/2016 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMNTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO E-SIC, SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE COREMAS, E DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/07/2016 | 2520.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADAS A CONCERTOS DE CALÇAMENTOS DE DIVERSOS BAIRROS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2016 | 4220.00 | 00007492606451 | ELSIO LINS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMARAS, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2016 | 5352.50 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES BIOMEDICAS | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/07/2016 | 1235.06 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/07/2016 | 485.00 | 00002096526400 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2016 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/07/2016 | 3799.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/07/2016 | 1246.65 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2016 | 800.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/07/2016 | 2000.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002675 | 15/07/2016 | 26013.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DÉPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/07/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2016 | 4775.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002516 | 15/07/2016 | 1831.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/07/2016 | 6850.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. DE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/07/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/07/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2016 | 2695.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2016 | 239.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2016 | 1015.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO E TRANSFERENCIA DE VEICULO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2016 | 582.15 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/07/2016 | 3360.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2016 | 219.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA FATURA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002532 | 18/07/2016 | 2209.14 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2016 | 560.74 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2016 | 436.54 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002534 | 18/07/2016 | 7074.07 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002535 | 18/07/2016 | 1854.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2016 | 2483.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/07/2016 | 3676.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2016 | 398.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2016 | 200.00 | 00030304951838 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002718 | 19/07/2016 | 8929.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2016 | 28194.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002717 | 19/07/2016 | 11866.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002713 | 20/07/2016 | 8236.20 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2016 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2016 | 18.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2016 | 740.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2016 | 681.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EN NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2016 | 9613.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2016 | 9497.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2016 | 55066.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2016 | 28293.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2016 | 2777.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2016 | 1086.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002866 | 20/07/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002716 | 20/07/2016 | 6635.80 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002719 | 20/07/2016 | 5538.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002867 | 20/07/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2016 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO ADMINISTRATIVO,JUNTO AO SECRETARIA DE SAÙDE,DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2016 | 13624.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2016 | 2196.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2016 | 84.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002714 | 20/07/2016 | 5959.80 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002583 | 20/07/2016 | 3240.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVO, CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2016 | 987.75 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2016 | 5000.00 | 20982891000136 | ANDERSON MAXWELL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA DE PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO CÈNICA, USADOS NO 6º CURTA COREMAS, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2016 | 8663.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002589 | 21/07/2016 | 1428.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/07/2016 | 1088.00 | 00007488949420 | FRANCINALDO FAUSTINO LOURENÇO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00011534115471 | CAIO HENRIQUE FERRREIRA FORMIGA | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/07/2016 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2016 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE MILWAUKEE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2016 | 29360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2016 | 22225.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/07/2016 | 3630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002585 | 21/07/2016 | 1360.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DETINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002587 | 21/07/2016 | 3000.40 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2016 | 14190.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2016 | 10530.16 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/07/2016 | 131.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/07/2016 | 381.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOUSA E PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/07/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/07/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/07/2016 | 1100.00 | 00010193730405 | MARIA SATURNINO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/07/2016 | 316.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2016 | 7591.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2016 | 2100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/07/2016 | 398.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFOME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002586 | 21/07/2016 | 1710.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/07/2016 | 45920.42 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2016 | 9680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2016 | 26400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO-,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2016 | 134508.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2016 | 87153.06 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2016 | 28205.62 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2016 | 7906.81 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2016 | 210.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/07/2016 | 263.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2016 | 6485.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/07/2016 | 3780.00 | 09204595000171 | CASA NOVO MUNDO (ANTONIO BATISTA LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOS DESTINADOS A MANUTEÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2016 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2016 | 39140.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2016 | 20708.30 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2016 | 42095.82 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2016 | 18580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2016 | 71400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2016 | 200.00 | 00003393320424 | REJANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2016 | 500.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/07/2016 | 1224.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATUEA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2016 | 2482.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/07/2016 | 299.69 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2016 | 1876.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RESUMO DE FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2016 | 155.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI ) | REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/07/2016 | 2465.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA RESUMO DE FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2016 | 315.00 | 00051542323215 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO DA JANELA, MOTOR DE LIMPADOR E TROCA DE CINTOS DE SEGURANÇA DOS ONIBUNS ESCOLARES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2016 | 1259.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2016 | 67.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2016 | 2900.00 | 00010629608407 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00010300056486 | EDNA MARIA SILVA SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2016 | 3300.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2016 | 15636.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS MOTORES BOMBA D´ÁGUA E SISTEMAS FLUTUANTES CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2016 | 5300.00 | 23037509000104 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO DO 6 FESTIVAL CURTA COREMAS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/07/2016 | 400.00 | 00080530176491 | VALERIO SOARES DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2016 | 2200.00 | 00009538113446 | ROSANA SARTUNINO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/07/2016 | 399.80 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/07/2016 | 800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE INTERESSE DA SCRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/07/2016 | 823.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SINHÂ NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2016 | 250.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2016 | 1766.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A SEGURO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2016 | 2312.00 | 05465060000284 | SANDRO SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS, MONTAGEM DE DIVISORAS E MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2016 | 900.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | REFERENTE A REPARAÇAO DA BOMBA PERISTALTICA DO EQUIPAMENTO MINDRAY,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2016 | 48660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2016 | 32720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2016 | 45500.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002686 | 29/07/2016 | 27057.15 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2016 | 4371.62 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2016 | 11950.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2016 | 5142.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2016 | 7280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2016 | 11640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2016 | 0.08 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.731-4, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TUBULAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM FREEZER E BEBEDOURO DAS ESCOLAS, ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E FLORIDO NITAL DINIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00058440593449 | BENIGNA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 MESES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00004610138433 | Silas Amorim de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2016 | 65120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2016 | 32486.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2016 | 107.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2016 | 309.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2016 | 173.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-0 (FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2016 | 4717.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2016 | 3143.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2016 | 102.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2016 | 536.44 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A DESPESAS COM PARSAGENS E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2016 | 9810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2016 | 905.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E REPAROS EM VEICULOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2016 | 843.00 | 00002128827400 | FRANCINALDA DE SOUSA PIRES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002724 | 01/08/2016 | 6275.60 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002733 | 01/08/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002734 | 01/08/2016 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2016 | 605.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2016 | 4755.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002795 | 01/08/2016 | 2248.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002797 | 01/08/2016 | 3260.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002798 | 01/08/2016 | 3629.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL MEDICOS HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002799 | 01/08/2016 | 485.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0002803 | 01/08/2016 | 2900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002874 | 01/08/2016 | 7600.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002876 | 01/08/2016 | 3307.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002877 | 01/08/2016 | 924.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002878 | 01/08/2016 | 745.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002879 | 01/08/2016 | 3247.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002880 | 01/08/2016 | 5771.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002744 | 01/08/2016 | 5647.56 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2016 | 527.00 | 00002664442457 | Valdivan Machado Nobrega | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2016 | 250.00 | 00040922197415 | Wellinton Onias Alves | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(AVALIAÇAO CARDIOLOGICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2016 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DIAGNOSTICOS | REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002841 | 01/08/2016 | 2655.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2016 | 500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2016 | 500.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO CENTRÍFUGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2016 | 1176.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00006917462497 | FRANCISCO EDENILDO DE LIMA AMORIM | REFERENTE AO CONSERTO DE LAMINAS E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA,DA PÁ MECÂNICA E DA PATROL E SERVIÇOS DE SOLDAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2016 | 1580.00 | 00057015163420 | GERALDO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2016 | 1085.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS FIO 30 DESTINADOS PARA AÇÕES PREVENTIVAA NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003089 | 02/08/2016 | 1673.21 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM IMFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTARORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2016 | 1474.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2016 | 628.50 | 00010099799812 | DAMIAO BATISTA DA CUNHA | REFERENTE A CONSERTOS DE FOGÕES E MONTAGENS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2016 | 1580.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2016 | 1665.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002731 | 02/08/2016 | 1623.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002732 | 02/08/2016 | 960.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002730 | 02/08/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2016 | 1580.00 | 00020625871472 | GERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVIÇO DA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/08/2016 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2016 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0002749 | 04/08/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/08/2016 | 1350.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/08/2016 | 450.00 | 00007057339470 | PEDRO DA SILVA AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/08/2016 | 240.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/08/2016 | 1040.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/08/2016 | 1240.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2016 | 1550.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2016 | 1760.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2016 | 5260.00 | 23596988000107 | CASA DOS MOTORES E BOMBAS EIRELI-EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO EM UM TUBO AÇO CARBONO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/08/2016 | 300.00 | 00006524386442 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/08/2016 | 300.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/08/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/08/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/08/2016 | 330.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/08/2016 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/08/2016 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/08/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/08/2016 | 201.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/08/2016 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/08/2016 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/08/2016 | 1600.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/08/2016 | 1240.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/08/2016 | 1012.50 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/08/2016 | 832.50 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/08/2016 | 900.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/08/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/08/2016 | 1720.00 | 00000092109462 | GERALDO ROZENO DE LUCENA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2016 | 1240.00 | 00002751915400 | ALEXANDRO FERREIRA MAMEDE | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2016 | 135.00 | 00002976850402 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/08/2016 | 3100.00 | 00008334584423 | LUCIANO ZEFERINO VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTAO DA TORRE DA ANTENA DA TIM NA COMUNIDADE DE MAE DAGUA,CONSERTO DOS APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA PADRE CICERO NO BAIRRO POMBALZINHO,UM COSERO DO PORTAO DO GINASIO MUNICIPAL E UM CONSERTO DO PORTAO DO ESTADIO O SILVAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2016 | 390.00 | 13505290000339 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇAO PARA OCULOS E LENTES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2016 | 200.00 | 00006997792430 | EDNA DIAS FERNANDES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003117 | 08/08/2016 | 81394.99 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE UM (1) NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114002, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.01. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 09/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/08/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2016 | 1000.00 | 19877433000158 | KAMILA TARCILIANA C BASTOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002859 | 09/08/2016 | 9611.53 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2016 | 381.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SOUSA E POMBAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002861 | 09/08/2016 | 9940.34 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002860 | 09/08/2016 | 9643.59 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002826 | 09/08/2016 | 10732.22 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002830 | 09/08/2016 | 9868.43 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002858 | 09/08/2016 | 9067.99 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/08/2016 | 4307.77 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE COREMAS PARA OUTROS CENTROS,PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002834 | 09/08/2016 | 24067.77 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2016 | 400.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002814 | 09/08/2016 | 20905.73 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002815 | 10/08/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002816 | 10/08/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2016 | 2754.00 | 00070149188420 | FRANCISCO ATHAYR DA SILVEIRA | REFERENTE A INSTALAÇAO DAS SETORIAS,CONFIGURAÇAO E SUPORTE NO REPITIDOR,INSTALAÇAO DP PARARAIO E INSTALAÇAO ELETRICA DA TORRE LOCALIZADA NA COMUNIDADE MÂE DAGUA NO MUNICIPIO DE COREMAS_PB PARA RESTABELECER O SINAL DE TELEFONIA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2016 | 5250.00 | 00029192610889 | FRANCISCO NOBERTO DE BARROS | REFERENTE A PINTURA ESTRUTURAL DA TORRE, MONTAGEM ESTRUTURAL, ASPIAMENTO E CABEAMENTO DA TORRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MÃE DAGUA, MUNICIPIO DE CREMAS-PB, PARA ESTABELECER O SINAL DE TELEFONIA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002813 | 10/08/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002889 | 10/08/2016 | 1312.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002890 | 10/08/2016 | 3258.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2016 | 140.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ODONTOLOGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO,PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2016 | 1053.00 | 00004476668437 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2016 | 300.00 | 00010250600404 | ALISSON GADELHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2016 | 400.00 | 00004642880453 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006828764455 | SIMONE ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2016 | 200.00 | 00007815607489 | FRANSUELHA PIRES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2016 | 100.00 | 00071300439467 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2016 | 200.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004731478405 | MARIA FARIAS LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2016 | 150.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2016 | 400.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2016 | 200.00 | 00005971850423 | RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001639039481 | JOSE MATEUS LEITE PINTO CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002828 | 10/08/2016 | 12979.27 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002957 | 10/08/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002881 | 10/08/2016 | 1563.75 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2016 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2016 | 600.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002857 | 10/08/2016 | 23065.97 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002862 | 10/08/2016 | 3903.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2016 | 3260.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2016 | 1053.00 | 00010700651454 | ILDENATO RAMALHO NOGUEIRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003094 | 10/08/2016 | 760.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2016 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2016 | 5208.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2016 | 1951.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00001409763455 | JOSENIR MORAIS PEREIRA | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA DO PROCESSO Nº 000084-51.2015.815.0561,CONFORME CONSTA EM TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2016 | 300.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/08/2016 | 1820.00 | 00002012370403 | JOSEFA LEITE TORRES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/08/2016 | 1053.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2016 | 1265.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/08/2016 | 3519.00 | 00010629608407 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA NA COMUNIDADE E DIVULGAÇÃO DO VI CURTA COREMAS, REALIZADOS NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00004688879466 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA DESPESAS DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME COSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00011534115471 | CAIO HENRIQUE FERRREIRA FORMIGA | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2016 | 609.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DOS JOGOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2016 | 1053.00 | 00036461865420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/08/2016 | 1186.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00011763863441 | ADALINE RODRIGUES GUEDES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/08/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/08/2016 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2016 | 1367.52 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2016 | 254.40 | 00003513818483 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUE VIAJARÁ A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA FAMUP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/08/2016 | 1240.00 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00001845503430 | JOSE PEREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/08/2016 | 1900.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2016 | 380.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/08/2016 | 1843.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/08/2016 | 550.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DA ANBULANCIA DO SAMU,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/08/2016 | 211.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/08/2016 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2016 | 948.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/08/2016 | 1685.00 | 00006845387419 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2016 | 870.00 | 00069120439415 | MARGARIDA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00004447819430 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/08/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2016 | 51.15 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/08/2016 | 843.00 | 00008381670470 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002903 | 12/08/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/08/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/08/2016 | 43.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002915 | 15/08/2016 | 1403.00 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002916 | 15/08/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002917 | 15/08/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/08/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002919 | 15/08/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DO SÍTIO MUNDO NOVO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002920 | 15/08/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002921 | 15/08/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/08/2016 | 632.00 | 00001627002456 | IGO TOMAZ ABILIO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/08/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002924 | 15/08/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002925 | 15/08/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002926 | 15/08/2016 | 1377.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002927 | 15/08/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/08/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SÍTIO CAMPINADA, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/08/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2016 | 422.00 | 00004529411486 | GENETON DANTAS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES ,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2016 | 2100.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA MICRO CIRURGIA DE LARINGE REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003118 | 15/08/2016 | 2450.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/08/2016 | 1148.00 | 00068346794487 | Francisco Gomes | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002940 | 15/08/2016 | 1500.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/08/2016 | 26659.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/08/2016 | 140.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/08/2016 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/08/2016 | 800.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | REFERENTE AO CONCERTO DE BOMBA PERISTÁLTICA DA ANALIZADOR DE BIOQUIMICA BA88A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/08/2016 | 946.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/08/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/08/2016 | 300.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002980 | 17/08/2016 | 540.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/08/2016 | 14608.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/08/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002936 | 17/08/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002938 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002941 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/08/2016 | 9458.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/08/2016 | 54132.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/08/2016 | 29460.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/08/2016 | 177.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/08/2016 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/08/2016 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/08/2016 | 677.25 | 05222411000145 | SALESTUR TURISMO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/08/2016 | 4795.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/08/2016 | 6235.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/08/2016 | 4050.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/08/2016 | 4000.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/08/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/08/2016 | 7000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/08/2016 | 7000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/08/2016 | 6140.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2016 | 925.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/08/2016 | 2300.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002975 | 22/08/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/08/2016 | 120.25 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/08/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/08/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/08/2016 | 3120.80 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/08/2016 | 1685.00 | 00009056870432 | JOELSON NUNES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2016 | 10449.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/08/2016 | 360.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002966 | 22/08/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002972 | 22/08/2016 | 1994.36 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002970 | 22/08/2016 | 7869.36 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002971 | 22/08/2016 | 1703.30 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/08/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/08/2016 | 500.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/08/2016 | 6268.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/08/2016 | 675.00 | 00009400791437 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/08/2016 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002973 | 22/08/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/08/2016 | 29360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/08/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/08/2016 | 6485.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/08/2016 | 17835.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/08/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/08/2016 | 40410.10 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/08/2016 | 20191.13 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/08/2016 | 38810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/08/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/08/2016 | 71400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/08/2016 | 24180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/08/2016 | 46712.90 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/08/2016 | 26400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/08/2016 | 28992.91 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/08/2016 | 131755.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/08/2016 | 89419.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/08/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/08/2016 | 14630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/08/2016 | 1282.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/08/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/08/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/08/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2016 | 2311.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RESUMO DE FATURAS ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00020739559400 | FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/08/2016 | 1704.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2016 | 1580.00 | 00002394956402 | Cicero Pereira da Silva | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2016 | 1685.00 | 00004324274819 | JOSE ERIVAN DE PAULA LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2016 | 500.00 | 00034331484491 | MANOEL SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS BEBEDORES, NAS ESCOLAS, ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2016 | 68.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2016 | 2363.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2016 | 737.00 | 00003644864497 | SEVERINA BATISTA DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/08/2016 | 840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/08/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2016 | 200.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/08/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/08/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/08/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2016 | 1470.00 | 06117687000126 | MARIA LUZINETE TIBURTINO LACERDA | REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2016 | 3500.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2016 | 11950.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2016 | 5142.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2016 | 7280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2016 | 11640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2016 | 7800.00 | 02066275000153 | FRANCINALDO TOMAZ FORMIGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTAR 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DE COREMAS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATACA EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2016 | 195.00 | 00005063837417 | MARIA SANDRA GREGORIO MARTINS | REFERENTE A DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2016 | 500.00 | 00043729401491 | ELIZETE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANULTENÇAO DE SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2016 | 1580.00 | 00057015163420 | GERALDO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2016 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2016 | 250.00 | 00005210632482 | MARIA ADA FERREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSULTA ORTOPEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2016 | 35360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2016 | 400.00 | 00009949411459 | DIEGO LUCAS MENDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÙDE DA CRIANÇA LUIZ GUSTTAVO CABRAL DA SILVA DANTAS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2016 | 22225.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2016 | 3630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2016 | 2500.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TERRAPLANEGEM LTDA | REFERENTE A 10 HORAS DE PC320 LC CARTEPILA PARA RETIRADAS DE PEDRAS DO CONJUNTO PEDRO FERREIRA NO BAIRRO DA CRUZ DA TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2016 | 45100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE(INT. PUBLICO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2016 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2016 | 168.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2016 | 843.00 | 00002128827400 | FRANCINALDA DE SOUSA PIRES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2016 | 1474.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2016 | 65120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2016 | 30486.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2016 | 9680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2016 | 8714.84 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2016 | 3700.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2016 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2016 | 9810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003128 | 30/08/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2016 | 9007.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2016 | 2965.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2016 | 4753.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2016 | 104.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2016 | 366.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2016 | 356.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2016 | 34.10 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2016 | 128.85 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2016 | 700.00 | 00002680376471 | LETICIA FLORIDA FIGUEIREDO F. DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002817889444 | MARCONDES TERTULIANO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2016 | 850.00 | 00079848915400 | MANOEL VIRGOLINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM IMFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTARORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2016 | 850.00 | 00003758887488 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2016 | 640.00 | 00004917361427 | MARIA LUZIMA CLEMENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2016 | 316.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2016 | 1720.00 | 00057844372400 | FRANCISCO MANOEL | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2016 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0003090 | 31/08/2016 | 2750.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003091 | 31/08/2016 | 4157.85 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003092 | 31/08/2016 | 3628.47 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003093 | 31/08/2016 | 3995.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA DE PEÇAS, AFINIÇÃO E CALIBRAÇÃO NOS CONSULTORIOS DOS PSFS, II, III E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2016 | 325.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS E PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2016 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007881401400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO, PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2016 | 48660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2016 | 119.95 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2016 | 528.00 | 00039965470804 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2016 | 1200.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2016 | 7952.00 | 07308045000177 | EDILSOM DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA (SANIAMENTO BASICO),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2016 | 2250.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROBOMBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DA LINHA DE FERRO, CABO BRANCO, GALO ASSADO E RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003135 | 01/09/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2016 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2016 | 1580.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SENTIDO DE PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DOS DOENTES PARA INTERNAÇÃO, ENCAMINHAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA SER NECESSÁRIO PARA UMA BOA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO PACIENTE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTA CARDIOLÓGICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003193 | 01/09/2016 | 32391.90 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2016 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO AFTALMOLOGICO LASER DE ARGÔNIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2016 | 1205.62 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003252 | 01/09/2016 | 15578.98 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RESCURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003256 | 01/09/2016 | 825.50 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0003257 | 01/09/2016 | 1109.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003258 | 01/09/2016 | 2881.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003259 | 01/09/2016 | 474.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0003260 | 01/09/2016 | 293.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NEGATOSCOPIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003261 | 01/09/2016 | 1820.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2016 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARMA. MED. HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003263 | 01/09/2016 | 874.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003264 | 01/09/2016 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003265 | 01/09/2016 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003266 | 01/09/2016 | 1201.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003267 | 01/09/2016 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSSOS DO PAB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003268 | 01/09/2016 | 393.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2016 | 95867.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2016 | 2060.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE A SERVIÇO EM BICOS INJETORES COMMON RAIL,EM AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00004610138433 | Silas Amorim de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO,/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2016 | 2115.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE A SERVIÇO EM BOMBA DE ALTA PRESSÂO E SERVIÇOS DE CATALISADOR EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2016 | 3920.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2016 | 256.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2016 | 249.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2016 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2016 | 900.00 | 00008381670470 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2016 | 422.00 | 00009905208461 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DIVISÃO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003385 | 02/09/2016 | 7600.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2016 | 250.00 | 00005063837417 | MARIA SANDRA GREGORIO MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2016 | 250.00 | 00360305073250 | Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: POMBAL | REFERENTE AO VALOR DA CONTRA PARTIDA, RELATIVO AO CONVENIO 101678724/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003219 | 05/09/2016 | 3005.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003016 | 05/09/2016 | 47560.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | REFERENTE A MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003161 | 05/09/2016 | 5376.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2016 | 2693.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/09/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/09/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/09/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/09/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/09/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003152 | 05/09/2016 | 1972.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003153 | 05/09/2016 | 960.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003154 | 05/09/2016 | 1033.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003155 | 05/09/2016 | 6471.68 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003156 | 05/09/2016 | 1623.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003157 | 05/09/2016 | 1170.28 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003158 | 05/09/2016 | 5158.32 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003159 | 05/09/2016 | 3170.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003160 | 05/09/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/09/2016 | 877.50 | 00360305073250 | Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: POMBAL | REFERENTE AO PAGEMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1016787-24 DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2016 | 1384.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER S. C. PONTES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003162 | 06/09/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTA CARDIOLÓGICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/09/2016 | 294.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/09/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REFERENTE À CONSULTA MEDICA,REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2016 | 2267.50 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES BIOMEDICAS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/09/2016 | 300.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE KITS E CALIBRAR BOMBA PERISTÁLTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/09/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/09/2016 | 298.00 | 08842643000194 | PARAEXAME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003194 | 08/09/2016 | 1080.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADOS AOS PSFS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/09/2016 | 460.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/09/2016 | 1305.00 | 00009179110401 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2016 | 900.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2016 | 1880.00 | 00000092109462 | GERALDO ROZENO DE LUCENA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/09/2016 | 880.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/09/2016 | 1192.50 | 00001458964809 | EDIMILSOM ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/09/2016 | 990.00 | 00005108545401 | ERINALDO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/09/2016 | 1125.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/09/2016 | 1840.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/09/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/09/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003176 | 08/09/2016 | 5720.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2016 | 7802.65 | 18688610000195 | JOSÉ CARLOS VIEIRA GRÁFICA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2016 | 2666.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003210 | 08/09/2016 | 2480.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003211 | 08/09/2016 | 3531.80 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003171 | 08/09/2016 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003172 | 08/09/2016 | 2000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003198 | 08/09/2016 | 2205.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003386 | 08/09/2016 | 3277.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/09/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/09/2016 | 13796.64 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000872-90.2001.815.0000 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/09/2016 | 5328.17 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000760-87.2000.815.0000 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.805-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/09/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2016 | 3328.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2016 | 1973.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2016 | 17653.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/09/2016 | 1283.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/09/2016 | 2580.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NA SEDE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/09/2016 | 1720.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/09/2016 | 2352.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES E OUTROS NO GRUPO ESCOLAR DO CABO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2016 | 1760.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2016 | 3058.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR DO DIOGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2016 | 3815.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS RETOQUES E OUTROS SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DA MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003220 | 09/09/2016 | 11000.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003221 | 09/09/2016 | 9000.02 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003197 | 09/09/2016 | 9642.97 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2016 | 1599.50 | 08545055000199 | EDIVALDO GARRIDO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003229 | 09/09/2016 | 12000.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/09/2016 | 7829.61 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000000221,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2016 | 7336.67 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A REFORMAS E REPAROS NOS PSFS E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÙDE CONFORME CONSTA EM NBOTA FISCALA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003187 | 09/09/2016 | 9875.07 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003202 | 09/09/2016 | 9602.19 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0003204 | 09/09/2016 | 3490.95 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003206 | 09/09/2016 | 3946.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003208 | 09/09/2016 | 3831.49 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0003209 | 09/09/2016 | 3327.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2016 | 4000.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS,FAIXAS,BANNERS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÙDE E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÙDE CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003195 | 09/09/2016 | 9395.15 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003196 | 09/09/2016 | 7999.45 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVVÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/09/2016 | 945.00 | 00002976850402 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003184 | 09/09/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003185 | 09/09/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003186 | 09/09/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003201 | 09/09/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/09/2016 | 180.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 000000663, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/09/2016 | 399.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA - ME - NET ZONE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2016 | 3250.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TERRAPLANEGEM LTDA | REFERENTE A HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO SANEAMENTO BÁSICO NO CONJUNTO PEDRO FERREIRA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA E RUA PROJETADA NO BAIRRO CABO BRANCO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/09/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2016 | 6350.00 | 08545055000199 | EDIVALDO GARRIDO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIAPAL Nº 055/2010 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/09/2016 | 7864.50 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIAPAL Nº 055/2010 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2016 | 1440.00 | 00007919597404 | DAMIAO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/09/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006322969412 | JACILENE EUFRASIO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/09/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/09/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE AO EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006938217440 | FABINA TOMAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/09/2016 | 960.00 | 00017478680860 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E OUTROS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003244 | 12/09/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/09/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/09/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/09/2016 | 211.00 | 00026376903487 | GERALDA RITA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/09/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/09/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/09/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/09/2016 | 34.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2016 | 300.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS E POMBAL COM PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2016 | 381.00 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB E RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB E RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2016 | 1300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003417 | 13/09/2016 | 191422.25 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.03. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003467 | 13/09/2016 | 3100.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/09/2016 | 1900.00 | 00011763863441 | ADALINE RODRIGUES GUEDES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/09/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REFERENTE À CONSULTA MEDICA,REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/09/2016 | 210.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS( EXAMES DE AUDIOMETRIA,IMPEDANCIOMETRIA E VECTONISTAGMOGRAFIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2016 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAO SAO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/09/2016 | 3500.00 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/09/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE AO EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003327 | 16/09/2016 | 675.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2016 | 338.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/09/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003270 | 19/09/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003271 | 19/09/2016 | 1264.00 | 00002178916406 | JOAO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDLIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO CAMPINADA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003273 | 19/09/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003274 | 19/09/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003275 | 19/09/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/09/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003277 | 19/09/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003278 | 19/09/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003279 | 19/09/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003280 | 19/09/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003281 | 19/09/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/09/2016 | 632.00 | 00001627002456 | IGO TOMAZ ABILIO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/09/2016 | 422.00 | 00004529411486 | GENETON DANTAS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/09/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Manutenção do Espote Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003328 | 19/09/2016 | 135.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/09/2016 | 1700.00 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE COREMAS PARA OUTROS CENTROS,PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/09/2016 | 300.00 | 00002141209455 | LINDOELITON SOARES MISSIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/09/2016 | 221.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/09/2016 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE ÒRTESE PARA MENBROS INFERIORES DA PESSOA JAYNE SOARES DE SOUSA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2016 | 400.00 | 00002154416489 | VALERIO CÂMARA | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2016 | 770.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003307 | 20/09/2016 | 4000.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003309 | 20/09/2016 | 1500.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00001845503430 | JOSE PEREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00012559034816 | JOSE VANDERLEY VENANCIO DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2016 | 200.00 | 00011742868495 | JAQUELINE FERREIRA CANUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2016 | 400.00 | 00006312659453 | DAVID RAIMUNDO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2016 | 300.00 | 00005461964460 | GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2016 | 400.00 | 00004642880453 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2016 | 200.00 | 00010230086454 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004731478405 | MARIA FARIAS LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2016 | 200.00 | 00009628322435 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004347987463 | JULIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA CUMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2016 | 200.00 | 00005971850423 | RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006930847402 | ROZÂNGELA SEVERO DA SILVA MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2016 | 300.00 | 00010250600404 | ALISSON GADELHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2016 | 150.00 | 00011031235485 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2016 | 500.00 | 00004401302800 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2016 | 200.00 | 00003393320424 | REJANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2016 | 200.00 | 00071157875491 | PAULO ANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007815607489 | FRANSUELHA PIRES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2016 | 200.00 | 00064609359472 | MARIA DO CARMO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2016 | 100.00 | 00071300439467 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2016 | 200.00 | 00002893784437 | LUCIA DE FATIMA BENEDITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006828764455 | SIMONE ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2016 | 2473.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO MOTOR BOMBA D´ÁGUA,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2016 | 10241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA FLUTUANTE DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME CONSTA EM DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2016 | 2350.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2016 | 1670.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2016 | 8486.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2016 | 2470.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2016 | 2130.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2016 | 2470.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2016 | 380.00 | 08288048000159 | CASA DO FAZENDEIRO(ALDENIR FRANCISCA DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003289 | 20/09/2016 | 1900.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2016 | 316.00 | 00028787190850 | MARIA AMALIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2016 | 632.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2016 | 850.00 | 00003758887488 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2016 | 1059.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2016 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2016 | 300.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2016 | 527.00 | 00001240540485 | JOANA DARC TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/09/2016 | 1580.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE TREINAMENTO GERENCIAL,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0003340 | 21/09/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/09/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003344 | 21/09/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/09/2016 | 3800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2017,CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003346 | 21/09/2016 | 1863.10 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003347 | 21/09/2016 | 8186.00 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2016 | 58877.52 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/09/2016 | 23455.13 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2016 | 11771.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2016 | 19833.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/09/2016 | 38480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2016 | 10336.40 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2016 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2016 | 8880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2016 | 5280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003369 | 21/09/2016 | 18551.65 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/09/2016 | 37860.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/09/2016 | 1053.00 | 00009833991408 | EDELIANE LIMA DE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO CABO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/09/2016 | 474.00 | 00025087814875 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS RECOLHIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2016 | 7025.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/09/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2016 | 1053.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2016 | 1530.00 | 00003016027437 | FRANCISCO HELIO DE ALMEIDA | REFERENTE A COLETES PARA CANOS DE ESGOTO DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DO BAIRRO CRUZ DA TEREZA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2016 | 1750.00 | 00006845384401 | GECINALDO ALVES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRÁBICA,FEITAS NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00008305632458 | VICTOR SOARES PORDEUS LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTIRÁBICA,FEITAS NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2016 | 420.00 | 00086971395891 | Jose Lucio da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003475 | 23/09/2016 | 59265.26 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.04 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003414 | 26/09/2016 | 2498.05 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003416 | 26/09/2016 | 1697.08 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00004846440419 | MARIAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003398 | 26/09/2016 | 24759.65 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2016 | 4385.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/09/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/09/2016 | 5480.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2016 | 5000.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2016 | 5000.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2016 | 3360.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2016 | 7000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2016 | 7000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2016 | 6550.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2016 | 1810.00 | 00004836166489 | LAERCIO LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2016 | 1211.00 | 00009643599442 | CICERA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2016 | 1326.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/09/2016 | 101.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/09/2016 | 673.34 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/09/2016 | 337.57 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/09/2016 | 3.26 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2016 | 9007.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2016 | 14630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003387 | 27/09/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2016 | 68.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2016 | 9680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2016 | 26400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2016 | 46785.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2016 | 7591.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2016 | 132562.10 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2016 | 30388.08 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2016 | 87723.76 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2016 | 7796.29 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2016 | 29360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2016 | 800.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena(CLINICA GINECAM) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2016 | 35360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2016 | 3630.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2016 | 22225.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2016 | 2980.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA. | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2016 | 12198.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2016 | 5192.00 | 00080518427404 | FRANCISCO EGIL SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2016 | 103.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2016 | 1260.00 | 09043334000117 | PERFIL | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2016 | 1580.00 | 00037968580404 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2016 | 166.15 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/09/2016 | 254.40 | 00003513818483 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO 2016,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2016 | 250.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2016 | 49103.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2016 | 7880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2016 | 48660.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2016 | 527.00 | 00059399015491 | CELIA MARIA LACERDA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2016 | 11950.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2016 | 5142.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2016 | 6040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2016 | 11640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2016 | 7800.00 | 02066275000153 | FRANCINALDO TOMAZ FORMIGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTAR 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DE COREMAS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATACA EM NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2016 | 7280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2016 | 1685.00 | 00004324274819 | JOSE ERIVAN DE PAULA LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2016 | 900.00 | 00008381670470 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2016 | 9810.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2016 | 4792.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2016 | 622.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2016 | 212.84 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2016 | 589.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2016 | 3013.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2016 | 60.10 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2016 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2016 | 843.00 | 00002128827400 | FRANCINALDA DE SOUSA PIRES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2016 | 1474.00 | 00058616527400 | MARIA NELCY TOMAZ | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00004447819430 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2016 | 474.00 | 00009491393430 | GEALLANE JANNE CABRAL IDELFONSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00004610138433 | Silas Amorim de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2016 | 30486.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2016 | 65120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003648 | 03/10/2016 | 4612.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2016 | 2003.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS,BANNERS,ADSIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIPO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003826 | 03/10/2016 | 1000.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2016 | 1546.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003600 | 03/10/2016 | 941.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003601 | 03/10/2016 | 1845.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003602 | 03/10/2016 | 455.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003603 | 03/10/2016 | 6241.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003604 | 03/10/2016 | 610.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003605 | 03/10/2016 | 1271.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003606 | 03/10/2016 | 1580.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003607 | 03/10/2016 | 1206.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003608 | 03/10/2016 | 234.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003609 | 03/10/2016 | 1685.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003610 | 03/10/2016 | 705.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003611 | 03/10/2016 | 183.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003612 | 03/10/2016 | 1244.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003613 | 03/10/2016 | 430.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003614 | 03/10/2016 | 2289.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003615 | 03/10/2016 | 2154.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003617 | 03/10/2016 | 559.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003618 | 03/10/2016 | 1604.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003619 | 03/10/2016 | 766.80 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2016 | 1600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0003621 | 03/10/2016 | 999.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003623 | 03/10/2016 | 45.39 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE A MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003625 | 03/10/2016 | 303.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2016 | 2500.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003638 | 03/10/2016 | 2800.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2016 | 145.00 | 17864774000163 | MARIA DAS DORES FORMIGA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2016 | 2754.00 | 17864774000163 | MARIA DAS DORES FORMIGA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2016 | 7900.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA (Antonio Sidinei Santana Almeida) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS IDRAULICOS DESTINADOS A MANULTEÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2016 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2016 | 1159.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2016 | 2500.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,REFERE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003631 | 03/10/2016 | 890.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003645 | 03/10/2016 | 3079.90 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2016 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003654 | 03/10/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/10/2016 | 150.00 | 00050427270430 | Maria Gorete Xavier Frade | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/10/2016 | 1512.00 | 00003695666455 | GISELLE GOMES L. ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003667 | 05/10/2016 | 9000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/10/2016 | 960.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003521 | 05/10/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/10/2016 | 3516.50 | 09204595000171 | CASA NOVO MUNDO (ANTONIO BATISTA LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOS DESTINADOS A MANUTEÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/10/2016 | 620.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/10/2016 | 3730.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/10/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/10/2016 | 1053.00 | 00009859544425 | JOSÉ ANDERSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS DO MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2016 | 291.08 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2016 | 3767.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2016 | 1994.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2016 | 8720.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0(FPM),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2016 | 1827.32 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003620 | 10/10/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUSO REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUNTEÇÃO,REFERE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003838 | 10/10/2016 | 94700.48 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE UM (1) NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114002, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.02. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 09/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003527 | 10/10/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003528 | 10/10/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003531 | 10/10/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003541 | 11/10/2016 | 30314.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/10/2016 | 1075.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003545 | 11/10/2016 | 9242.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003546 | 11/10/2016 | 9525.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003536 | 11/10/2016 | 8016.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003535 | 11/10/2016 | 4321.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003542 | 11/10/2016 | 4512.50 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003543 | 11/10/2016 | 9721.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00007683526495 | DAVID ALLYSON CASCIANO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM IMFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTARORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003576 | 13/10/2016 | 20520.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/10/2016 | 792.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2016 | 3392.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A 09 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL SENDO 05 PARA FORA DO ESTADO E 04 PARA DENTRO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003577 | 13/10/2016 | 10137.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2016 | 318.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/10/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2016 | 318.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CAMPINA GRANDE PARA JUNTO A RECEITA FEDERAL COLHER INFORMAÇÕES ACERCA DOS DÉBITOS DO INSSE PASEP DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/10/2016 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.489-6 (CIDE),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/10/2016 | 2570.00 | 00006742850426 | EMANOEL FELIPHE F. IDELFONSO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003548 | 13/10/2016 | 12368.46 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003565 | 13/10/2016 | 9216.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/10/2016 | 3100.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/10/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003533 | 13/10/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003555 | 13/10/2016 | 11955.11 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2016 | 1426.05 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTÍVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003632 | 14/10/2016 | 28056.90 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/10/2016 | 1264.00 | 00055462324472 | Francisco de Assis Idelfonso | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/10/2016 | 1030.00 | 06117687000126 | MARIA LUZINETE TIBURTINO LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUNETEÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2016 | 3500.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUZA-ME | REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO,REALIZADO NA CIDADE DE COREMAS,POR OCASIAO DA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/10/2016 | 300.00 | 00012076684433 | FABRICIA DE ALMEIDA DIÓGENES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/10/2016 | 300.00 | 00003056137403 | AVANI ROZENO TOMAZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, NO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/10/2016 | 8365.30 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE COREMAS PARA OUTROS CENTROS,PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/10/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/10/2016 | 3800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2017,CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/10/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/10/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/10/2016 | 14570.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/10/2016 | 106.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/10/2016 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/10/2016 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/10/2016 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/10/2016 | 320.00 | 00004917361427 | MARIA LUZIMA CLEMENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/10/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003561 | 14/10/2016 | 1249.22 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003562 | 14/10/2016 | 1264.02 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003563 | 14/10/2016 | 6403.02 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003564 | 14/10/2016 | 6468.06 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/10/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003567 | 14/10/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE,NOS DOIS TURNOS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003569 | 14/10/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/10/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/10/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLORIDO NITAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/10/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003507 | 14/10/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003508 | 14/10/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003509 | 14/10/2016 | 1550.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003510 | 14/10/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003511 | 14/10/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003512 | 14/10/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003513 | 14/10/2016 | 1550.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003514 | 14/10/2016 | 2380.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003515 | 14/10/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS AGOSTO DE DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003516 | 14/10/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003584 | 17/10/2016 | 3246.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003585 | 17/10/2016 | 1920.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003586 | 17/10/2016 | 5221.06 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003587 | 17/10/2016 | 1000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/10/2016 | 2000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003624 | 17/10/2016 | 23479.48 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/10/2016 | 700.00 | 00005071157403 | VERONICA GUEDES DA SILVA | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA MULTIVACINAÇAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/10/2016 | 700.00 | 00039639800449 | Maria do Socorro da Silva | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA MULTIVACINAÇAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/10/2016 | 600.00 | 00058616616420 | GERAILDA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DA CAMPANHA DE VACINA MULTIVACINAÇAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/10/2016 | 700.00 | 00005411711436 | MARIA JUSSARA SOARES | REFERENTE INCENTIVO EXTRA DE CAMPANHA DE VACINA MULTIVACINAÇAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/10/2016 | 5070.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/10/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/10/2016 | 6850.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/10/2016 | 8000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/10/2016 | 5495.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/10/2016 | 5000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/10/2016 | 7000.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/10/2016 | 4990.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/10/2016 | 3265.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/10/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/10/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/10/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2016 | 220.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/10/2016 | 506.00 | 00017672295420 | Francisco Caze de Andrade | REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2016 | 1650.00 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003633 | 18/10/2016 | 4200.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003634 | 18/10/2016 | 3800.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003678 | 19/10/2016 | 25043.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2016 | 231.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003636 | 19/10/2016 | 6037.02 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/10/2016 | 400.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE AR CONDICIONADO SPLIT,REPOSIÇAO DA PLACA ELETRONICA DE AR CONDICIONADO CONSUL NA UBS DO CABO BRANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003676 | 19/10/2016 | 15920.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2016 | 3100.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTOM,FAIXAS,BANNERS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE EPIDEMIAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003639 | 19/10/2016 | 6270.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/10/2016 | 988.20 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Construção de Obras de Infra-Estrutura Turisticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003839 | 19/10/2016 | 37209.34 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO DO RIO PIANCO NA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME CONTRATO 033/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, CONFORME ORGANOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003679 | 19/10/2016 | 37000.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/10/2016 | 300.00 | 00002141209455 | LINDOELITON SOARES MISSIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/10/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2016 | 7993.50 | 04709948000171 | SUPER FÉLIX | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIAPAL Nº 055/2010 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2016 | 9144.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003671 | 20/10/2016 | 3003.50 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO AO CONSUMO DE MESES DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003672 | 20/10/2016 | 1432.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO AO CONSUMO DE MESES DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2016 | 1318.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/10/2016 | 29239.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2016 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2016 | 10029.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/10/2016 | 9578.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/10/2016 | 54278.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/10/2016 | 316.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2016 | 43.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/10/2016 | 1053.00 | 00012401830464 | ADELIANA JORGE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003668 | 24/10/2016 | 6212.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003670 | 24/10/2016 | 1803.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2016 | 102.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2016 | 4010.50 | 00002596430410 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUÁS MINERAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003673 | 25/10/2016 | 1480.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003674 | 25/10/2016 | 600.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DETINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/10/2016 | 1580.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 13.277-2 GBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 13.277-2 GBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/10/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/10/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/10/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/10/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/10/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/10/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/10/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/10/2016 | 2123.00 | 00000092101488 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/10/2016 | 1900.00 | 00045132429491 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/10/2016 | 380.00 | 00040922197415 | Wellinton Onias Alves | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(ECOCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/10/2016 | 27591.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/10/2016 | 2600.00 | 00005049214440 | Maria Rosilene Oliveira de Sousa | REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTÕES DO MATADOURO E DA TORRE DA TIM NA COMUNIDADE MÃE D'AGUA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2016 | 1390.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA SEMANA DA CRIANÇA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/10/2016 | 400.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003681 | 26/10/2016 | 6043.16 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/10/2016 | 2133.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES E OUTROS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2016 | 2060.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL (FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS ) | REFERENTE A SERVIÇO EM BICOS INJETORES COMMON RAIL,EM AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003692 | 26/10/2016 | 4827.96 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVVÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/10/2016 | 632.00 | 00007887670462 | EDIVANIA DA SILVA DELMIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/10/2016 | 593.00 | 00002414058153 | MANOEL SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/10/2016 | 1960.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/10/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/10/2016 | 1349.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003686 | 26/10/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0003687 | 26/10/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/10/2016 | 1053.00 | 00008714763478 | HELIDA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/10/2016 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO 3DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/10/2016 | 498.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO 3DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/10/2016 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2016 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2016 | 171.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2016 | 327.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/10/2016 | 44.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/10/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/10/2016 | 690.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/10/2016 | 632.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2016 | 1720.00 | 00057844372400 | FRANCISCO MANOEL | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2016 | 5920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2016 | 42402.92 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2016 | 8517.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(INT, PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2016 | 19697.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2016 | 2133.00 | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2016 | 349.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003726 | 27/10/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2016 | 200.00 | 00019182657807 | RITA DE CASSIA LACERDA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/10/2016 | 1760.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2016 | 1120.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2016 | 1840.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | ]REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2016 | 1080.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/10/2016 | 720.00 | 00000092109462 | GERALDO ROZENO DE LUCENA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2016 | 945.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/10/2016 | 320.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/10/2016 | 1840.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/10/2016 | 528.00 | 00039965470804 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2016 | 367.00 | 00001458964809 | EDIMILSOM ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2016 | 3310.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADOS A SERVIÇOS EM DIVERSOS BAIRROS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2016 | 960.00 | 00005295166406 | JOSÉ ROBERTO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/10/2016 | 1580.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/10/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.517-3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2016 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/10/2016 | 20.82 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/10/2016 | 11220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/10/2016 | 3666.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/10/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/10/2016 | 13200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2016 | 9300.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2016 | 8930.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2016 | 4828.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2016 | 369.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.805-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2016 | 24640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2016 | 29686.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2016 | 16720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2016 | 8800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2016 | 13530.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2016 | 46462.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2016 | 7591.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2016 | 130757.56 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2016 | 29020.31 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2016 | 88758.45 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2016 | 63360.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2016 | 33600.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2016 | 6520.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2016 | 2049.60 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DO PEVA(INTERESSE PÚBLICO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2016 | 6485.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2016 | 17760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2016 | 28680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2016 | 21345.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2016 | 2750.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00002976850402 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2016 | 11050.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2016 | 5142.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2016 | 5160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2016 | 7280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2016 | 6740.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2016 | 6400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2016 | 9280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2016 | 10751.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2016 | 7980.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2016 | 10120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2016 | 36000.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2016 | 52920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2016 | 21820.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2016 | 41283.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE(INT. PUBLICO),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003946 | 01/11/2016 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003929 | 01/11/2016 | 3061.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0004174 | 01/11/2016 | 17540.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL MEDICOS HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2016 | 7195.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2016 | 3330.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS,BANNERS,ADSIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIPO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070875150470 | ANTONIO GONZAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2016 | 1800.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DA LINHA DE FERRO, CABO BRANCO, GALO ASSADO E RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2016 | 1400.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA - ME | REFERENTE A URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003840 | 01/11/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2016 | 6027.50 | 10765568000157 | Neuza Garrido de Andrade | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2016 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO 310.138-01/2009 MCIDADES,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004167 | 01/11/2016 | 28917.58 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 07/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004215 | 01/11/2016 | 31615.58 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 08/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004176 | 01/11/2016 | 29124.60 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 09/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00000092109462 | GERALDO ROZENO DE LUCENA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2016 | 3888.69 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2016 | 632.00 | 00004296405446 | RITA CASSIA DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2016 | 3040.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2016 | 500.00 | 00091765617472 | ISRAEL DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2016 | 450.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003892 | 01/11/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2016 | 558.00 | 24296576000106 | FARMACIA SANTO ANTONIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007 DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMA CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004504 | 01/11/2016 | 22933.88 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA TIPO I NO MUNICIPIO DE COREMAS, NOS TERMOS DA PORTARIA 1401/2011 CONTRATO 078/2014 E TP 001/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00812014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Contrução de Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2016 | 5641.19 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSKLTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA TIPO I NO MUNICIPIO DE COREMAS, NOS TERMOS DA PORTARIA 1401/2011 CONTRATO 078/2014 E TP 001/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00812014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004000 | 01/11/2016 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2016 | 650.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2016 | 1083.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO 615460771 DEBITADO NA C/C 6.250-2 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2016 | 910.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO 615778780 DEBITADO NA C/C 6.250-2 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003845 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2016 | 400.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS (SUPLEY) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A COPIAS E ENCADERNAÇOES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2016 | 2200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMNTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO E-SIC, SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE COREMAS, E DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME COSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2016 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004163 | 01/11/2016 | 2280.00 | 13777997000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2016 | 1236.00 | 02412154000116 | ASMOP (MARCOS ANTONIO TRAVASSO DE SOUSA) | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00002012370403 | JOSEFA LEITE TORRES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2016 | 1100.00 | 00004610138433 | Silas Amorim de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2016 | 884.00 | 18762059000182 | ANNA PRISCILLA PEREIRA BEZERRA DE MENEZES E OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANULTENÇAO DAS MOTOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB,JOAO PESSOA-PB E ITAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/11/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003947 | 03/11/2016 | 3540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARA 700-750, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004073 | 03/11/2016 | 8000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2016 | 1760.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2016 | 3060.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2016 | 1340.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003939 | 04/11/2016 | 5100.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A DOBLO,GOL E FIAT DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO COM RECURSO DO PAB,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003940 | 04/11/2016 | 2080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004182 | 04/11/2016 | 8929.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/11/2016 | 8183.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DÉPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/11/2016 | 7685.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DÉPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003941 | 04/11/2016 | 3544.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A PNEUS/CAMA DE AR DESTINADO A CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/11/2016 | 689.00 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÙDE E FUNASA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2016 | 2344.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM RESUMO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/11/2016 | 1580.00 | 00001845503430 | JOSE PEREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/11/2016 | 187.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/11/2016 | 226.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2016 | 2155.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003942 | 04/11/2016 | 8882.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARAS DE AR,DESTINADOS A VEÍCULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003943 | 04/11/2016 | 9800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS A VEÍCULOS MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003944 | 04/11/2016 | 5168.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMA DE AR/COLETE PROT. DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/11/2016 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/11/2016 | 297.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/11/2016 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2016 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/11/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004213 | 07/11/2016 | 57432.88 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.05. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003948 | 07/11/2016 | 3430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003949 | 07/11/2016 | 2566.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003950 | 07/11/2016 | 2568.40 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003951 | 07/11/2016 | 3435.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003873 | 08/11/2016 | 350.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003874 | 08/11/2016 | 3810.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E OUTROS ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2016 | 80.00 | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM AEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2016 | 11308.00 | 07308045000177 | EDILSOM DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ABATECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2016 | 400.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAMIZAÇAO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003930 | 09/11/2016 | 6000.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003933 | 09/11/2016 | 7920.65 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003931 | 09/11/2016 | 7500.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003923 | 09/11/2016 | 38000.05 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/11/2016 | 8862.73 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003932 | 09/11/2016 | 8500.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003934 | 09/11/2016 | 32003.16 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003938 | 09/11/2016 | 23000.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003924 | 09/11/2016 | 10025.30 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003925 | 09/11/2016 | 7750.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003926 | 09/11/2016 | 6980.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003928 | 09/11/2016 | 32101.20 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00011534115471 | CAIO HENRIQUE FERRREIRA FORMIGA | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003914 | 10/11/2016 | 5220.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2016 | 678.00 | 00009345135464 | JANAINA PAZ AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2016 | 535.00 | 00006372491435 | JUCELIO MOURA ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2016 | 535.00 | 00010143278495 | ANA PAULA MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2016 | 535.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2016 | 535.00 | 00003102138438 | ERIVANIA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2016 | 678.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2016 | 678.00 | 00034613798833 | PATRICIA MACIEL DE S. LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003922 | 10/11/2016 | 2200.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/11/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2016 | 222.00 | 00002467711862 | JOSE ESTELIO ALECRIM | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2016 | 1185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2016 | 998.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003935 | 10/11/2016 | 26462.38 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/11/2016 | 249.00 | 00008747671483 | ANGELICA PIRES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2016 | 503.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10425-720.949/2015-87, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003885 | 10/11/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003886 | 10/11/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Praças, parques e jardins | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2016 | 880.00 | 00095140697815 | JOSE ANCELMO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2016 | 320.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2016 | 1327.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003915 | 10/11/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003916 | 10/11/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2016 | 528.00 | 00039965470804 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2016 | 2520.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO PARTICIPAR DA SEMANA DA CRIANÇA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004179 | 10/11/2016 | 20090.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA (Antonio Sidinei Santana Almeida) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANULTEÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2016 | 316.00 | 00005933985481 | CICERA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO MUNDO NOVO PARA A SITIO CAMPINADA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2016 | 880.00 | 00082677948400 | RILDO EUFRASIO GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2016 | 1580.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2016 | 381.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR A PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2016 | 12035.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2016 | 19914.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2016 | 1579.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2016 | 2013.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2016 | 358.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2016 | 795.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2016 | 503.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10425-720.949/2015-87, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2016 | 420.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO ADVOGADO QUANDO DA REALIZAÇAÕ DE TRABALHOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2016 | 880.00 | 00050473700468 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00005251961456 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO GEO REFERENCIAMENTO,DO PERIODO DE 2013 A 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE PATOS E SOUSA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2016 | 1260.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO QUANDO DA REALIZAÇAÕ DE TRABALHOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE MARKETING PESSOAL COM TREINAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES DAS SECRETARIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO PARA POPULAÇAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/11/2016 | 5000.00 | 00002934758494 | ELISÂNGELA MARIANO DE ARAÚJO LACERDA | REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE Nº 0001147-14.2015.815.0561 REALIZANDO-SE TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2016 | 300.00 | 00002141209455 | LINDOELITON SOARES MISSIAS | REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003955 | 11/11/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003956 | 11/11/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003957 | 11/11/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009641356470 | DAMIANA EVANGELISTA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO,/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005409869419 | JAILENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJETO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/11/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003964 | 11/11/2016 | 900.00 | 00032500211487 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOI MANSO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2016 | 1875.00 | 00001627002456 | IGO TOMAZ ABILIO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2016 | 850.00 | 00003758887488 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003969 | 11/11/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003970 | 11/11/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003972 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003974 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2016 | 880.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003976 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005940176453 | ANTONIO MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2016 | 1070.00 | 00050464540410 | GILMAR PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VEAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00039639703400 | MAGNOLIA BATISTA ARRUDA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM COM EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2016 | 2150.00 | 00050466690487 | JULIO NUNES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2016 | 1843.00 | 00012982543885 | WELISMAR ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003982 | 11/11/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00006845387419 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2016 | 422.00 | 00004529411486 | GENETON DANTAS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2016 | 2150.00 | 00012559034816 | JOSE VANDERLEY VENANCIO DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00004447819430 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002394956402 | Cicero Pereira da Silva | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2016 | 955.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2016 | 1370.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2016 | 2600.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2016 | 2700.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2016 | 1685.00 | 00002432316444 | Everaldo Pires Gomes | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2016 | 2050.00 | 00011066851484 | CAMILA MOREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2016 | 1900.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/11/2016 | 650.00 | 23105219000150 | SERVIÇOS DE ODONTOLOGICOS & PROTESES | REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS(CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS) DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2016 | 1695.00 | 00003090729482 | Francinaldo Alves Garrido | REFERENTE A SERVIÇO DA RETROESCAVADEIRA E REVISÃO DA PÀ MECANICA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2016 | 3061.00 | 00039640230430 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE E OUTROS-CONS.TUTELAR | REFERENTE A SERVIÇOS E REPAROS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2016 | 9240.00 | 00008988015401 | MARCEL PEIXOTO PINHEIRO BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004170 | 14/11/2016 | 14895.03 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/11/2016 | 2600.00 | 00001469871874 | JOSE LUIZ MARIANO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2016 | 93.00 | 00027761673420 | Francisco Geraldo de Sousa Cavalcante | REFERENTE A VIAGENS DENTRO DA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS ESCOLAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2016 | 2000.00 | 00070149188420 | FRANCISCO ATHAYR DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANULTEÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2016 | 1264.00 | 00006742850426 | EMANOEL FELIPHE F. IDELFONSO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004015 | 15/11/2016 | 8372.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004013 | 16/11/2016 | 12713.58 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004014 | 16/11/2016 | 1417.42 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/11/2016 | 527.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/11/2016 | 20249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/11/2016 | 12612.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA FLUTUANTE DE ABASTECIMENTO D'AGUA E MOTOR BOMBA,CONFORME CONSTA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/11/2016 | 2150.00 | 00004877632468 | Getulio Gregorio de Andrade | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/11/2016 | 3310.00 | 00010672822466 | JOSE DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/11/2016 | 3300.00 | 00012622361424 | VALMIR MARINHO PAULINO FILHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/11/2016 | 880.00 | 00030381967468 | FRANCISCA SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/11/2016 | 9676.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(EDUCAÇÃO-MDE),RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/11/2016 | 1685.00 | 00009056870432 | JOELSON NUNES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2016 | 9572.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/11/2016 | 53672.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016,CONFORME CONSTA E, GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004049 | 18/11/2016 | 19013.40 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOES MECÂNICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004063 | 18/11/2016 | 32980.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/11/2016 | 1165.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004026 | 18/11/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/11/2016 | 26972.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL),RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/11/2016 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/11/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/11/2016 | 6198.50 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE COREMAS PARA OUTROS CENTROS,PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/11/2016 | 2355.62 | 18736824000190 | AGÊNCIA BOA VIAGEM - MARIA ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE COREMAS PARA OUTROS CENTROS,PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/11/2016 | 3310.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADOS A SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2016 | 3795.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/11/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/11/2016 | 7900.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/11/2016 | 5710.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/11/2016 | 4110.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/11/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/11/2016 | 14812.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE 15%,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0004111 | 19/11/2016 | 30197.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0004112 | 19/11/2016 | 19857.30 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0004113 | 19/11/2016 | 36942.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/11/2016 | 154.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/11/2016 | 2800.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/11/2016 | 2650.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/11/2016 | 1485.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/11/2016 | 2150.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/11/2016 | 880.00 | 00070585657408 | GERALDO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/11/2016 | 1435.00 | 00168247000111 | CASA DOS COLCHOES (ANA ALMEIDA DE LACERDA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISDCAL DE Nº 000.000.120 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS(ANGIOPLASTIA CORONARIANA),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2016 | 2000.00 | 19877433000158 | KAMILA TARCILIANA C BASTOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2016 | 2418.90 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004052 | 22/11/2016 | 4400.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAIS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2016 | 2064.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/11/2016 | 86.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2016 | 880.00 | 00009101084470 | GERUSA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2016 | 3800.00 | 24810753000120 | DANIEL GERALDO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SANITÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2016 | 880.00 | 00039965470804 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/11/2016 | 9120.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2016 | 11890.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2016 | 2750.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2016 | 5720.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2016 | 2850.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00003663141497 | Ginicleido Lopes da Silva | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2016 | 8760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2016 | 9307.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2016 | 1399.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/11/2016 | 10230.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/11/2016 | 69.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004066 | 22/11/2016 | 3100.20 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004067 | 22/11/2016 | 7102.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2016 | 2000.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2016 | 3100.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/11/2016 | 7884.83 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2016 | 43582.92 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/11/2016 | 133844.15 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/11/2016 | 29637.46 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2016 | 90555.41 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/11/2016 | 2080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/11/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/11/2016 | 4080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/11/2016 | 40815.70 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/11/2016 | 880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOA DO CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/11/2016 | 2380.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/11/2016 | 19697.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/11/2016 | 52920.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2016 | 21280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004212 | 23/11/2016 | 99380.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE UM (1) NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114002, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.03. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 09/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/11/2016 | 5000.00 | 19111195000175 | DILMA ABRANTES OLIVEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ], DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/11/2016 | 22580.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/11/2016 | 14400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/11/2016 | 570.25 | 11161210000188 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/11/2016 | 8840.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/11/2016 | 2487.12 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.731-4, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/11/2016 | 1054.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/11/2016 | 106.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/11/2016 | 88.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/11/2016 | 11.86 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/11/2016 | 1966.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA RESUMO DE FATURAS ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/11/2016 | 20249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/11/2016 | 1865.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004075 | 28/11/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004076 | 28/11/2016 | 2070.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSÉ DE ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO,PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,ESTE REFERE AO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004077 | 28/11/2016 | 4760.00 | 00071157786472 | Joao Rodrigues | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GARROTES PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,ESTE REFERE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004078 | 28/11/2016 | 3100.00 | 00089301790459 | Jose Nobrega de Sa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ESTUDAREM EM COLEGIOS DA CIDADE,RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004079 | 28/11/2016 | 6200.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEC-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004080 | 28/11/2016 | 3100.00 | 00000968105130 | JOSE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO,NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004081 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004082 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00017108320886 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/11/2016 | 7000.00 | 00008988015401 | MARCEL PEIXOTO PINHEIRO BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/11/2016 | 2240.00 | 00008988015401 | MARCEL PEIXOTO PINHEIRO BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/11/2016 | 7000.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/11/2016 | 2240.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/11/2016 | 1952.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/11/2016 | 21932.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS MOTORES BOMBA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/11/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004110 | 29/11/2016 | 35006.20 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2016 | 1080.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2016 | 1920.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2016 | 560.00 | 00005295166406 | JOSÉ ROBERTO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2016 | 1890.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2016 | 160.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | ]REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2016 | 877.50 | 00003016027437 | FRANCISCO HELIO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2016 | 1215.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2016 | 2430.00 | 00010242737412 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2016 | 200.00 | 00089301463415 | ALCELIANA FERREIRA FORMIGA F. ARAUJO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORINTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/11/2016 | 3935.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2016 | 4862.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA C.C 6.250-2(ICMS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2016 | 3189.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0004103 | 30/11/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2016 | 5480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2016 | 527.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00012789007489 | ANTONIO FAUSTINO DANTAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GESSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0004221 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2016 | 16086.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇAO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2016 | 11440.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2016 | 12466.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2016 | 33029.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2016 | 10971.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES BIOMEDICAS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2016 | 12520.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2016 | 16723.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2016 | 9994.80 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2016 | 3680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2016 | 200.00 | 00004058317817 | OSORIO DANIEL GALIZA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004104 | 30/11/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2016 | 630.00 | 00001458964809 | EDIMILSOM ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2016 | 880.00 | 00070875150470 | ANTONIO GONZAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2016 | 3220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2016 | 3620.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2016 | 35600.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2016 | 2180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2016 | 5680.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2016 | 4000.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes (PANIFICADORA ALICE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004227 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(GENÊROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2016 | 633.00 | 00000092101488 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2016 | 1685.00 | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004230 | 01/12/2016 | 6450.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004509 | 01/12/2016 | 2008.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004479 | 01/12/2016 | 623.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004484 | 01/12/2016 | 14046.11 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2016 | 840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004574 | 01/12/2016 | 2993.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004250 | 01/12/2016 | 5455.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004251 | 01/12/2016 | 8032.80 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004252 | 01/12/2016 | 29481.20 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2016 | 7989.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2016 | 490.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004284 | 01/12/2016 | 784.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004285 | 01/12/2016 | 2260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0004286 | 01/12/2016 | 8052.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL MEDICOS HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004287 | 01/12/2016 | 4110.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0004288 | 01/12/2016 | 992.01 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL MEDICOS HOSPITALARES ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004289 | 01/12/2016 | 8292.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ADIQURIDOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004290 | 01/12/2016 | 4099.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00025112899468 | Inacia dos Santos Nascimento | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004325 | 01/12/2016 | 16965.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA (Antonio Sidinei Santana Almeida) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUNTEÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2016 | 3200.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | REFERENTE A URNA FUNERARIA E OUTROS SERVIÇOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO-ME | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2016 | 843.00 | 00025087814875 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2016 | 2000.00 | 19111195000175 | DILMA ABRANTES OLIVEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004727 | 01/12/2016 | 23269.80 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 10/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2016 | 2550.00 | 00010242737412 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULS PATROL E CAÇAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2016 | 1075.18 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2016 | 169.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2016 | 168.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2016 | 422.00 | 00001845503430 | JOSE PEREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004257 | 01/12/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004569 | 01/12/2016 | 2725.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2016 | 1610.00 | 16729569000122 | ELIARDO DO NASCIMENTO COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.016/000.000.017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004446 | 01/12/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004451 | 01/12/2016 | 12132.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2016 | 1000.00 | 14214401000159 | ÓTICAS OURO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 76 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2016 | 3250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS E LAVAGENS EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2016 | 1685.00 | 00039674924434 | SILVANEIDE FAUSTINO LINO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA-PB,JOAO PESSOA-PB E ITAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004237 | 01/12/2016 | 6075.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2016 | 632.00 | 00013289687406 | VALESKA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2016 | 1281.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2016 | 242.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2016 | 1230.00 | 00011762119439 | DANIEL FERREIRA GONZAGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTEIRAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2016 | 4000.00 | 09170122000109 | IMAPE - INST. MAJORITÁRIO DE PESQUISAS E ESTATÍSTICAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO EDUCATIVO DE OPINÕES REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2016 | 193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICACONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2016 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICACONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2016 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICACONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2016 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICACONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004240 | 01/12/2016 | 4020.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2016 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2016 | 252.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2016 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2016 | 1102.40 | 00003381824465 | kadma dantas | REFERENTE A 08 DIÁRIAS COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLARES E NO TCE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO GEO OBRAS,E RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE NEWTON VITA E CONSULTORIA UM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004335 | 01/12/2016 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A VEICULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004336 | 01/12/2016 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A VEICULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004320 | 01/12/2016 | 2997.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA FROTA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2016 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2016 | 1610.00 | 14741591000162 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2016 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004239 | 01/12/2016 | 5570.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2016 | 144.41 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2016 | 4.29 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2016 | 1053.00 | 00055672817572 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004274 | 05/12/2016 | 3795.45 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/12/2016 | 2793.24 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/12/2016 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/12/2016 | 29.50 | 00360305073250 | Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: POMBAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004311 | 05/12/2016 | 28467.18 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 11/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004261 | 05/12/2016 | 3801.18 | 00701754000179 | MERCADINHO UNIAO (EGILVAN RODRIGUES DE ANRADE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00070149188420 | FRANCISCO ATHAYR DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANULTEÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2016 | 440.00 | 00071155813472 | MARIA NEIDE BONFIM DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004314 | 06/12/2016 | 38000.89 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/12/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADIMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/12/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2016 | 880.00 | 00010607166401 | ROSSANA SINDY PEREIRA BRILHANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2016 | 880.00 | 00005890246470 | LINDEMBERG BATISTA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL O SILVAO,NA SECDRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2016 | 1265.00 | 00089301595400 | Ivaldo Mamede | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTAL E JANELAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004334 | 06/12/2016 | 36002.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2016 | 300.00 | 00036647482806 | JOSEFA EDINILMA ALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004452 | 06/12/2016 | 21000.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/12/2016 | 1100.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOC COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/12/2016 | 880.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/12/2016 | 600.00 | 00017958520115 | Francisco Guedes Batista | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/12/2016 | 880.00 | 00006044944409 | FRANCISCO JONAS S. MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/12/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/12/2016 | 880.00 | 00036526576400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2016 | 880.00 | 00070585657408 | GERALDO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00070361263457 | PALOMA SALVIANO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004313 | 07/12/2016 | 37249.64 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2016 | 419.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004547 | 07/12/2016 | 6000.00 | 23334689000196 | LEAL MENDES SERVIÇOS MEDICOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA MÉDICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004327 | 07/12/2016 | 9500.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00005483841425 | EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/12/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/12/2016 | 4500.00 | 03775655000391 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇAO DAS TURMAS DO EJA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/12/2016 | 5466.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2016 | 9466.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2016 | 4567.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2016 | 2032.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2016 | 7039.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00532033000182 | Odinildo Queiroga de Sousa | REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2016 | 530.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MUTIFUCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Politica de Indenizacao Traba-lhista | Indenização Trabalhista, Tramitada e Julgada pela Justiça do Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/12/2016 | 2833.99 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000294-68.2016815.0561, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004317 | 09/12/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/12/2016 | 5000.00 | 00002934758494 | ELISÂNGELA MARIANO DE ARAÚJO LACERDA | REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE Nº 0001147-14.2015.815.0561 REALIZANDO-SE TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/12/2016 | 6500.00 | 00004412104494 | SUÊNIA DE SOUSA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS COMPREENDENDO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2016 | 6500.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2016 | 381.60 | 00003418958494 | SANDRA FERREIRA MATIAS LOPES SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA SOBRE A TRANSIÇAO DE GOVERNO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/12/2016 | 9201.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2016 | 381.60 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAIBA SOBRE A TRANSIÇAO DE GOVERNO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/12/2016 | 7547.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/12/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/12/2016 | 440.00 | 00040062539825 | JEFERSON VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/12/2016 | 880.00 | 00002035683467 | Francisca Maria de Sousa | REFERENTE A SERFVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/12/2016 | 440.00 | 00004384649401 | RITA FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2016 | 440.00 | 00001867162490 | JOANA DARTE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070703021427 | ABIDIEL DA SILVA MAMEDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2016 | 527.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2016 | 440.00 | 00003758887488 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/12/2016 | 5000.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2016 | 4441.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004536 | 09/12/2016 | 6000.00 | 23318398000104 | BRILHANTE FILHO PSIQUIATRIA EIRELI-ME | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Aquisição de veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004776 | 09/12/2016 | 38000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOVEIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,VEICULO MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 05,NODELO/2015,COR VERMELHO ALPINE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Aquisição de veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004777 | 09/12/2016 | 38000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOVEIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,VEICULO MODELO FIAT/MOBI,FABRICADO/2016,COR BRANCO BANCHISA REVMALHA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004328 | 09/12/2016 | 76252.57 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE DOIS (2) NO BAIRRO DNOCS MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114001, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.06 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 10/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004330 | 09/12/2016 | 98221.28 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE UM (1) NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114002, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.04. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 09/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2016 | 40410.10 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2016 | 15296.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/12/2016 | 3593.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/12/2016 | 7500.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROGAMA BOLSA FAMILIA,NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇAO DO CADASTRO UNICO,PARA UM MELHOR ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DO MESMO,COMO TAMBEM REALIZAÇAO DE PALESTRAS E ORIENTAÇAO TECNICAS A EQUIPE DE CADASTRO,COMO TAMBEM DA EQUIPE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004331 | 09/12/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/12/2016 | 2640.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/12/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004321 | 09/12/2016 | 5400.00 | 24334145000197 | JOSE RARYSON PEDROSA SOARES LOCACOES - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/12/2016 | 3800.00 | 24810753000120 | DANIEL GERALDO SOARES | REFERENTE AO PAGEMNTO DA 2º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SANITÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2016 | 880.00 | 00004642880453 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/12/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2016 | 820.00 | 00005049214440 | Maria Rosilene Oliveira de Sousa | REFERENTE A CONFECÇAO DE TAMPA PARA O REGISTRO DE ÁGUA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2016 | 9223.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PEVA,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2016 | 98.30 | 24296576000106 | FARMACIA SANTO ANTONIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007 DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMA CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2016 | 840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352015 | 0004488 | 12/12/2016 | 3461.31 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2016 | 2538.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004854 | 12/12/2016 | 27372.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA N. 11161.210000/1150-02/MS/PMC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/12/2016 | 1670.00 | 00006863655420 | Francisco das Chagas Canuto | REFERENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADOS A SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/12/2016 | 1875.00 | 00001627002456 | IGO TOMAZ ABILIO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO MUNDO NOVO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004343 | 12/12/2016 | 800.00 | 00003716706400 | REGINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA O SITIO CAPIM GROSSO NESTE MUNCIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004344 | 12/12/2016 | 1580.00 | 00004587690457 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/12/2016 | 422.00 | 00002471546447 | jose leandro de sousa | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004346 | 12/12/2016 | 1264.00 | 00032646135491 | JOSE PAULO DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAPIM GROSSO PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA ZONNA URBANA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004347 | 12/12/2016 | 900.00 | 00017317814822 | JUDIVAN FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/12/2016 | 900.00 | 00070149147406 | EDSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/12/2016 | 1053.00 | 00010774522410 | VALENCIA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA O SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/12/2016 | 700.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DE UM ANEXO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇAO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/12/2016 | 1580.00 | 00032467893472 | JOSÉ FÉLIX NETO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO FERNANDA E CAMPINADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/12/2016 | 440.00 | 00003415184412 | EDLÂNIA LEONE DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NA ESCOLA MENINO JESUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/12/2016 | 1320.00 | 02331645000132 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA CABO BRANCO,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,NESTA CIDADE,PARA FUCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004362 | 13/12/2016 | 1053.00 | 00039646807453 | MARIA NEVES FILHA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DISEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GARROTE PRA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004363 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00034331620425 | JOSE LUIZ FERREIRA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2016 | 900.00 | 00008105651459 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO FERNANDA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DO SÍTIO DO SANGRADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004382 | 13/12/2016 | 600.00 | 00089301706415 | MANOEL BASTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TORROES PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004383 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00010184116406 | JOILMA MARIA AMORIM | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BARREIRAS PARA O PACATONHO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/12/2016 | 880.00 | 00046771034453 | GERALDO ANDRADE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SETORES DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0004387 | 13/12/2016 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE O. VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/12/2016 | 880.00 | 00092950744400 | GILDOMAR DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADA A RUA UNIVERSITARIO FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA S/N,NO BAIRRO CABO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA O FUCIONAMENTO DO ALMOXORIFADO,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/12/2016 | 2570.00 | 00070847842410 | RAFAEL ANDRADE ALVES | REFERENTE A HORAS DE SERVIÇOS DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESGOTAMENTOP SANITARIO DO BAIRRO DA LINHA DE FERRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/12/2016 | 880.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA E DESTINADA PARA MANUTEÇAO DA ASSOCIAÇAO CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/12/2016 | 800.00 | 00021033382434 | JOSE BRILHANTE NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, S/N, LINHA DE FERRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/12/2016 | 300.00 | 00002141209455 | LINDOELITON SOARES MISSIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/12/2016 | 880.00 | 00071157182453 | MARIA IVONETE DE ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO DE AVALIAÇAO.ESTE E REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/12/2016 | 3800.00 | 00002617812430 | Josualdo de Sousa Batista | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAL DAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00023709740444 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,SITUADA A PB 426,BAIRRO CRUZ DA TEREZA,PARA FUCIONAMENTO DO PSF E OUTROS SERVIÇOS DE SAÙDE,CONFORME PROJETO BASICO E LAUDO DE AVALIAÇAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/12/2016 | 4350.00 | 00001469871874 | JOSE LUIZ MARIANO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00013646826487 | IZAIAS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE, 258, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009298812493 | MARIA DO DISTERRO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LOC.VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004408 | 14/12/2016 | 880.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004410 | 14/12/2016 | 2822.50 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004447 | 14/12/2016 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004839 | 14/12/2016 | 168924.10 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310138-01/2009-TP 02/2014, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000285. | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004394 | 14/12/2016 | 4188.30 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2016 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME EM CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,PLANEJAMENTO E PORTAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2016 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIERA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/12/2016 | 2800.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004438 | 15/12/2016 | 35845.90 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004705 | 15/12/2016 | 14527.65 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/12/2016 | 1700.00 | 19877433000158 | KAMILA TARCILIANA C BASTOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/12/2016 | 1700.00 | 19877433000158 | KAMILA TARCILIANA C BASTOS-ME | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/12/2016 | 330.00 | 09043334000117 | PERFIL | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/12/2016 | 104.00 | 08842643000194 | PARAEXAME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/12/2016 | 7650.00 | 02066275000153 | FRANCINALDO TOMAZ FORMIGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTAR 51 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DE COREMAS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATACA EM NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/12/2016 | 2050.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVAGEM DE CARROS,PLACAS AÇO ESCOVADO E PLACAS P.V.C. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/12/2016 | 8550.00 | 00064553868172 | JOSENILDO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/12/2016 | 6100.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL (ADONIAS F. DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS,BANNERS,ADSIVOS E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIPO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/12/2016 | 6000.00 | 00005174873497 | DAILSON FRANKLIN IRINEU DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/12/2016 | 4355.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/12/2016 | 2150.00 | 00050466690487 | JULIO NUNES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/12/2016 | 3310.00 | 00067562116415 | Jose Idelfonso Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2016 | 9000.00 | 00002444289480 | ERICK DE ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/12/2016 | 2370.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/12/2016 | 7874.00 | 00052888525453 | Francisco de Assis Silva Leite | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/12/2016 | 8400.00 | 00031755267134 | NARGUETON GLEIBE CAVALCANTE | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/12/2016 | 1790.00 | 00008177290460 | JOAO LUCAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA,RECUPERAÇAO E RETOQUES NA ESCOLA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/12/2016 | 1270.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA DO SÍTIO MUNDO NOVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/12/2016 | 1270.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERAÇAO DE PAREDES DA ESCOLA DO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERAÇAO DE PAREDES DA ESCOLA DO SITIO BARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA DO SÍTIO MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/12/2016 | 1270.00 | 00051079488472 | Cicero Brilhante Neto | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR ERNANI SATIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/12/2016 | 2700.00 | 00001458964809 | EDIMILSOM ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO E PINTURAS DE PAREDES DA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/12/2016 | 1790.00 | 00005235056809 | JOSE NOBERTO DE BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS RETOQUES E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA DO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/12/2016 | 1380.00 | 00007272318473 | JOAO PAULO BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RECUPERAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/12/2016 | 2700.00 | 00071354921453 | GERAILDO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/12/2016 | 2700.00 | 00006742850426 | EMANOEL FELIPHE F. IDELFONSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR FLÓRIDO NITÃO DINIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/12/2016 | 4235.00 | 00006054280422 | DIEGO ANTUNES LOPES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/12/2016 | 4700.00 | 00045136122404 | Maria do Socorro Soares de Lacerda | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/12/2016 | 7752.00 | 13601492000112 | ERENILÇDE SOARES LEITE PINTO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E BICOS INJETORES EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/12/2016 | 180.00 | 09043334000117 | PERFIL | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/12/2016 | 7900.00 | 18113863000130 | EMPATECH CONSULTORIA AMBIENTAL | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2016 | 2100.00 | 07505863000160 | Jose Ivaldo de Sousa Pacheco | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DA LINHA DE FERRO, CABO BRANCO, GALO ASSADO E RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004775 | 19/12/2016 | 45799.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004778 | 19/12/2016 | 12845.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/12/2016 | 880.00 | 00071420061453 | MARIA DE FATIMA BRILHANTE DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO LOGRADOURO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2016 | 1495.00 | 00012559034816 | JOSE VANDERLEY VENANCIO DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2016 | 9000.00 | 00003235204482 | ANTONIO MOIZES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS RELIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2016 | 1360.00 | 00046831177468 | Geraldo Lacerda de Araujo | REFERENTE A VIAGENS FEITA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2016 | 7600.00 | 00050718061420 | JANICE CORREIA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2016 | 124556.58 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2016 | 84703.15 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2016 | 28095.62 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2016 | 6714.11 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL NA CRECHE SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2016 | 40456.44 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004487 | 20/12/2016 | 13200.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A PASSAGENS PARA AS DIVERSAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2016 | 4816.20 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2016 | 8000.00 | 00002261935439 | LUCRENATO RAMALHO L JUNIOR | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2016 | 16000.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2016 | 1272.00 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A 06 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2016 | 1017.80 | 00013265180468 | Antonio Carlos Cavalcante Lopes | REFERENTE A 02 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA FORA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2016 | 1250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2016 | 1480.00 | 00009056870432 | JOELSON NUNES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004430 | 20/12/2016 | 7700.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafin de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00049579118434 | Airton Ferreira Formiga | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO SETOR PREVIDENCIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2016 | 1437.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2016 | 800.00 | 00003381824465 | kadma dantas | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO QUANDO A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA MUNICIPÁLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2016 | 399.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA (JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2016 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2016 | 4022.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2016 | 840.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Combate a seca | Construção de poços, açudes e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004384 | 20/12/2016 | 269113.32 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | EFERENTE A 1º E 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES NOS SITIOS: SITIO CAPIM GROSSO,SITIO CATOLE II,SITIO RIACHO GRANDE,SITIO TABULEIRO DO MEIO I E TABULEIRO DO MEIO II,SITIO CURRAL VELHO,SITIO CURRAL,SITIO ESCURINHO,SITIO RIACHO DA FORQUILHA E SITIO RIACHO DA FORQUILHA II,CONFORME CONTRATO DE Nº70/2015 E CONVENIO Nº798258/2013 MINISTERIO DA INTEGRAÇAO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2016 | 21451.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A UMA NEGOCIAÇO REALIZADA ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA DEBITADA NA C/C 6.250-2,CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2016 | 932.80 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00017478680860 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E REBOCOS,CONSERTO DE TELHADO E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2016 | 2050.00 | 00049871463472 | JOSE ERINARDO LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2016 | 2830.00 | 00076847543434 | Antonio Vieira da Costa | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2016 | 3400.00 | 00005480722484 | EMMANUELLE LOPES CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2016 | 2810.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2016 | 3560.00 | 00011066851484 | CAMILA MOREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2016 | 2550.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2016 | 7200.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2016 | 758.00 | 00009902373461 | SILVANO FELIX DE AMURIN | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/12/2016 | 6052.73 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTÍVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2016 | 4935.00 | 00042523508400 | ANTONIO FAUSTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEDRAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2016 | 4935.00 | 00035762747824 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM REPOSIÇAO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2016 | 800.00 | 00011534115471 | CAIO HENRIQUE FERRREIRA FORMIGA | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇAO DO NOVEMBRO AZUL NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2016 | 7500.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILÍA, NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATUALIZANDO CADASTROS JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2016 | 7500.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILÍA, NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO NA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS(SISC) CAPACITANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE AINDA REALIZANDO PALESTRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2016 | 7500.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SETOR DO BOLSA FAMILÍA,ACOMPANHANDO O GESTOR E DIGITADORES E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE,NA ATUALIZAÇAO DE CADASTROS,VIZITAS DOMICILIAR,PALESTRAS,JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA,ESCLARECENDO ALGUMAS MUDANÇAS E FALANDO DA IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES TANTO NA SAÙDE COMO NA EDUCAÇAO.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFOREM CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/12/2016 | 112.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 20.805-1 (FEP),CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2016 | 1580.00 | 00011149646462 | VALERIA LIMA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00005197533480 | MARIA DE FATIMA GUIMARÃES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS,CONFORME CONSTA E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2016 | 1580.00 | 00045466177806 | MAYARA GARCIA DE LIMA DE JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00007815609422 | JOSIELY ALEXANDRINO VIRGOLINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR FO SÍTIO ESTREITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2016 | 1264.00 | 00002238806474 | GERALDO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2016 | 7500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DETIZAÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/12/2016 | 106.00 | 00007744657438 | COSMA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004573 | 22/12/2016 | 11058.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004564 | 22/12/2016 | 4880.40 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE A SERVIÇOES MECÂNICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/12/2016 | 3300.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMNTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO E-SIC, SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE COREMAS, E DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004577 | 22/12/2016 | 5334.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004578 | 22/12/2016 | 701.40 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/12/2016 | 22503.41 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL DA SEC.SAÙDE UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2016 | 57000.33 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do PSF - Programa de Saúde Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2016 | 87643.02 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Controle da Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2016 | 32800.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRE.SAÚDE(SAÚDE BUCAL),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004568 | 22/12/2016 | 218.40 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004599 | 22/12/2016 | 7411.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004478 | 23/12/2016 | 15479.22 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | REFERENTE A MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/12/2016 | 300.00 | 00006696032444 | JOSIMAR FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/12/2016 | 3100.00 | 00089301641453 | Julimar Soares | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00002052437460 | JOSE FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO DO CENTRO NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/12/2016 | 1495.00 | 00002928759409 | ADONIAS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANITES E OUTROS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/12/2016 | 880.00 | 00070585657408 | GERALDO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/12/2016 | 703.30 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/12/2016 | 4400.00 | 00002617812430 | Josualdo de Sousa Batista | REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAÙDE EM HOSPITAL DAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004565 | 23/12/2016 | 11730.60 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/12/2016 | 7885.00 | 04236823000252 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004552 | 23/12/2016 | 7188.80 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004537 | 23/12/2016 | 8300.50 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004538 | 23/12/2016 | 4062.00 | 08648978000176 | Antonio Lopes Neto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004572 | 23/12/2016 | 6905.10 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/12/2016 | 7868.00 | 04236823000252 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/12/2016 | 880.00 | 00008399119474 | FELIPE JOSÉ TRAVASSO OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/12/2016 | 527.00 | 00002680376471 | LETICIA FLORIDA FIGUEIREDO F. DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/12/2016 | 1580.00 | 00072279460106 | FAGNER JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/12/2016 | 4935.00 | 00004877632468 | Getulio Gregorio de Andrade | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.750-9(ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004566 | 23/12/2016 | 6895.70 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 8.666-5 SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004563 | 23/12/2016 | 5285.00 | 08690519000150 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COREMENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004502 | 23/12/2016 | 900.00 | 00011419697420 | JUNIOR WAGNER V .SOARES | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM BARCO DE MADEIRA MOVIDO A OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTREITO PARA O SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/12/2016 | 960.00 | 00058084517449 | Ana Leite de Sousa Mariano | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/12/2016 | 2150.00 | 00002670313353 | NILTON PAULINO MARTINS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/12/2016 | 1053.00 | 00001469871874 | JOSE LUIZ MARIANO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2016 | 4200.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, CONSERTO DE TACOGRAFOS E PORTAS AUTOMÁTICAS DE VÉICULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004678 | 26/12/2016 | 38881.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00022566791449 | ANA LUCIA LACERDA RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2016 | 35160.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2016 | 2180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2016 | 880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOA DO CAPS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2016 | 14400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA POLÍCLINICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/12/2016 | 2380.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2016 | 352.00 | 00005428224401 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2016 | 352.00 | 00071157735487 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2016 | 352.00 | 00010983428441 | ISLANDIA BATISTA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2016 | 352.00 | 00069120978472 | MARIA DO SOCORRO GREGORIO LACERDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2016 | 205.00 | 00002834829403 | SANDRA SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2016 | 352.00 | 00005902259444 | VANDO DE ALMEIDA LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2016 | 205.00 | 00003645017402 | VANESSA DE ALMEIDA LUIZ DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2016 | 2535.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2016 | 4110.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2016 | 7900.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2016 | 3610.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2016 | 9865.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2016 | 7000.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2016 | 6700.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00030851122434 | ANA CAROLINA C. C AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/12/2016 | 7900.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2016 | 1340.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/12/2016 | 7900.00 | 00008988015401 | MARCEL PEIXOTO PINHEIRO BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2016 | 1340.00 | 00008988015401 | MARCEL PEIXOTO PINHEIRO BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2016 | 6000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004743 | 26/12/2016 | 22910.74 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004744 | 26/12/2016 | 6000.76 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004682 | 26/12/2016 | 13408.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004838 | 26/12/2016 | 16579.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/12/2016 | 7680.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2016 | 880.00 | 00070875150470 | ANTONIO GONZAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004699 | 26/12/2016 | 26540.12 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/12/2016 | 1040.00 | 00034281754415 | Adalberto Soares Vieira | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00005335193492 | MARIVALDO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/12/2016 | 1890.00 | 00008209170449 | MANOEL FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2016 | 840.00 | 00002546343467 | JOSE ONALDO FERREIRA DA SILVA | ]REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2016 | 877.50 | 00003016027437 | FRANCISCO HELIO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2016 | 360.00 | 00001458964809 | EDIMILSOM ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2016 | 800.00 | 00003296074481 | FRANCISCO DE ASSIS CABLOCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/12/2016 | 2880.00 | 00005463381437 | Jose Vicente da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004680 | 27/12/2016 | 32805.00 | 05843761000129 | SILVA CONSTRUÇÕES (FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E PRÉDIOS PUBLICOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/12/2016 | 880.00 | 00036526576400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00070361263457 | PALOMA SALVIANO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2016 | 948.00 | 00008221615404 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/12/2016 | 920.00 | 00003627805445 | ROSA HELENA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/12/2016 | 1140.00 | 00006044944409 | FRANCISCO JONAS S. MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/12/2016 | 2800.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2016 | 5350.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004780 | 27/12/2016 | 14085.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/12/2016 | 880.00 | 00002968552430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | REEFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2016 | 16.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 7.379-2 CEX ,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2016 | 880.00 | 00032646569491 | SEBASTIÃO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2016 | 880.00 | 00071420061453 | MARIA DE FATIMA BRILHANTE DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO LOGRADOURO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/12/2016 | 880.00 | 00008667018422 | FABIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00007986964430 | LAISE INGRYD ALVES PAZ GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2016 | 720.00 | 00018861970400 | ZILL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DS ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2016 | 424.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2016 | 507.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2016 | 289.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2016 | 430.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2016 | 427.29 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2016 | 425.91 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COSNTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2016 | 1053.00 | 00006752186405 | VALDILENE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISAO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2016 | 384.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2016 | 316.00 | 00004917388465 | MARI A JOSE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2016 | 640.00 | 00050432672400 | LAURA WANDERLEY GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2016 | 3500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, VALVULAS DE AR E CONSERTO DE TACÓGRAFO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2016 | 880.00 | 00059398957434 | MARIA MONICA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2016 | 527.00 | 00032157398449 | EVANILDO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2016 | 1245.00 | 00005089827400 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2016 | 102.10 | 15250964000165 | COPIADORA E SERVIÇOS SANTA RITA DE CASSIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2016 | 3197.00 | 19401509000174 | ANDREY ANDRADE SILVA PIRES-MEI COMIDA REGIONAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORMA COSTA EN NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2016 | 2790.00 | 00007454239498 | VALDICLEIDE R. SANTOS | REFERENTE A INSTALAÇAO E RECUPERAÇAO DE REDES,RECARGAS DE TONER,INSTALAÇAO E RECUPERAÇAO DE ARQUIVOS DE HDS,INSTALAÇAO DE CABOS DA REDE ESTRUTURADA,MANUTENÇAO IMPRESSORA EPSON RESET E MANUTEÇAO E IMPRESSORA COBE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2016 | 249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2016 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2016 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2016 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2016 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004672 | 28/12/2016 | 1700.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DETINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004679 | 28/12/2016 | 2417.00 | 14952764000191 | LIDIANE RAMALHO DE ALMEIDA BARROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DETINADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2016 | 18.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.279-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00069120307420 | MARIA JOSÉ BATISTA DE LIRA LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO NESTE MUNICIPIO.PARA FUCIONAMENTO DO CREAS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A RENUMERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2016 | 2080.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2016 | 3560.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2016 | 10357.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2016 | 826.80 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEIÇAO LOPES ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA E EM PATOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 13.277-2 GBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2016 | 2730.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISSTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES COM REVISÃO GERAL NOS PSF´S, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004722 | 28/12/2016 | 40660.94 | 07848642000194 | FARMACIA UNIAO (JOSE LEITE ARARUNA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0004779 | 28/12/2016 | 51105.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2016 | 284.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2016 | 430.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2016 | 480.00 | 00003527893440 | FRANCOALDO GOMESDE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 145, POMBALZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAÙDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO, ESTE E REFERENTE A 12 DIAS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2016 | 880.00 | 00001341346137 | MANOEL GOMES BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2016 | 1260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2016 | 880.00 | 00093112858468 | JOANA DARC DE AMURIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2016 | 1243.78 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2016 | 364.38 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00011240041497 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2016 | 560.00 | 00080518575420 | EDILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2016 | 535.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005890246470 | LINDEMBERG BATISTA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL O SILVAO,NA SECDRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004642880453 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGUADOR DAS PRAÇAS PE. GUILHERME TOWN E FELIZ RODRIGUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004837 | 28/12/2016 | 13782.20 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0265881-52/2008-TP 03/2014, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000288. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004728 | 28/12/2016 | 24890.31 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS E EXECUTIVOS COMO INSTRUMENTO NA GESTAO E MANUTENÇAO, OPERAÇAO, ALTERAÇAO E AMPLIAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOSNECESSARIOS A GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB,RELATIVO A MEDIÇÃO 12/2016 DO CONTRATO 02/2016 DO PREGÃO 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004840 | 28/12/2016 | 54897.91 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREMAS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0265881-52/2008-TP 03/2014, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000289. | 00832014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2016 | 3900.00 | 00002596430410 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE A SOLENIDADE DO TÍTULO CIDADÃO COREMENSE, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promoção das fest.juninas,carnavalescas,emancipação política,padoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2016 | 1828.00 | 00073889717420 | ZOÉLIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO A TÍTULO DE CIDADÃO COREMENSE, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2016 | 3180.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Manter as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos tur | Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo, Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2016 | 2140.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento do Polo Pesqueiro | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2016 | 4840.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2016 | 4100.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criancas e Adolescentes assistidas | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2016 | 4400.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Promoção de assitencias a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2016 | 500.00 | 00006595107406 | RITA DE CASSIA DE SANTANA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio administrativo da Ação Social | Manuntenção dos serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2016 | 4934.60 | 00003976705403 | JANICLEBSON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implemento a Infra-Estrutura Urbana | Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004858 | 29/12/2016 | 29758.20 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA III CABO BRANCO DO MUNICIPIO DE COREMAS PB, NOS TERMOS DOS CONTRATOS DE REPASSES N. 0310138-01/2009, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E A UNIAO FEDERAL, INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004753 | 29/12/2016 | 1894.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A. SOARES DE MEDEIROS) | REFERENTE A PNEUS/CAMA DE AR E COLETE DESTINADO A CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2016 | 8300.00 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO/CARROCERIA M.BENZ,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº02/2015 DO CONTRATO Nº 05/2014 E PREGAO PRESENCIAL 35/2013,MOVIDO A OLEO DIESEL DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2016 | 260.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2016 | 6500.00 | 00012570853879 | Jacinto Soares de Sousa | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR CAMINHAO C.ABERTA,DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2015 DO CONTRATO Nº 08/2014,PREGAO PRESENCIAL Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004718 | 29/12/2016 | 5350.00 | 00025179411491 | Jose Vitoriano da Silva Filho | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA,FICANDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2016 | 3780.00 | 00045132380468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2016 | 2750.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2016 | 10210.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2016 | 6880.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO(INT.PÚBLICO),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004665 | 29/12/2016 | 8300.00 | 21645771000106 | LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VITORIA LTDA - EPP | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAR,CAMINHAO/BASCULANTE,M.BENZ/L1620,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2016 | 62500.00 | 17352963000157 | A & A EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS RELATIVO AO TERMO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO Nº 06/2013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2016 | 6872.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2016 | 16616.19 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (INTERESSE PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2016 | 36963.81 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00009474399433 | JOSEFA CLAUDIA FERNANDES CANDIDO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA DIVISAO DE SAÙDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00004631940476 | FABIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2016 | 3733.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2016 | 8290.00 | 00005759046403 | ENNIO JOSE SARMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2016 | 5070.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2016 | 9180.00 | 00001423861469 | LUIZ EDUARDO COSTA FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2016 | 1850.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG A TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2016 | 6850.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2016 | 6394.00 | 24296576000106 | FARMACIA SANTO ANTONIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2016 | 6300.00 | 00168247000111 | CASA DOS COLCHOES (ANA ALMEIDA DE LACERDA) | REFERENTE A MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2016 | 2529.19 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO COCAV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa ECD-Epidemiologia/Controle de Doenças/Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2016 | 9653.20 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOA LOTADO NO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2016 | 22851.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE( PAB PATRONAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2016 | 4200.00 | 00009910619423 | ANNE MIRELLY G. F. FORMIGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SAUDE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2016 | 4300.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2016 | 198.00 | 00080518320430 | ERIVAN PAULINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2016 | 247.00 | 00004952104478 | JOSEFA GOMES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00007405533485 | UDELANIA EMIDIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2016 | 228.00 | 00006277143409 | MAYARA DIVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2016 | 2500.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E TORTAS PARA INAUGURAÇAO DAS UBS DOS BAIRROS DNOCS E CRUZ DA TEREZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2016 | 3100.00 | 07349790000164 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2016 | 3280.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0004715 | 29/12/2016 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2016 | 1608.00 | 12085143000122 | RF COMERCIO DE COMBUSTIVEL APARECIDA-LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA PREFEITURA DE COREMAS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2016 | 5480.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2016 | 9102.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2016 | 13220.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2016 | 508.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016,CONFORME CONSTA EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2016 | 4102.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 5.726-6 (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/12/2016 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.334-3 ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/12/2016 | 3663.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2016 | 19563.08 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2016 | 7040.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL INATIVOS/PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2016 | 15760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2016 | 394.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2016 | 482.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 20.330-(FPM), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2016 | 9310.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOCLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.330-0(FPM), CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2016 | 13087.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2016 | 3300.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO DO PESSOA LOTADO NA EDUCAÇAO(MOTORISTAS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2016 | 6710.00 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO - CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2016 | 7591.50 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2016 | 45254.97 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EST,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2016 | 9292.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 11?2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2016 | 134525.13 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2016 | 28205.62 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2016 | 87153.06 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao voltado para todos | Mantenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2016 | 7045.67 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE SINHA NUNES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00005347687410 | WAGNER LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PITURAS E RETOQUES DE GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2016 | 880.00 | 00006852274489 | MOISES FIRMINO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2016 | 8827.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016 CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00004400544435 | FRANCISCO AMORIM FELIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2016 | 5000.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO COM A TEMATICA:EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS,DIVERSIDADE DE GENEROS SEXUAL,UNICO RACIAL E INCLUSAO SOCIAL,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004731 | 29/12/2016 | 5346.00 | 04742449000186 | Francisco Evandro Felix de Araujo | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHA NUNES,CONFORME CONSTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2016 | 3529.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE MACHADO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SINHÁ NUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00070149188420 | FRANCISCO ATHAYR DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANULTEÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2016 | 120.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.950-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educacao voltado para todos | Manutenção do Salário-Educação/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.370-9(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2016 | 1727.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2016 | 382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2016 | 4600.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2016 | 2150.00 | 00050466690487 | JULIO NUNES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manuntenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2016 | 8705.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2016 | 880.00 | 00023787708472 | BEZITA ANTONIA LEANDRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO SANGRADOURO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2016 | 72514.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2016 | 75362.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades do Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2016 | 81504.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2016,CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004733 | 30/12/2016 | 3100.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA ESTUDAREM EM SEDES DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE DOIS TURNOS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2016 | 1680.00 | 00006476550470 | ANTONIO BONFIM FÉLIX ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2016 | 632.00 | 00046060383491 | ALZIRA DA COSTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2016 | 2900.00 | 00002778877479 | Joel Soares de Sousa | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2016 | 800.00 | 00004529410404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao voltado para todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2016 | 1264.00 | 00005167421403 | FRANCICLEBER PAULINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2016 | 36900.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(DIVERSAS SECRETARIAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para Previdência Social- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2016 | 9153.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(DIVERSAS SECRETARIAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2016, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2016 | 7901.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP NA C/C 20.330-0 FPM. CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Modernização Fazendaria | Recolhimento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2016 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO PASEP NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2016 | 266.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 20.330-0(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.254-(IPVA), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.250-2(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 25.429-0 ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00007652430402 | Jose Lamartine da Silva | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2016 | 650.00 | 00045136122404 | Maria do Socorro Soares de Lacerda | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003133504428 | ERIMAR NOBREGA SARMENTO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00046815295400 | Francisco Sergio Lopes Silva | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2016 | 1240.00 | 00003921291836 | JOAO LACERDA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEC. ADJ. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2016 | 8807.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2016 | 1076.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2016 | 20347.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2016 | 226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2016 | 1982.00 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2016 | 1040.00 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO (MARIA SOLONES PAULINO C. OLIVEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00003661248464 | DIJONIETE PIRES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2016 | 3310.00 | 00004193462447 | JOSÉ NILTON GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2016 | 3310.00 | 00001850974489 | JOSÉ GUALBERTO SOARES | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento hospitalar e emergencial | Construção, Ampliação e Reforma de obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004813 | 30/12/2016 | 15246.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE UM (1) NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA MUNICÍPIO DE COREMAS, CONSOANTE PROPOSTA N°. 11161210000114002, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°.05. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2015 E CONTRATO 09/2016. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social para todos | Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2016 | 1.52 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA C/C 13.244-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL C. MARCELINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO GERAL DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS,INTERNET E OUTROS SISTEMAS,NA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00008677094482 | PEDRO HENRIQUE LEITE HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE COM A DIGITALIZAÇAO DE TODA DOCUMNETAÇAO QUE SERA ENTREGUE,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2016 | 425.00 | 00011010243489 | DONILTON LOURENÇO SULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2016 | 800.00 | 00003579874462 | DANIELA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PREMIO DE QUALIDADE (PMAQ), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2016 | 7500.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DETINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO,COONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00041434420434 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GUEDES | REFERENTE A FERIAS NÃO GOZADAS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO AXENO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004734 | 30/12/2016 | 474.00 | 00025123173404 | Nelson Eufrasio | REFERENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2016 | 843.00 | 00006414352403 | NATALIA D. DA SILVA FELIX | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2016 | 1030.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOC COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2016 | 8000.00 | 00008890547464 | MARCELO VICTOR RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2016 | 1703.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2016 | 4000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2016 | 4790.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Divisão de Saúde | Manuntenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.322-3 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010607166401 | ROSSANA SINDY PEREIRA BRILHANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo da Divisão de Obras e Urbanismo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00021851689400 | ANTONIO FERNANDES LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2016 | 26037.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS MOTOR BOMBA,CONFORME CONSTA EM RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E PESC | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Saneamento basico | Manutenção dos serviços de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2016 | 411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA,CONFORME CONSTA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024