| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1200.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DE DOIS CILÍNDROS DO TRATOR AGRÍCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E DISCOS DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2016 | 13570.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2016 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SENÇÃO 3, EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2016 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, REALIZADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 3635.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, REALIZADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2016 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 680.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2016 | 140.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA* | AQUISIÇÃO DE VALVULAS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2016 | 972.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ARTESANATO E GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESSE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO OPERADOR JORGE ANDRE DAS NEVES, AFASTADO A PEDIDO DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | SERVIÇOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS TONNERS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 695.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2016 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSA EDIÇIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 106.00 | 00002026699470 | MARIA CRISTINA SALES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 1950.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2016 | 31.62 | 02494312000124 | PASEP | retenção de pasep na conta parte da CIDE, realizado nesta data | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2016 | 335.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 1756.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2016 | 785.55 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2016 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | serviços prestados na divulgação de avisos de utilidade púlicas de todas as secretarias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2016 | 790.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM TRANSLADO DO CADÁVER DE CÂNDIDA DE SOUSA BRAZ TRAZIDO DE JOÃO PESSOA PARA CONGO, POR SER RECONHECIDAMENTE (QUANDO EM VIDA) PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2016 | 809.63 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2016 | 1250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA; RECUPERAÇÃO DE 12 UNHAS DA RETROESCAVADERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000170 | 18/01/2016 | 73322.84 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 024356-94/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 3312.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2016 | 69.18 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2016 | 422.35 | 33000118001221 | TELEMAR | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 225.03 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2016 | 73.92 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 4472.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2016 | 14887.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚLICA QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 290.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 380.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 695.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2016 | 9227.85 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 3931.54 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 924.58 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 640.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 158.00 | 00010709186444 | JOSE LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 09 METROS DE FORRO DE PVC NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2016 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTRMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 3523.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 1100.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2016 | 1412.81 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/12/2015, REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 1454.32 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 880.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEBMRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2016 | 550.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO ENCOMENDAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE DEZEBMRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2016 | 320.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO OSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 9514.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 5533.42 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2016 | 1517.64 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NOS CONSERTOS DAS COBERTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL E DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2016 | 380.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E PODAS DE MATOS DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 475.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2016 | 1517.64 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 2704.63 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA COLOCAÇÃO DE TUBOS E LIGAÇÃO DOMICILIÁRES DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SÍTIO LAGOA FUNDA, JUA E QUIMQUIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2016 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DA COLOCAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE ADUTORA DAS COMUNIDADES LAGOA FUNDA, JUA E QUIMQUIM, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 1074.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 ARCONDICIONADOS; SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESTAÇÕES DE ENERGIA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2016 | 1400.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2016 | 625.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2016 | 1492.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2016 | 397.31 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2016 | 5190.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO E DO PLANO DE RECURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAND), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.0.0.19.01/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2016 | 320.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA* | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2016 | 370.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2016 | 849.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, EM 22/01/2016, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO, P.P 0.001/2016, EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000181 | 25/01/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2016 | 680.00 | 00005097277430 | OSVALDO MELO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 600.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2016 | 1210.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2016 | 474.80 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água das escolas e predios da educação desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2016 | 240.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE UMA LUVA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2016 | 523.73 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 305.69 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 1409.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADS A MANUTENÇÃ DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2016 | 1280.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UMA ARMÁRIO DEAÇO DESTINADO A SEDE DO OLSA FAMILÍA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 820.17 | 00010170105440 | LUCIENE PIONE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATUAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2016 | 3417.86 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água dos predios e praças publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 840.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A CONTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIÁIS DA RUA LINDOFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 771.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALMXARIFAD DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2016 | 4233.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DDE UM PARQUE FLORESTAL, NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2016 | 847.70 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃOMATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE FLORESTAL, SITUADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2016 | 703.23 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC D OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2016 | 53001.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2016 | 2400.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA GRANDE DE PLACA NQE - 4351, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 271.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 357.92 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2016 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2016 | 477.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2016 | 438.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2016 | 1394.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 1187.91 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2016 | 12822.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2016 | 3580.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2016 | 6551.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2016 | 18084.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2016 | 849.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AALIMENTTÍCIOS DESTINADS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2016 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMNISTRATIVS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2016 | 7260.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2016 | 14302.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2016 | 624.14 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2016 | 1976.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | AQUIISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2016 | 1293.57 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2016 | 936.86 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2016 | 24517.06 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE , RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2016 | 1428.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% , RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2016 | 54491.88 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% , RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2016 | 97187.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% , RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 76.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JANEJRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 256.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCINÁRIOS OD FUNDEB 60%, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO PARA UDIME, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 24.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 293.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | pagamento correspondente a sentença judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, EM 29/01/2016, REFERENTE A EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº T.P 0.2.3.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 110.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Referente a tarifa com manutenção das FOPAGS da secretaria de: finanças, agricultura, obras e serviços urbanos, assistência social, administração, conselho tutelar e gabinete do prefeito, relativo a janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 400.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária com emissão de doc/ted, na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária com emissão de doc/ted, na c/c 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a janeiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 16.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2016 | 41.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2016 | 685.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO FIAT PLACA OEX - 4736, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2016 | 1244.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO TOYOTA, LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2016 | 530.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2016 | 206.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2016 | 318.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2016 | 898.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 8783, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2016 | 622.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR - 6743, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2016 | 1500.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KFL - 9489, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2016 | 737.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2016 | 314.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 5150, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2016 | 776.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2016 | 3219.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO PIPA PLACA OGD7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2016 | 2075.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2016 | 1667.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2016 | 53.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO MOTO PLACA MNN - 4857, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2016 | 697.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2016 | 1387.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A RETROESCVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2016 | 1731.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAMÇAMBA GRANDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2016 | 1361.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2016 | 3762.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2016 | 1220.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2016 | 24.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2016 | 78.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA MOK - 7657, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000251 | 31/01/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRETADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3MBPS FULL, PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIAS DE OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 27/01/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 27/01/2016 - REF: RATIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.P 0.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 6000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DA ILHA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2016 | 420.00 | 00004793008445 | JOSEFA JUCIANA PEREIRA | SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES JUA E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UMA MOO HONDA/CG 150, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE UM MATADOURO SITUADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LIMA, S/N, PARA SEDIAR UM MATADOURO, CONFIGURANDO ASSIM O INTERESSE PÚBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR DEPÓSITO MOBILIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO/CG 150 TITAN KS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 1128.90 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 7800.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃOP DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MOISES CONEGUNDES OLIVEIRA, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 10, PARA SEDIAR PETI E PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 3600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, COM ÁREA EDIFICADA DE 5M DE FRENTE POR 23M DE FUNDOS, TOTALIZANDO 115M, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 420.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 4200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LUCAS IRMÃO, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 810.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA PARA PARA A FALECIDA SRA. CANDIDA DE SOUSA BRAZ, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 248.00 | 00877140000495 | BENEDITO NEVES CORDEIRO- ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 150.80 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 7800.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA KHB - 3883, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS ELETRICISTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA O SETOR DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN, PLACA MOQ - 4017, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 16293.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 630.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 397.31 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADOURAS E RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 240.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 880.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESSE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO OPERADOR JORGE ANDRE DAS NEVES, AFASTADO A PEDIDO DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000402 | 02/02/2016 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2016 | 2000.00 | 00070402856490 | GILSON PEREIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E DO PASSEIO PARA PEDESTRES FAZER CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2016 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 2400.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ QUEIROZ FREITAS, Nº 130, COM ÁREA EDIFICADA DE 8,70M DE FRENTE POR 25,60M DE FUNDOS, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DO CONGO, COFORME CONTRATO FIRMADO Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2016 | 368.00 | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUSA DIAS | FORMAAÇÃO CONTINUADA E OFICINA PARA PROFESSORES DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA COM O TEMA "A ALEGRIA E O TEATRO DA EDUCAÇÃO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2016 | 256.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE DO AÇUDE DO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2016 | 149.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/02/2016, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 0.005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/02/2016, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 1.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/02/2016, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 0.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2016 | 293.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2016 | 128.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS OS CONSERTOS DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS, CONSERTO DO FOGÃO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2016 | 1922.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVOS DESTINADOS REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2016 | 440.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2016 | 200.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2016 | 440.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2016 | 440.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2016 | 880.00 | 00043276293838 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2016 | 840.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE PORTAS, TORNEIRAS, BANHEIROS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2016 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE PORTAS, TORNEIRAS, BANHEIROS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2016 | 1100.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCAÇÃO DE TUBOS E LIGAÇÃO DOMICILIARES DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SITIO LAGOA FUNDA, JUA E QUIMQUIM, SERVIÇOS DE REPAROS NO CRAS, PETI E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESGOTO DA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2016 | 1200.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2016 | 788.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA DAMIANA CALÚ, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015 A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2016 | 2160.00 | 00009080222470 | GERALDO CAMILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E DO PASSEIO PARA PEDESTRES FAZER CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2016 | 735.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO CRAS, PROJOVEM E SERVIÇOS DE ESGOTO DA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2016 | 3100.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PARA PEDESTRE NO PARQUE FLORESTAL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00010998758469 | DJALMA RAMOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E DO PASSEIO PARA PEDESTRES FAZER CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2016 | 2050.00 | 00008680904414 | JOSIVALDO ALVES VELEZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E DO PASSEIO PARA PEDESTRES FAZER CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2016 | 4450.00 | 00030293788880 | ROGERIO ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS DA MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2016 | 700.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS PARA RUA SANTA ANA, E RETELHAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO PARA RUA SANTA ANA, E RETELHAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2016 | 670.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2016 | 788.00 | 00010709057474 | CLEBSON LIMA DE MOURA | RETIRADA DE FERIAS DO VIGILANTE PAULO ROBERTO LOURENÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2016 | 670.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2016 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2016 | 425.00 | 00001635106443 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI EFETIVA SRA. SONIA CRISTINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2016 | 370.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DA RUA JOSE BRAZ ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2016 | 425.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO GARI SILVIO ALVES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2016 | 470.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLÁSTICAS, GARRAFAS PET E LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2016 | 440.00 | 00009548463466 | FABIO LUIS ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2016 | 470.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2016 | 420.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TALUDE DO AÇUDE PÚBLICO POÇOS, SÍTIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2016 | 3240.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE RUA EM PRAÇA PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIA 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2016 | 3270.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA EM PRAÇA PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 07. 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: BANDA FARRA DE MOLEQUE, DJ EMERSON SILVA, CLAUDEMIR FERNANDES E SEUS TECLADOS E BRANDA FRENQUENCIA ZERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2016 | 420.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2016 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2016 | 2380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2016 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2016 | 1450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTERORES DERODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2016 | 700.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA COM O TEMA: EDUCAÇÃO E A BASE NACIONAL COMUM, PARA INICÍO DO ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 22, E 27 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2016 | 367.25 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2016 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000196 | 11/02/2016 | 54000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Correspondente aos Serviços Prestados de Assessoria Contabil, durante o corrente ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2016 | 1186.25 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/01/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 11631.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 21293.70 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 5189.63 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2016 | 256.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | SERIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | LOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTO SALGADINHO II, MUNICÍPIO DO CONGO - PB, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO JUAZEIRO, CONFIGURANDO ASSIM, O INTERESSE PÚBLICO PELA LOCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2016 | 530.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00006319463490 | DAMIAO DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS, MANUTENÇÃO DO TALUDE DO AÇUDE POÇO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 810.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 12/02/2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO P.P 0.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2016 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2016 | 450.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DE CANTEIROS E ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 1020.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA COM RECUPERAÇÃO DE 3 MANGUEIRAS; RECUPERAÇÃO DE 3 UNHAS E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000330 | 12/02/2016 | 14362.84 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, OBJETO DE CONTRATO 2º 1007668-96/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000307 | 15/02/2016 | 1494.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | aquisição de materiais destinados a secretaria de obras e serviços urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000306 | 15/02/2016 | 921.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000309 | 15/02/2016 | 667.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000308 | 15/02/2016 | 405.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2016 | 1580.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERISI DESTINADOS AO PETI DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 80.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. SECRETÁRIO DE AGRICULTURA - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESSA SECRETARIA EM MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Aquisição de Equipamento e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 5103.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 1646.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2016 | 737.00 | 00004807755404 | FERNANDO ARCANJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2016 | 527.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O M~ES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 4286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2016 | 1540.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE FINANAÇAS, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO, OBRAS E PESSOA DE APOIO DA PREFEITURA, DURANTE O M~ES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 17/02/2016, REFERENTE A EXTRATO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 0.7.1.01/2015 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALA DE AULA - PADRÃO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2016 | 135.97 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2016 | 830.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE EXPDIENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2016 | 1210.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2016 | 450.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHIROS DA PRAÇA ERNANI SATIRO, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2016 | 440.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENT SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2016 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIO DESTINADA AO FALECIDO SR. JOSÉ HENRIQUE SOARES BEZERRA, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2016 | 239.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2016 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSEFA SANDRA FERREIRA, PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2016 | 850.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000338 | 18/02/2016 | 1353.33 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2016 | 1062.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000347 | 18/02/2016 | 401.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2016 | 1260.00 | 00010435293494 | ROBSON PEREIRA GUENES | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS NOTEBOOKS DAS ESCOLAS RURAIS DO PRO-INFO PRO-CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000337 | 18/02/2016 | 3323.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UUNIÃO, EDIÇÃO DE 04/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2016 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 18/02/206, REFERENTE A EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PP. O.6.16.01/2015 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2016 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2016 | 1700.00 | 00007877230451 | JOÃO ALDEMIR AIRES DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRETA TIPO PRANCHA, DESTINADA A TRANSPORTAR ÔNIBUS DO FNDE PARA CONSERTOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2016 | 155.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | SUBSTITUIÇÃO DO REPARO PARCIAL DE UM CILINDRO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 31/05/2017, CONTRARTO DE REPASSE Nº 1007668-96, SICONV Nº 789308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2016 | 610.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO DOS TRATORES E PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2016 | 1360.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 23/02/2016, AVISO DE LICITAÇÃO P. P 0.007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 23/02/2016. AVISI DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA 0.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 23/02/2016. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | correspondente a pagamento de publicações de contratos de repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANMEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2016 | 264.42 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2016 | 800.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), NO PERCURSO DE CONGO A SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2016 | 282.44 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água das escolas e predios da educação desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000400 | 25/02/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2016 | 1156.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADA AO PIPA DO TRATOR DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2016 | 2170.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO AUDITÓRIO E NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000455 | 25/02/2016 | 2744.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000456 | 25/02/2016 | 3192.58 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, E A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2016 | 3591.90 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água dos predios e praças publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000457 | 25/02/2016 | 1836.99 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2016 | 2450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2016 | 943.61 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA C/C 16.522-0 PARA O FUNDO NACIONAL DE DESELVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2016 | 943.61 | 00378257000181 | GOVERNO FEDERAL - FNDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DA C/C 16.522-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000434 | 26/02/2016 | 1093.74 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000437 | 26/02/2016 | 4346.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000438 | 26/02/2016 | 10030.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000440 | 26/02/2016 | 846.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000435 | 26/02/2016 | 679.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000436 | 26/02/2016 | 1120.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000439 | 26/02/2016 | 1093.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINANADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000454 | 27/02/2016 | 341.99 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 425.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 58.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 13702.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 123.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 626.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000451 | 29/02/2016 | 1037.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 433.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESSA EDILDIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000403 | 29/02/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMNISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 59.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 527.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 17498.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 378.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 20.00 | 60746948213701 | BRADESCO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DAS FOPAGS, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 675.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0243056-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000477 | 29/02/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 7260.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 293.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | pagamento correspondente a sentença judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 1061.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 2922.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000450 | 29/02/2016 | 2912.46 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 842.00 | 00007908650848 | JOSE CHAVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMRPEITADA NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES BELINO ALVES FEITOSA E ZEFERINO ALVES FEITOZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 67.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, DA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 585.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 585.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 945.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 585.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 1170.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 1014.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 1014.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 1131.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 1040.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 1131.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 1001.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 3554.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 1051.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3056, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 500.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 2370.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 359.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 1393.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 1957.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 590.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 23364.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 76.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 49042.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 1428.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 118211.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 261.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 500.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 109.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 160.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 37.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 1128.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO PIPA DE PLACAOGD - 7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 420.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO TALUDE DO AÇUDE PÚBLICO DE SANTA RITA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 980.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENTOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE CIMA, SALINA, MANIÇOBA, CONSERTOS NOS PNEUS DE ÔNIBUS, MAQUNAS E CAÇAMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 14502.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 2377.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2008 DO PIPA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 2814.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 2913.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 1383.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 92.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 79.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 140.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2016 | 203.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 80.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 14800.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | ESCAVAÇÃO DE CASCALHO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO VIGILANTE SEBASTIÃO NUNES DE ARAÚJO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 51736.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 2217.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 1892.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 3913.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRQA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 1685.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 715.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 2 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, SERVIÇOS DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 5190.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO E DO PLANO DE RECURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAND), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.0.0.19.01/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000501 | 01/03/2016 | 8511.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 3913.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRQA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Constr. Refor. Parques, Praças e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000768 | 01/03/2016 | 13261.22 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃI DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 0.2.2.01/2015/CPL E PLANO DE TRABALHO 1007034-48. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Saneamento | Abastecimento | Defesa Contra a Seca | Construção de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000665 | 01/03/2016 | 1034666.20 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, NAS COMUNIDADES: SITIO JUA, ÁGUA DOCE, RIACHO DO ALGODÃO, RETIRO, LAGOA FUNDA, PINDURÃO, RIACHO DA VELHA ANTONIO, SANTA RITA, SALINA, POÇO COMPRIDO, TATU, RIACHÃO, BARRA DO RIO, TAPERA, LAGOA TAPADA, LAGOA DA ILHA, CONCEIÇÃO, BOM JARDIM, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº TC/PAC 0628/2014/FUNASA. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DA ILHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 620.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 1249.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO LED DESTIANDA A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 647.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 27.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 657.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DSTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 230.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS PARA REPAROS NO PISO DA CRECHE INFANTIL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000513 | 01/03/2016 | 2432.74 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000514 | 01/03/2016 | 1300.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A ALUNOS ESPECIAIS DA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 640.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 544.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UUNIÃO, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0000540 | 01/03/2016 | 640.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 1150.06 | 00007247733470 | GIRLANE TOMAZ DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2016 | 600.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000539 | 02/03/2016 | 81375.03 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Referente ao pagamento da 6ª medição dos serviços de construção de quadra comberta com vestiário, objeto do contrato nº 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2016 | 200.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000524 | 02/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 02/03/2016, RELATIBO A AVISO DE LICITAÇÃO: P.P Nº 0.008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000525 | 02/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 02/03/2016, RELATIVO A AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2016 | 480.00 | 00011101841400 | FLAINE KELLY FEITOZA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA, A PEDIDO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2016 | 2640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | RELARIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFG - 8537 E OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2016 | 2560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACA: OFH - 6446, OGE - 5150, OEY - 8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2016 | 2250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA COLMEIA DESTINA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000737 | 03/03/2016 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00011241956880 | JOSE ANTONIO BRITO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA LAGINHA, RIACHÃO E RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2016 | 650.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2016 | 176.62 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADOURAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2016 | 2520.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA EM UMA GRADE ARADORA, COM RECUPERAÇÕ DE 14 DISCOS DE 26'', DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2016 | 11792.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0369337-54, SICONV 761485, OBJETO DO CONTRATO AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONGO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2016 | 30887.61 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0373049-46, SICONV 766896, OBJETO DO CONTRATO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONGO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2016 | 563.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2016 | 520.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OS TONNERS DAS IMRPESSORAS DA ESCOLAS ECRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2016 | 385.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2016 | 670.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTIADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2016 | 103.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E UM PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2016 | 635.00 | 00091101654449 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A OFICINA DE AUTO ESTIMA EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, COM O GRUPO DE MULHERES DA ASPAC - ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO AÇUDE CORDEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2016 | 2299.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE POSTES E GRADIS DESTINADOS AS GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2016 | 880.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESSE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO OPERADOR JORGE ANDRE DAS NEVES, AFASTADO A PEDIDO DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2016 | 2750.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADOS AS CERTAS DOS CANTEIROS E PRAÇAS DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, PARA O PLANTIO DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2016 | 700.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS A CAÇAMBA FORD DE PLACA QFE - 9176, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2016 | 450.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2016 | 4200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIOS PAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2016 | 948.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DO TALUDE DO AÇUDE P´BLICO DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2016 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | LOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTO SALGADINHO II, MUNICÍPIO DO CONGO - PB, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO JUAZEIRO, CONFIGURANDO ASSIM, O INTERESSE PÚBLICO PELA LOCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2016 | 150.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2016 | 700.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2016 | 180.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE F. S. OLIVEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E NA UDIME, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000544 | 08/03/2016 | 576.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2016 | 320.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ENTREGA DE MERENDA DA ESOLA NAPOLEÃO FERNANDES - SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2016 | 945.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA ABERTURA DE LETREIROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA LAGINHA E RIACHÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2016 | 632.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIÃO SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2016 | 660.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0000542 | 08/03/2016 | 640.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2016 | 23158.43 | 26989350000116 | FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNCIO TC/PAC Nº 0063/08, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2016 | 420.00 | 00004793008445 | JOSEFA JUCIANA PEREIRA | SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES JUA E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2016 | 425.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO GARI DAMIÃO SAMUEL DA SILVA, DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOSTOS DAS RUAS SANTA ANA E ADERALDO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2016 | 880.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | SERIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO VIGILANTE JOSE VALDERI DE MOURA BEZERRA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2016 | 760.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2016 | 425.00 | 00008833803406 | ANA LUIZA ALVES JACINTO | RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI MARIA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2016 | 730.00 | 00009548463466 | FABIO LUIS ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MAOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2016 | 730.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2016 | 425.00 | 00007088114429 | LISTEFANNY VANESSA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVEIRAA, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2016 | 685.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSNA APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2016 | 660.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E REPAROS EM CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2016 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2016 | 775.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DEMOLIÇÃO DO MURO PARA ACESSO AO CEO, MANUTENÇÃO EM CAIXAAS DE ESGOTOS, MANUTENÇÃO NA CAIXA DE ENERGIA DA PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2016 | 880.00 | 00009261644490 | MARIELSON ALVES LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO OMILDO FRANCISCO DE OLIVEIREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2016 | 760.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2016 | 760.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2016 | 400.00 | 00012538578493 | ISRAEL NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTOORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2016 | 670.00 | 00010920690467 | CLEMILDO JOSE MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2016 | 510.00 | 00005592126409 | JOSE RONILDO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2016 | 840.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRETADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA CANALETA DO TALUDE DO AÇUDE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2016 | 75.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2016 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO DR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 23/02/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2016 | 1050.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2016 | 10432.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2016 | 25919.07 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2016 | 4936.05 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2016 | 120.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2016 | 3724.40 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2016 | 3645.43 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Realizar Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000782 | 10/03/2016 | 15180.30 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Referente a Terceira parcela do contrato de prestação de serviços de organização e aplicação de Consurso Público da Prefeitura Municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2016 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2016 | 1538.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2016 | 2869.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2016 | 10255.38 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2016 | 1475.00 | 00030293788880 | ROGERIO ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SAIDE DA ÁGUA PLUVIAL DA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2016 | 420.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E CAÇAMBAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2016 | 980.00 | 00010998758469 | DJALMA RAMOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA SAÍDA DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2016 | 960.00 | 00009080222470 | GERALDO CAMILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E DO PASSEIO PARA PEDESTRES FAZER CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2016 | 3850.00 | 00012269980468 | IVAN DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCÚLO; REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - ETAPA II (SETOR AÇOUGUES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000781 | 11/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2016 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS - FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, PARA FAZER PESQUISSAS DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2016 | 2000.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA ME | CONFECÇÃO DE 4000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINÍO TAM 2X4CM, COM TINTAS SINTÉTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00007483361417 | SILEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MADEIRAS CERRADAS EM CAIBROS, RIPAS E LINHAS E TELHADO, DESTINADA A MELHORIAS DE RESIDÊNCIA DA SRA. SILEIDE DA SILVA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2016 | 880.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2016 | 880.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2016 | 832.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE SUCÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CARMO E RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2016 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | SERVIÇOS DA BOMBA D'AUA-REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECÂNICO E ODOIS ROLAMENTOS, DA ADUTORA DO AÇUDE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2016 | 49.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME EXTRATO/DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2016 | 20.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2016 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2016 | 1980.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2016 | 234.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2016 | 420.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2016 | 1764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2016 | 665.00 | 00083962646434 | JOSE ROQUE BATISTA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2016 | 421.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, NO M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2016 | 4199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2016 | 13073.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2016 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000636 | 16/03/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2016 | 527.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 02/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2016 | 316.00 | 00001063907837 | JOSE PIONE DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRANEA NO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE fevereiro DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2016 | 600.20 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água das escolas e predios da educação desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000637 | 18/03/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2016 | 551.46 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2016 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2016 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2016 | 420.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTAS DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS E COLOCAÇÃO DE CABOS EM FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2016 | 4728.90 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água dos predios e praças publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2016 | 700.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIO DESTINADA A FALACIDA SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2016 | 720.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0000683 | 21/03/2016 | 230.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000648 | 21/03/2016 | 101.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÚIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0000649 | 21/03/2016 | 230.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2016 | 1600.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2016 | 1520.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETEORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2016 | 960.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2016 | 300.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSOIRTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2016 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2016 | 1440.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE FINANÇAS, CHEQUE DE DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO E ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2016 | 530.60 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2016 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO - LUCIA DE FARIAS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2016 | 152.20 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000652 | 21/03/2016 | 3780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2016 | 5600.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2016 | 526.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA AVENIDA LAGINHA, PARA ALINHAMENTO DE REDE ELÉTRICA.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000656 | 22/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA EM 22/03/2016, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO P.P Nº 0.013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2016 | 43.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2016 | 902.35 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 29/02/2015, REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000678 | 23/03/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2016 | 263.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESSE MUNICÍPIO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO PERNAMBUCO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2016 | 180.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS-ME | CONSERTO DE O4 DIÁRIOS ESCOLARES COM IMPRESSÕES DA PARTE INTERNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000671 | 24/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 24/03/2016, REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO P.P. Nº 0.011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000673 | 24/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 24/03/2016, REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO P.P Nº 0.012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2016 | 1390.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NO SÍTIO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNCíio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2016 | 33.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2016 | 327.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2016 | 390.50 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE GESTANTES DO CRAS, DESSE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2016 | 159.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE LUZ E POR SER RECONHEIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 559.60 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, CUEIRO E FRALDAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2016 | 14117.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2016 | 565.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2016 | 1088.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2016 | 1730.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2016 | 453.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000728 | 30/03/2016 | 215.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2016 | 7260.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2016 | 293.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | pagamento correspondente a sentença judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2016 | 17998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2016 | 378.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000716 | 30/03/2016 | 869.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000733 | 30/03/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2016 | 24327.06 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2016 | 1213.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2016 | 44313.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2016 | 121611.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2016 | 81.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2016 | 198.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2016 | 261.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000711 | 30/03/2016 | 3900.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000712 | 30/03/2016 | 9500.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2016 | 14502.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2016 | 51308.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2016 | 799.12 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000785 | 31/03/2016 | 981.28 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 114.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 703.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 2174.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 2887.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 2606.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2016 | 3330.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2016 | 2560.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000764 | 31/03/2016 | 1140.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NOS CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2016 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DA ILHA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 4083.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 643.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 2588.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBSUTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 948.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DO PIPA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 121.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 93.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 84.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 114.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000765 | 31/03/2016 | 460.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DECIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO SITIO SANTA RITA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000718 | 31/03/2016 | 1638.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000719 | 31/03/2016 | 1638.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000720 | 31/03/2016 | 1827.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000721 | 31/03/2016 | 1827.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000722 | 31/03/2016 | 1540.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000723 | 31/03/2016 | 1520.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000724 | 31/03/2016 | 1890.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2016 | 2240.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000727 | 31/03/2016 | 2140.78 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 97.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 4288.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 2332.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 4764.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 2674.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 4714.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 1322.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 1946.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000766 | 31/03/2016 | 1380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2016 | 33.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 50.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 411.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 547.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 1076.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2016 | 59.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2016 | 59.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2016 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DADOS DE BENS MOVEIS PARA PCA DO EXERCIICO DE 2015, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2016 | 498.60 | 00005792446440 | ANDREIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 46.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 592.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2016 | 2919.41 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000801 | 01/04/2016 | 840.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2016 | 2764.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001020 | 01/04/2016 | 1638.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 970.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO FNDE, PLACAS NGP:6743, OFH:8537, OGE:5150, OEX:8783, OCG:5949, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2016 | 185.00 | 00008698027474 | ADNA KALLYNE ALVES DIAS | CONFECÇÃO DE 90 OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000849 | 01/04/2016 | 936.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE MARÇPO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2016 | 880.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESSE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO OPERADOR JORGE ANDRE DAS NEVES, AFASTADO A PEDIDO DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001056 | 04/04/2016 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2016 | 3200.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE 29 POÇOS TUBULARES (TIPO ARTEZIANO), NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2016 | 560.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LAGINHA - ASPEC, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2016 | 421.00 | 00096409541449 | MARGARIDA QUINTANS DE QUEIROZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2016 | 528.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E REFEIÇÕES A PROFESSORES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DA A POIO, QUANDO EM SERVILOS E TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000844 | 05/04/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMNISTRATIVOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2016 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A MRÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2016 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2016 | 800.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIO DESTINADA AO FALECIDO SR. LEONILDO DOS SANTOS, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2016 | 3815.20 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2016 | 480.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2016 | 880.00 | 00011101841400 | FLAINE KELLY FEITOZA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000992 | 07/04/2016 | 64486.29 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, OBJETO DE CONTRATO 2º 1007668-96/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2016 | 3306.00 | 03675785000190 | SHM IMP E EXP LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2016 | 10161.18 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2016 | 685.00 | 00069681970497 | RAIMUNDO JOSÉ DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA DO MURO QUE LIGA ESCOLA DO CARMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2016 | 871.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAÕ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000859 | 08/04/2016 | 35780.55 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Referente ao pagamento da 7ª medição dos serviços de construção de quadra comberta com vestiário, objeto do contrato nº 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2016 | 9345.29 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2016 | 26667.07 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2016 | 5147.83 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2016 | 4378.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2016 | 3554.78 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2016 | 30.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTIANDAS A GESTANTES ASSISTADAS PELO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2016 | 472.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT DA ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2016 | 280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TESTE SCANNER DIAGNOST. DE INJEÇÃO, DO FIATO UNO FIRE WAY, PLACA OEX - 4736, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2016 | 1538.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2016 | 2869.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2016 | 3755.45 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2016 | 2.79 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PULICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 23/03/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000791 | 11/04/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2016 | 420.00 | 00004793008445 | JOSEFA JUCIANA PEREIRA | SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES JUA E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2016 | 880.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPALL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA FAZER PARA ESTA SECRETARIA, NO COMÉRCIO LOCAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2016 | 228.40 | 03326058000118 | PALHETA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DAS ESOCLAS CONTRA A DENGUE E CHICUNGUNYA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2016 | 228.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS, MANGEIRAS DE BULK E PÓ DE TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2016 | 244.55 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2016 | 1813.60 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2016 | 2039.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2016 | 880.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2016 | 1300.00 | 00011241956880 | JOSE ANTONIO BRITO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA BARRA DO RIO, RIACHO DO ALGODÃO E CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2016 | 1335.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA BARRA DO RIO, RIACHO DO ALGODÃO E CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2016 | 5235.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PORTAS INJETOR C/REPAROS NOVOS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MODULO, LIMPEZA DO TUBO RAIL (CORTESIA), DO ÔNIBUS SCOLAR VW 15.190, PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2016 | 245.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2016 | 9412.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2016 | 3992.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2016 | 600.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2016 | 342.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2016 | 995.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DO PEJA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2016 | 187.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2016 | 1160.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2016 | 754.97 | 00031588639878 | GILMARA ANA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2016 | 1091.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2016 | 706.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DE RUA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2016 | 363.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AALIMENTTÍCIOS DESTINADS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001038 | 12/04/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2016 | 40.58 | 02494312000124 | PASEP | retenção de pasep na conta parte da CIDE, realizado nesta data | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UUNIÃO, EM 24/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2016 | 527.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O M~ES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD. DE GEST. MUNI. DE ASSIST. SOC. PARAIBA - COEGEMAS - PB | PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2016 | 75.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016, REALIZADO PELA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000999 | 13/04/2016 | 345.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS A REPAROS NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2016 | 1446.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2016 | 900.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MADEIRAS DE ALGORABA, PARA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2016 | 210.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA VILA DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2016 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2016 | 500.00 | 00010462203492 | DANIELE RIBEIRO DA SILVA | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E VIAGENS, POIS, O ESPOSO ENCONTRASSE INTERNADO SERM PREVISÃO DE ALTA, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2016 | 1991.50 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2016 | 608.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2016 | 4124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2016 | 1204.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2016 | 172.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2016 | 1813.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2016 | 1895.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2016 | 500.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DA BARRAGEM PUBLICA DO SITIO SANTA RITA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA AVENIDA QUE SAI PARA LAGINHA, E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2016 | 526.00 | 00005592126409 | JOSE RONILDO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOSTOS DAS RUAS RUAL JUVINO DE SOUSA E JOSE QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2016 | 527.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000991 | 19/04/2016 | 65969.95 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 024356-94/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2016 | 4651.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2016 | 2301.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A PRAÇAS E CALÇADAS DE PASSIO, DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2016 | 422.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GOSO DE FERIAS DO GARI JOSE QUIRINO SOBRINHO, DURANTE O MES DE MAÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2016 | 700.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2016 | 540.00 | 00007908650848 | JOSE CHAVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL ORGANICO E CAVANDO COVAS, PARA PLANTIO DE ÁRVOES NO PARQUE FLORESTAL DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2016 | 600.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLASCITAS, GARRAFAS PET; LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2016 | 13153.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2016 | 632.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E REPAROS EM CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2016 | 632.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS, REPAROS EM CALÇAMENTOS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2016 | 632.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2016 | 735.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRETADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPUIMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2016 | 505.00 | 00012538578493 | ISRAEL NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2016 | 630.00 | 00083962646434 | JOSE ROQUE BATISTA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2016 | 635.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSNA APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2016 | 840.00 | 00009689066480 | WELTON JOSE PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZAAS DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS CANTERIOS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2016 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2016 | 4260.58 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água dos predios e praças publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2016 | 1274.72 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO31/03/2015, REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PULICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 01/04/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2016 | 534.47 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2016 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2016 | 734.02 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água das escolas e predios da educação desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2016 | 434.91 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2016 | 401.31 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2016 | 430.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, COM TROCA DE HD E FORMATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2016 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS - FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, PARA FAZER COMPRA PARA ESSA CIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2016 | 328.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2016 | 230.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UM CILNDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000966 | 25/04/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2016 | 1336.40 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS RIPAS, LINHAS E TELAS DESTINADOS A DOAÇÃO EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2016 | 212.38 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | RELATIVO A PAGAMENTO DE FATUAS DE ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2016 | 1227.07 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS E TELHAS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2016 | 130.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2016 | 360.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ESDE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2016 | 780.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PESSOAL DE APOIO, DURANTE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2016 | 440.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2016 | 1700.00 | 16854569000154 | ROGERIO L. DE M. LIMA-ME | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTIANDAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O DIA DAS MÃES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2016 | 140.00 | 23714152000151 | MIKAELE TALITA GOMES | SERVIÇOS DE COLOCAÇÕ DE VIDRO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL; NA SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2016 | 483.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS E SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2016 | 41.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000866 | 26/04/2016 | 420.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2016 | 326.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0001081 | 27/04/2016 | 1160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL E UM VENTILADORES PARA SALA DE COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E UM PARA CRECHE,, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0001082 | 27/04/2016 | 1850.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA DESTINADOS PARA OS NETBOOKS, IMPRESSORA PARA, CARTUCHO DE TONNES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2016 | 1251.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000975 | 28/04/2016 | 690.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIIS DESTINADOS A REPAROS NO POÇO DA COMUNIDADE LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2016 | 274.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2016 | 690.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA PRAÇA DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 49887.99 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000867 | 29/04/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 600.52 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇO DE ATAULIZAÇÃO DOS BENS MOVEIS COM FIXAÇÃO DE PLACAS DE TOMABAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 19258.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 360.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0243056-94, SIAFI/SICONV Nº 612615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000954 | 29/04/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000997 | 29/04/2016 | 862.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 264.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 510.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 14502.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 220.00 | 00004531927427 | PEDRO LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 7260.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 28.728-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BNCÁRIA DEBITADO NA C/C 22.065-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2016 | 774.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000996 | 29/04/2016 | 981.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000950 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000951 | 29/04/2016 | 1840.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 2O VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000953 | 29/04/2016 | 760.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 2310.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001030 | 29/04/2016 | 1840.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00 - TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUNGU E RIACHÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001031 | 29/04/2016 | 1640.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 82,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001032 | 29/04/2016 | 1660.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001033 | 29/04/2016 | 1660.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001034 | 29/04/2016 | 1445.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2016 | 42.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2016 | 50.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 2118.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 1962.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 4661.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 2190.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 2190.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2016 | 930.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 4349.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2016 | 1840.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 200.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PSSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO - QUANDO E SERVIÇO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DOS BENS MOVEIS COM FICXAÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 25424.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 45394.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 122061.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 261.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 10746.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 913.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2016 | 229.38 | 00069136459453 | ANGELA MARIA FARIAS OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000995 | 29/04/2016 | 239.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 84.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2016 | 202.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2016 | 1031.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2016 | 173.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2016 | 1953.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2016 | 143.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2016 | 4064.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2016 | 879.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR, DA AGICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2016 | 1028.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBSUTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2016 | 115.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2016 | 340.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DO PIPA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2016 | 80.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2016 | 139.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2016 | 994.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2016 | 1261.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2016 | 1690.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2016 | 3117.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2016 | 1630.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2016 | 1447.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2016 | 3565.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2016 | 908.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2016 | 856.17 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2016, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010348-56, SICONV Nº 793595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2016 | 113.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2016 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001105 | 03/05/2016 | 816.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2016 | 495.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS DE FORNECIENTO DE REFEIÇÕES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFICIONAIS DESSA SECRETARIA, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2016 | 199.88 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUIISÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2016 | 274.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUIISÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001330 | 03/05/2016 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2016 | 420.00 | 00007835748436 | AMAURY DA SILVA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE BORDADO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2016 | 1160.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONCLUSÃO DA CASA DE MORADA DA SENHORA BRENDA RODRIGUES SOARES, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001097 | 04/05/2016 | 53102.94 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DO CONGO-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010348/2015 - FNAS, PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00042015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2016 | 528.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LINHA - ASPAC, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2016 | 478.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2016 | 506.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS MÃES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO EM ELABORAÇÃO/ADEQUAÇAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNEAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001073 | 04/05/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE ABRL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2016 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS - FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2016 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL - ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DA CAGEPA E ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2016 | 1125.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | SERVIÇOS PERSTADOS NOS CONSERTOS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2016 | 63.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO DO RESERVAÓRI DO TANQUE DO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2016 | 1145.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENTOS DAS COMUNIDADES JUAZEIRO, MARACAJÁ, SATNA RITA DE CIMA E CONSERTOS NOS PNEUS DE MÁQUINAS E CAMÇAMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001089 | 05/05/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0001090 | 05/05/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2016 | 1500.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA ABERTURA DE LETREIROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA BARRA DO RIO, TATU, TAPERA, CARMO, RIACHO DO ALGODÃO E TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2016 | 650.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2016 | 570.00 | 00006398543467 | MARCIO DOS SANTOS MOURA* | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE ANTVI-VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001088 | 05/05/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2016 | 315.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO GALPÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2016 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2016 | 335.00 | 00000135238480 | JOSE ADAILTON TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PODANDO ÁRVORES GRANDES DE CANTERIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2016 | 1310.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE EL´TRICA DOS CAMÇAMBAS, TRATORES E PATRULHA MECANIZADA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2016 | 1475.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, ORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, EM FRENTE A CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2016 | 1685.00 | 00004220946411 | ARIOSVALDO NUNES | SERVIÇOS PRESADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, ORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, EM FRENTE A CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊSS DE ABRIL/2016... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/05/2016 | 1060.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2016 | 960.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2016 | 405.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2016 | 6000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATA BURROS DESTINADAS AS ESTRADAS DA ENTRADA QUE VAI PARA O SÍTIO RICHÃO E LAGOA DA ILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2016 | 51.60 | 03326058000118 | PALHETA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001165 | 10/05/2016 | 715.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA PRAÇA DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001167 | 10/05/2016 | 2136.62 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2016 | 9877.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2016 | 3168.89 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA 1 DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANOO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIB - REDE PCR/PB,REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, EM MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001113 | 10/05/2016 | 3271.20 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2016 | 337.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO POVÃO, CARREGANDO CADEIRAS, MESAS E OUTROS OBJETOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DAS ESCOLAS RURAIS E DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001166 | 10/05/2016 | 1104.36 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2016 | 9403.48 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2016 | 26766.07 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2016 | 5389.25 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2016 | 2898.84 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001164 | 10/05/2016 | 311.40 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LAGINHA E JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2016 | 1538.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 04/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2016 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 2.79 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2016 | 3932.73 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001191 | 11/05/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2016 | 3079.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | AQUISIIÇÃO DE CAIXAS D IPOSOR E VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, REFERENTE A 1ª ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2016 | 2611.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2016 | 4094.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001194 | 11/05/2016 | 980.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLETS DESTIANDOS A PREMIAÇÃO PARA OS ALUNOS DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001198 | 11/05/2016 | 1053.70 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DETINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2016 | 210.00 | 00008698027474 | ADNA KALLYNE ALVES DIAS | CONFECÇÃO DE 90 OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE DE SOUSA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CURSO NA ÁREA DE ESTÉTICA, CABELELEIRO E ARTESANTO (ESTÉTICA, EMBELEZAMENTE CORPORAL E FACIAL, DEPILAÇÃO, DESIGNER DE SOBRANCELA E LIMPEZA DE PELE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2016 | 1342.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTIANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2016 | 423.50 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2016 | 143.50 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAN LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2016 | 425.00 | 00010715017470 | DEBORA ARIANE ALVES OLIVEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2016 | 425.00 | 00008833803406 | ANA LUIZA ALVES JACINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/05/2016 | 735.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/05/2016 | 316.00 | 00009689066480 | WELTON JOSE PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS E DOS CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2016 | 158.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA FEIRA LIVRE, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/05/2016 | 840.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2016 | 700.00 | 00083962646434 | JOSE ROQUE BATISTA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2016 | 735.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2016 | 632.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS AGOANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2016 | 735.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDADE MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2016 | 442.00 | 00005592126409 | JOSE RONILDO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS, CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2016 | 665.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE E PEDREIRO, NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E REPAROS EM CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2016 | 765.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2016 | 663.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS, REPAROS EM CALÇAMENTOS E REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2016 | 663.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2016 | 735.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2016 | 1050.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2016 | 735.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001205 | 12/05/2016 | 2614.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/05/2016 | 540.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2016 | 324.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2016 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001132 | 12/05/2016 | 1378.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001133 | 12/05/2016 | 2235.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001134 | 12/05/2016 | 2235.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE RODAS, PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001135 | 12/05/2016 | 2677.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2016 | 965.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONA PARA A COMUNIDADE SITIO LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2016 | 153.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2016 | 170.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANER PARA A CONFERENCIA DAS CIDADES, E PLOTAGEM PARA CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001380 | 13/05/2016 | 24500.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS DAS BANDAS FORRÓ VUMBORA E BDEU QUIRINO E FORRÓ NA ONDA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0.4.4.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2016 | 780.00 | 00010799693499 | WILLIAN DA SILVA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CAREGAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CERAS, BRETES E ÁREA DE CHEGADA PARA A TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2016 | 800.00 | 00011817562436 | NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CAREGAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CERAS, BRETES E ÁREA DE CHEGADA PARA A TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2016 | 8300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE 12/08 METROS; SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, COM EQUIPAMENTOS DE PALCO (PÚBLICO ATÉ 15 MIL PESSOAS); SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0.8.1.01/2016, REALIZADA EM 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2016 | 421.00 | 00096409541449 | MARGARIDA QUINTANS DE QUEIROZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2016 | 1180.00 | 00008680904414 | JOSIVALDO ALVES VELEZ | SERVÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2016 | 1180.00 | 00010998758469 | DJALMA RAMOS DO NASCIMENTO | SERVÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLORESTAL DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2016 | 200.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, PARA TROCA DE LÂMPADAS NOS POSTES E CANTEIROS CENTRAIS, DE PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2016 | 422.00 | 00012930591455 | JOSE BRUNO DA SILVA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2016 | 300.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | CONFECÇÃO DE 10 TROFÉIS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2016 | 130.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2016 | 158.00 | 00003635108421 | AURIMAR DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001141 | 16/05/2016 | 802.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001142 | 16/05/2016 | 1372.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001143 | 16/05/2016 | 828.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001144 | 16/05/2016 | 901.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2016 | 106.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA LITERÁRIA NO SARAU POÉTICO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNIC[ÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2016 | 685.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOCADA NO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS SARAU POÉTICO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2016 | 106.00 | 00011741078474 | ALDERI DE LIMA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA LITERARIA NO SARAU POÉTICO EM COMEMORAÇÃD OO ANIVERSÁRIO DE EMANICPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2016 | 106.00 | 00010060775459 | ADRIELE OLIVEIRA BATISTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA LITERARIA NO SARAU POÉTICO EM COMEMORAÇÃD OO ANIVERSÁRIO DE EMANICPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2016 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAIS A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO - FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, EM CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2016 | 180.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAIS A SRA. JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES - FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, EM CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO AU DIA 06/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2016 | 5700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA-ME | DESTINADAS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA CUNSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CANTEIROS E DO CORETO DA RUA LINDOLFO CAMPOS, E REPAROS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E EM TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2016 | 10819.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2016 | 3956.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2016 | 1125.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS DAS AVENIDADES E RUAS DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2016 | 1125.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D ESGOTOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001180 | 17/05/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/05/2016 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2016 | 198.85 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME EXTRATO/DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2016 | 3844.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2016 | 527.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CORTE DE CABELOS PARA MULHERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001232 | 18/05/2016 | 780.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA FAZER COMPRAS EM CAMPINA GRANDE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001213 | 18/05/2016 | 1562.40 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2016 | 1729.00 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2016 | 600.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AOS JOGOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2016 | 1945.50 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Saneamento | Abastecimento | Defesa Contra a Seca | Construção de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/05/2016 | 8700.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PERFUAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUAS: LINFOLDO CAMPOS E LUIZA URSINO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DE FALTA DE ÁGUA DOS HABITANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/05/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2016 | 2600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | ELABORAÇÃO DE PLANTA BAIXA E CORTES REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA MESMA, ADEQUAÇÃO (PERDE E GANHA) DA PLANINHA ORÇAENTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/05/2016 | 150.00 | 00006938292493 | JEFFERSON BRUNO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE ACESSORIA E TREINAMENTO EM PROGRMAS DE APLICATIVOS DE MÓDULOS DE SEGURAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001203 | 19/05/2016 | 4126.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0001202 | 19/05/2016 | 595.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2016 | 3405.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHAS E MADEIRITE PLASTIFICADO DESTINADOS AO QUIOSQUE DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2016 | 1685.00 | 00004220946411 | ARIOSVALDO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS EM FRENTE A CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2016 | 1475.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS EM FRENTE A CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001209 | 20/05/2016 | 582.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2016 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2016 | 680.81 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIAO, SEÇÃO 3, EM 20/05/2016 - EXTRATO ADITIVO DO CONTRATO Nº TP. 1.2.1.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001268 | 23/05/2016 | 1680.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DESSA SECRETARIA, QUANDO EM SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONGO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001269 | 23/05/2016 | 360.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO PARA O 5º NUCLEO REGINAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE ABRIL/2016, VIAGENS DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001270 | 23/05/2016 | 840.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO SECRETÁRIA, DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL DE APOIO DESSA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL/2016, VIAGENS DE CONGO A MONTEIRO E DE CONGO A SUMÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2016 | 350.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESSE MUNICÍPIO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM TAPEROA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2016 | 1125.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TAMBORES TRABALHADOS TIPO BOMBONA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2016 | 90.00 | 00043276293838 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. EVANDERSON DA SILVA LIMA, PARA PEGAR DOIS PACIENTES NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2016 | 600.00 | 00010063148498 | SIMONE DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CERRADAS EM CAIBROS, LINHAS, RIPAS E TELHAS, PARA MELHORIA DE CASA DE MORADA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2016 | 657.80 | 00066077222453 | KATIA CILENE ALBINE DA SILVA | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001274 | 24/05/2016 | 1580.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2016 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2016 | 158.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME EXTRATO/DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2016 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATI AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CRÉDITO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/05/2016 | 538.33 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 30 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2016 | 866.48 | 02494312000124 | PASEP | RELATIVO A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2016 | 40.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001315 | 27/05/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2016 | 270.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESS MUNICÍPIO, PARA CRIANÇA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2016 | 77.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E GERIATRICAS DESTIDAS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001313 | 27/05/2016 | 1787.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTNADOS A CRAS E O SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001375 | 27/05/2016 | 827.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E ROTEADOR DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2016 | 422.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/05/2016 | 199.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV E CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2016 | 3806.87 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2016 | 1339.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001304 | 28/05/2016 | 637.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001307 | 30/05/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2016 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATI AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CRÉDITO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2016 | 120.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATI AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CRÉDITO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2016 | 680.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2016 | 364.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 40.00 | 60746948213701 | BRADESCO | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, EM 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2016 | 29.59 | 60746948213701 | BRADESCO | CORRESPONDENTE A PAGAMENO DE TARIFA DAS FOPAGS, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2016 | 17694.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2016 | 7626.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIOO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2016 | 14883.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2016 | 1157.72 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água das escolas e predios da educação desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Const/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2016 | 14954.56 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | SERVIÇOS NO ATERRO MECANIZADO COMPACTADO DO EMPRESTIMO DE MATERIAL PARA O TERRENO DA ESCOLA QUE SERÁ CONSTRUÍDA DO FNDE. | 00112016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | PASEP | RELATIVO A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2016 | 45508.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2016 | 189.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2016 | 433.65 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2016 | 127365.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2016 | 24787.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2016 | 114.66 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001305 | 30/05/2016 | 836.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001306 | 30/05/2016 | 824.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001331 | 30/05/2016 | 1722.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 82,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001332 | 30/05/2016 | 1743.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001333 | 30/05/2016 | 1743.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001334 | 30/05/2016 | 1785.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001335 | 30/05/2016 | 1995.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001336 | 30/05/2016 | 1932.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2016 | 1146.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2016 | 13646.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2016 | 48123.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2016 | 4461.58 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de faturas de água dos predios e praças publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001377 | 31/05/2016 | 430.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001321 | 31/05/2016 | 1293.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001322 | 31/05/2016 | 3996.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001323 | 31/05/2016 | 1928.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001324 | 31/05/2016 | 2575.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001325 | 31/05/2016 | 1677.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001326 | 31/05/2016 | 2433.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001352 | 31/05/2016 | 131.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001353 | 31/05/2016 | 92.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2016 | 2460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA GRANDE DE PLACA NQE - 4351, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001317 | 31/05/2016 | 359.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001348 | 31/05/2016 | 46.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001354 | 31/05/2016 | 139.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001359 | 31/05/2016 | 1993.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2016 | 126.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001337 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001358 | 31/05/2016 | 79.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001360 | 31/05/2016 | 1031.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001361 | 31/05/2016 | 3109.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001362 | 31/05/2016 | 2487.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001363 | 31/05/2016 | 1125.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001364 | 31/05/2016 | 2330.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001365 | 31/05/2016 | 1887.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001366 | 31/05/2016 | 1920.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001367 | 31/05/2016 | 1586.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001368 | 31/05/2016 | 3030.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001369 | 31/05/2016 | 5009.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2016 | 33.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2016 | 109.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2016 | 42.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2016 | 240.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJS DAS ESCLAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2016 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADOS AOS DIAS DAS MÃES DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001318 | 31/05/2016 | 1469.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A CRECHE E PRÉ ESCOLA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001319 | 31/05/2016 | 1758.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001320 | 31/05/2016 | 1932.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001327 | 31/05/2016 | 4321.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001329 | 31/05/2016 | 952.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DO PIPA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001349 | 31/05/2016 | 365.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR, DA AGICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001350 | 31/05/2016 | 251.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001351 | 31/05/2016 | 101.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001355 | 31/05/2016 | 66.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001356 | 31/05/2016 | 93.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001357 | 31/05/2016 | 138.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2016 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2016 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATI AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CRÉDITO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO AU DIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001328 | 31/05/2016 | 907.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001345 | 31/05/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2016 | 84.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, NO DIA 14/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001522 | 01/06/2016 | 1516.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 06/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2016 | 949.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM GPS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARI DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2016 | 1238.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE SUCÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2016 | 1238.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMPLETA DESTIANDA AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2016 | 650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE DE UM SENSOR DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2016 | 295.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2016 | 80.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001654 | 01/06/2016 | 1093.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINANADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2016 | 972.00 | 00091101654449 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | REFENRTES AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA INSERÇÃO DE NOOS CADASTROS NO CADIUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2016 | 693.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, CUEROS, FRALDAS, TOALHAS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDO PELO CRAS, DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2016 | 1700.00 | 00075468611449 | BRAZ ALEXANDRE RODRIGUES ANASTACIO DE LIMA | LOCAÇÃO DE UMA CARRETA TIPO PRANCHA DESTINADA A TRANSPORTAR ÔNIBUS DO FNDE PARA CONSERTOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2016 | 240.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO JECAPS 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2016 | 1515.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE JUNTO A CAIXA DE ÁGUA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2016 | 1330.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2016 | 425.00 | 00010783371446 | LEOMORA BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARINEIDE XAVIER DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2016 | 1300.00 | 00004220946411 | ARIOSVALDO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CANTEIROS E CORETOS SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2016 | 340.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2016 | 2.79 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00008065956475 | MICHELE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS CATALOGANDO MOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS RURAIS, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CRECHE E ESCOLA INFANTIL, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2016 | 185.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DOS FOGÕES DA CRECHE E SCOLA DA SEDDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2016 | 128.00 | 00011013870417 | JOSE JAILSON DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PDE ARBRITAGEM NO TORNEIRO DE FUTEBOL AMADOR DA REGIÃO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2016 | 2414.29 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, C/C 15.883-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2016 | 82.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETIRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊSS DE MAIO/2016... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2016 | 528.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LINHA - ASPAC, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2016 | 352.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS DE FORNECIENTO DE REFEIÇÕES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORRES DA ESCOLA MUNICIPAIS E CRECHE, E PESSOAL DE APOIO, QUANDO EM SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2016 | 420.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRATA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1019090-67, SICONV Nº 804822/2014/MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2016 | 867.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 11/05/2016, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0243056-94, SICONV Nº 612615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001623 | 06/06/2016 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/06/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/06/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 14/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2016 | 1800.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATA BURROS DESTINADAS A ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESSE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/06/2016 | 180.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA FAZER COMPRAS EM CAMPINA GRANDE PARA ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/06/2016 | 1360.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001450 | 07/06/2016 | 1340.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/06/2016 | 102.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS AO FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/06/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/06/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2016 | 186.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/06/2016 | 263.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001451 | 08/06/2016 | 987.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001461 | 08/06/2016 | 705.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2016 | 970.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2016 | 1416.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2016 | 411.35 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUIISÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2016 | 455.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2016 | 80.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM SUMÉ, E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CEF DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2016 | 1365.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROAL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2016 | 459.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA GRANDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2016 | 720.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO EM UM CILINDRO HIDRAULICO DO BRAÇO DE PENETRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2016 | 6491.04 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 25/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2016 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001460 | 09/06/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001410 | 09/06/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001468 | 09/06/2016 | 140.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 240 FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/06/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0001441 | 09/06/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001462 | 09/06/2016 | 7237.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CHRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001463 | 09/06/2016 | 330.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUIISÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO INTERCLASSE DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2016 | 320.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ENTREGA DE MERENDA DA ESOLA NAPOLEÃO FERNANDES - SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001459 | 09/06/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2016 | 3858.23 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2016 | 1000.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2016 | 5220.02 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2016 | 27850.17 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2016 | 9457.87 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2016 | 1475.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2016 | 3717.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2016 | 2982.74 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2016 | 1619.54 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2016 | 425.00 | 00010715014455 | JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOÃO DE SOUSA LIMA E RANTA SANTA ANA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2016 | 9683.10 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2016 | 152.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/06/2016 | 800.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO E ALVARO GAUDENCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/06/2016 | 680.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, APREENÇÃO E MONITORAMENTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/06/2016 | 840.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PREPARAÇÃO DO SISEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/06/2016 | 700.00 | 00083962646434 | JOSE ROQUE BATISTA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA SUBSTITUIÇÃO DE PIAS NO MERCADO PÚBLICO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DA RUA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/06/2016 | 340.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2016 | 800.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUBIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS D ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2016 | 420.00 | 00011546524401 | ANRESA QUIRINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS JOAQUIM ALVES E JOAQUIM ALVES TIU, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2016 | 700.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO LA LADO DA RUA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2016 | 700.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001490 | 13/06/2016 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2016 | 945.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FALTA DE ÁGUA DOS ENTORNOS DA RUA LINDOLFO CAMPOS E CEAP, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2016 | 380.00 | 00013841371493 | ARIEL DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS ELIVALDO DE SOUSA MELO, FERNANDES DE OLIVEIRA, EDIBERTO ALES DE SOUSA, BRAZ ALVES SOBRINHO E JOSE HENRIQUE BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2016 | 900.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PAA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00011678385484 | JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS TIPO AMAZONA NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO, PARA ATENDER A FALTA DE ÁGUA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2016 | 1600.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DRAGAGEM E LIMPEZA DE POÇOS NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO PARA AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃP NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03/06/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MERCADORIAS DIVERSAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2016 | 880.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROSE PÁTIOS DA ESCOLA INFANTIL E CHRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2016 | 560.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/06/2016 | 605.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO FNDE DE PLACA NPR - 6743, OFA - 3059 E OFH - 6446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001489 | 13/06/2016 | 768.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001491 | 13/06/2016 | 2301.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2016 | 880.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/06/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA, PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2016 | 140.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR DOCONSELHO TUTELAR COM TROCA DE MEMÓRIA 1BG DDR2, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2016 | 240.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIA MILITAR E CIVIL, DURANTE OS FESTEJOS EM PRAÇA PÚBLICA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001508 | 14/06/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2016 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2016 | 427.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO BOMBEAMENTO DA ÁGUA DO POÇO ARTEZIANO NO PINDURÃO, ZONA RURALDESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2016 | 220.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PONTA DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, RECUPERAÇÃO DE 04 APOIOS DAS BUCHAS EM DOIS PINOS DA RETROESCAVADERIA RANDON, RECUPERAÇÃO DO EIXO TRANSMIÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2016 | 370.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 5 UNHAS E FURAÇÃO DE 2 BICOS ESCALIFICADOR DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2016 | 1070.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DOS CANTEIROS PARA URBANIZAÇÕ E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2016 | 2280.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A URBALIZAÇÃO DA RUA LINDOLFO CAMPOS, REPAROS EM CALÇAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2016 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA - TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/06/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 11/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 11/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2016 | 360.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2016 | 600.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2016 | 910.00 | 00006966913456 | JANAILMA MAYARA DE MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O SÃO JOÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/06/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001504 | 16/06/2016 | 2000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/06/2016 | 415.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/06/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 6446, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/06/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/06/2016 | 100.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SECRETÁRIO EDU FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO EM SUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2016 | 50.00 | 23714152000151 | MIKAELE TALITA GOMES | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ESPELHOS E RETROVISORES PARA A RETROESCAVADEIRAS E MOTO-NIVELADORAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2016 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A CONSERTO DA LAMINA DA PATROL CARTEPILLA E DUAS FURAÇÕES DO BICO DO ESCALIFICADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00056237901434 | PAULO DOS SANTOS FEITOSA | LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DA RUA LINDOLFO CAMPOS E PARQUE FLORESTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/06/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS APREENDENDO ANIMAIS NA VILA CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2016 | 1580.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/06/2016 | 1430.00 | 00010992886490 | RONALDO ADRIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE POÇO EM ANEIS DE CIMENTO NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SITIO LGAGINHA, ZONA RURAL DESS MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/06/2016 | 2220.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA E RETOQUES DO GINÁSIO DE ESPROTES O POVÃO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00065862597468 | ANTONIO TOMAS DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS LIXANDO PAREDES E AJUDANDO PINTOR NOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2016 | 300.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA REALZAÇÃO DO EVENTO DA ASSITÊNCIASOCIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL E A VIOLENCIA CONTRO O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2016 | 3500.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIOS PAR | AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2016 | 200.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2016 | 1250.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARA AS JANELA E PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG - 5949, DA SECRETARARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001580 | 20/06/2016 | 780.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001581 | 20/06/2016 | 350.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOSS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MêS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001582 | 20/06/2016 | 1440.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001583 | 20/06/2016 | 600.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRE´TAIRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2016 | 1375.02 | 02494312000124 | PASEP | RELATIVO A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2016 | 624.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2016 | 541.70 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 31 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2016 | 448.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 GRADES PARA PLANTIO DE ÁRVORES NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2016 | 470.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2016 | 11022.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2016 | 1080.00 | 00004220946411 | ARIOSVALDO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2016 | 3935.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00098450441404 | MARCOS ANTONIO DA PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE 11 POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2016 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2016 | 3641.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001574 | 22/06/2016 | 1478.50 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001575 | 22/06/2016 | 1144.40 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00010998758469 | DJALMA RAMOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EPREITADA NOS CONSERTOS DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO E BARRA DO RIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2016 | 1150.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DOS TEHLADOS DAS ESCOLAS DO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO E BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2016 | 527.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2016 | 751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2016 | 422.00 | 00005659844464 | LUCIDALVA BATISTA RAPOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA RETIRADA DE ´FERIAS DA GARI MARIA RAIMUNFA ALVES JACINTO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/06/2016 | 87.47 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME EXTRATO/DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/06/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001585 | 27/06/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2016 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO DR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NESTA DATA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001692 | 27/06/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001602 | 28/06/2016 | 642.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AALIMENTTÍCIOS DESTINADS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001605 | 28/06/2016 | 1025.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001592 | 28/06/2016 | 560.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001593 | 28/06/2016 | 1411.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001594 | 28/06/2016 | 1411.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001595 | 28/06/2016 | 1445.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001596 | 28/06/2016 | 1615.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001597 | 28/06/2016 | 1564.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001598 | 28/06/2016 | 1564.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001599 | 28/06/2016 | 1394.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 82,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/06/2016 | 583.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001603 | 28/06/2016 | 203.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE LEITES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001604 | 28/06/2016 | 100.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2016 | 128.00 | 00044936613487 | WINICIOS BARROS DE BRITO | SERVIÇOS DE CONSERTOS NA CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001637 | 30/06/2016 | 1014.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001650 | 30/06/2016 | 1116.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001651 | 30/06/2016 | 1318.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ ESCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2016 | 6626.58 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | RELATIVO A PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000736-20.2009.815.0451, A SRA. ADRIANA BEZERRA DA SILVA, PROTOLO Nº P000854160451. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2016 | 132827.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2016 | 47501.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2016 | 25374.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2016 | 81.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A Junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2016 | 283.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCINÁRIOS OD FUNDEB 60%, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2016 | 42.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2016 | 101.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001611 | 30/06/2016 | 981.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001612 | 30/06/2016 | 2279.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001613 | 30/06/2016 | 1986.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001614 | 30/06/2016 | 1390.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001615 | 30/06/2016 | 1857.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001616 | 30/06/2016 | 1883.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001617 | 30/06/2016 | 3616.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001618 | 30/06/2016 | 3244.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001619 | 30/06/2016 | 1373.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001627 | 30/06/2016 | 63.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001630 | 30/06/2016 | 67.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001632 | 30/06/2016 | 806.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001649 | 30/06/2016 | 383.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2016 | 2272.00 | 00004274800431 | MARIA DE FATIMA NEVES DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD DE FILHO - MARCUS VINICIOS DE OLIVEIRA SILVA O MESMO É PORTADOR DA PATOLOGIA UROGENITAL E EXTRUSÃO DE BEXIGA E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2016 | 2791.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2016 | 14270.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.481-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2016 | 67.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2016 | 84.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2016 | 50.00 | 60746948213701 | BRADESCO | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2016 | 16354.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2016 | 379.40 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001635 | 30/06/2016 | 880.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001648 | 30/06/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2016 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001626 | 30/06/2016 | 318.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001628 | 30/06/2016 | 143.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001631 | 30/06/2016 | 110.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001639 | 30/06/2016 | 500.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001640 | 30/06/2016 | 1021.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2016, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001642 | 30/06/2016 | 4147.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2016 | 15715.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2016 | 350.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS AO QUIOSQUE DA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001629 | 30/06/2016 | 136.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001633 | 30/06/2016 | 4284.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001634 | 30/06/2016 | 3143.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001636 | 30/06/2016 | 1212.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001638 | 30/06/2016 | 3156.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001641 | 30/06/2016 | 3570.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001643 | 30/06/2016 | 2095.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2016 | 45507.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2016 | 265.00 | 00004220946411 | ARIOSVALDO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2016 | 300.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CORETO E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2016 | 1310.00 | 00032760175472 | JOSE RAIMUNDO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, GUIAS, MEIO FIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2016 | 280.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DE ENGATE TRAZEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2016 | 128.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2016 | 708.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2016 | 264.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001942 | 01/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001753 | 01/07/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO, NO DIA 23/06/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001824 | 01/07/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRES~ENTAÇÃO ARTISTICA DE QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2016 | 150.00 | 00028740063860 | JUCIANO BASILIO OLIVEIRA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO GRUPO DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA LAGINHA E RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2016 | 140.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ QUEIROZ FREITAS, Nº 130, COM ÁREA EDIFICADA DE 8,70M DE FRENTE POR 25,60M DE FUNDOS, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DO CONGO, COFORME CONTRATO FIRMADO Nº 015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2016 | 80.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/07/2016 | 180.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/07/2016 | 40.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SRA. JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR UMA OFICINA MINISTRADA PELO PROFESC/SEE - JOÃO PESSOA, ONDE ENCONTRAVASSE EM PAUTA ORIENTAÇÕES SOBRE PDDE INTERATIVO, PDDE PB, PDDE FEDERAL E SUBAÕES; OBRIGAÇÕES ACESSÕRIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES; ORIENTAÇÕES SOBRE O OD ESCOLAR, EM MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/07/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SRA. JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UEPB SOBRE PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2016 | 670.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | CONFECÇÃO DE BANERS PARA CONFERÊNCIA DO SELO UNICEF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/07/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/07/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/07/2016 | 528.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LINHA - ASPAC, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊSS DE JUNHO/2016... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001748 | 04/07/2016 | 67.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2016 | 316.00 | 00009996626431 | MAURICIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTONOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001995 | 04/07/2016 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/07/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2016 | 345.00 | 17610566000138 | ANA INACIA AMORIM DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO NÚCLEO DA CIDADE DOS ADOLENCESTES, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2016 | 20.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUIISIÇÃO DE UMA GARRAFA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2016 | 370.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/07/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/07/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/07/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2016 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO DR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA FECHAMENTO DA FOPAG DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, NESTA DATA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001727 | 05/07/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/07/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2016 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DSTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2016 | 352.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTIANDAS AS IMPRESSORAS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001760 | 06/07/2016 | 3564.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001761 | 06/07/2016 | 6000.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0001755 | 06/07/2016 | 298.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2016 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001759 | 06/07/2016 | 1071.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/07/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/07/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA, PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/07/2016 | 159.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2016 | 75.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FACAS DESTINADAS AO CRAS DESSE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001999 | 06/07/2016 | 1418.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, SCFV E SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001752 | 07/07/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/07/2016 | 190.00 | 00011508277427 | JOANDERSON KEVE DE FARIAS BATISTA | CONFECÇÃO DE BOLOS E PÃES PARA CAPACITAÇÃO NO SCFV E PARA O II FORUM DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0001754 | 07/07/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2016 | 990.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2016 | 880.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/07/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/07/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2016 | 880.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001751 | 07/07/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDICAÇÃO DE 06/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001825 | 07/07/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2016 | 8002.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2016 | 364.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2016 | 3422.91 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRA OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 06/07/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/07/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/07/2016 | 25.00 | 60746948213701 | BRADESCO | CORRESPONDENTE A TARIFA COM MANUTENÇÃO DAS FOPAGS DO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2016 | 2750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2016 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2016 | 1450.00 | 00010992886490 | RONALDO ADRIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE POÇO EM ANEIS DE CIMENTO NO LEITO DO AÇÚDE CORDEIRO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGINHA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2016 | 7182.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONA´RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2016 | 1703.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2016 | 3952.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/07/2016 | 4195.68 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2016 | 3165.78 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2016 | 530.00 | 00008686040462 | JANAINA FERREIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CHRECE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/07/2016 | 316.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO TELECENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2016 | 11670.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2016 | 21062.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2016 | 55296.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS OD FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2016 | 806.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2016 | 950.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CPACITAÇÃO E CURSO NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2016 | 9721.29 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2016 | 28847.96 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2016 | 5349.09 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2016 | 81.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2016 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2016 | 2200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2016 | 6058.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONA´RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2016 | 450.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONA´RIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2016 | 741.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2016 | 440.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2016 | 4357.44 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2016 | 71.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2016 | 21108.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2016 | 422.00 | 00010990428443 | KARLA BEZERRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA AMARO DE OLIVEIRA TRAVASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/07/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/07/2016 | 422.00 | 00011852133414 | DEBORA RENALY ALVES FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS CHATEAUBRIAND PEREIRA E JOSE HENRIQUE BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2016 | 9107.66 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2016 | 297.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS DE FORNECIENTO DE REFEIÇÕES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORRES DA ESCOLA MUNICIPAIS E CRECHE, E PESSOAL DE APOIO, QUANDO EM SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/07/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2016 | 49.27 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2016 | 900.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENTOS DAS COMUNIDADES JUAZEIRO, MULUNGU, ÁGUA DOCE, SALINA, SANTA RITA DE CIMA E CONSERTOS NOS PNEUS DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/07/2016 | 202.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS, CÂMARAS DE AR E SOLDAS NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2016 | 490.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2016 | 106.00 | 00009119234465 | JACIARA DOS ANJOS GASPAR BEZERRA | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALÃO DO WINDOWS E ANTI-VIRUS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RECREAÇÃO ESPORTIVAS DO PROJETO DE MOVIMEENTANDO CORPO E A MENTE, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2016 | 500.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SÍTIO POÇO COMPRIDO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2016 | 1055.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO FNDE, DE PLACA: OEY - 8783, NPR - 4763, OGE - 5949, OFA - 3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2016 | 655.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DAS CAÇAMBAS E TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2016 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2016 | 1960.00 | 17610566000138 | ANA INACIA AMORIM DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DO VESTUÁRIO PARA CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSOS ADIQUIRIDOS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/07/2016 | 252.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001790 | 13/07/2016 | 844.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001791 | 13/07/2016 | 838.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2016 | 510.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001786 | 13/07/2016 | 1378.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÃMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001787 | 13/07/2016 | 2526.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MADEIRAS DE ALGORABA, PARA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001794 | 13/07/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2016 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/07/2016 | 213.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/07/2016 | 604.84 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DAR RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, REFERENTE AO LIXÃO DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2016 | 583.76 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2016 | 1127.76 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/01/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/07/2016 | 1928.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE DUAS CPU'S COMPLETA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001802 | 15/07/2016 | 800.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2016 | 421.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE EM BANNER PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001803 | 15/07/2016 | 5190.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO E DO PLANO DE RECURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAND), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.0.0.19.01/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2016 | 905.00 | 00012339702402 | VALDENIS LACERDA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RETIRADA DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA VILA CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/07/2016 | 2635.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOCADA PARA ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001993 | 18/07/2016 | 2460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2016 | 45.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO NO RESERVATORIO DO TANQUE DO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2016 | 540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 6 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON E EMENDA DA LÃMINA DA PATROL CARTEILLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2016 | 11652.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2016 | 880.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/07/2016 | 7228.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/07/2016 | 280.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/07/2016 | 61.50 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESSORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO DESIGNE E SOBRANCELHA E LIMPEZA DE PELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2016 | 840.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DRAGAGEM E LIMPEZA DE ÓÇOS NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO, PARA AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/07/2016 | 828.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO, E PARA CARAVANA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 14/07/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001810 | 19/07/2016 | 3117.30 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2016 | 244.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃODE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/07/2016 | 3049.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2016 | 272.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 6446, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2016 | 230.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2016 | 250.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2016 | 510.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, GRAXA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2016 | 250.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DSTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2016 | 295.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DSTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059 DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2016 | 750.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150 DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2016 | 295.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DSTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2016 | 920.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001795 | 19/07/2016 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/07/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2016 | 307.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTIANDOS AO COFFE BREAK DA PALESTRA PARA GESTANES DO CRAS E DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2016 | 655.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO COFFEBREAK DA OFICINA DE ARTESADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001840 | 20/07/2016 | 2215.00 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001856 | 20/07/2016 | 875.60 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0001831 | 20/07/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE JUlho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001852 | 20/07/2016 | 720.92 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO DA LAGINHA E ABASTECIMENTO DA LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001853 | 20/07/2016 | 595.65 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2016 | 3600.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DA PATROL CARTEPILLA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002002 | 20/07/2016 | 14771.28 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO E GRANDE DA PREFEITURA SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS - CENTRO/CONGO - PB, CORETOS, PRAÇAS, POSTES CENTRAIS, GUIAS E MEIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2016 | 318.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS PARA DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2016 | 4216.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001861 | 21/07/2016 | 848.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2016 | 90.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. TAIRES MIRELE LINS FELIX - FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELO MIISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME - PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001854 | 21/07/2016 | 754.06 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001855 | 21/07/2016 | 921.60 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2016 | 4129.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/07/2016 | 545.40 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 32 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/07/2016 | 475.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRFAS DE PLÁSTICOS E SACOLAS DE PLÁSTICOS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/07/2016 | 475.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS E RECOLHIMENTOS DE GARRAFAS DE PLÁSTICOS E SACOLAS PLASTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/07/2016 | 525.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/07/2016 | 680.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, APREENÇÃO E MONITORAMENTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002006 | 22/07/2016 | 4224.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUE FLORESTAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2016 | 428.35 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2016 | 1356.87 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS E TÁBUAS DESTINADAS AO CORETO LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2016 | 2150.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUE FLORESTAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2016 | 528.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LINHA - ASPAC, NO MÊS DE JULHO DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2016 | 271.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE LEITS NESTOGÊNO DESTINADOS A DOAÇÃO A FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE UNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 06/07/2016, REFERENTE A EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº TP 0.2.2.01/2015 - PROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/07/2016 | 48.30 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/07/2016 | 1395.40 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/07/2016 | 90.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2016 | 193.40 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/07/2016 | 283.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCINÁRIOS OD FUNDEB 60%, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2016 | 47084.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2016 | 27134.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2016 | 132287.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2016 | 1015.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001897 | 26/07/2016 | 720.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRE´TAIRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001899 | 26/07/2016 | 1920.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO//2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001900 | 26/07/2016 | 720.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOSS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001924 | 26/07/2016 | 1474.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2016 | 16754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001896 | 26/07/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001898 | 26/07/2016 | 1440.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/07/2016 | 369.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/07/2016 | 50.00 | 60746948213701 | BRADESCO | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA COM MANUTENÇÃO DAS FOPAGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2016 | 15732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/07/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001925 | 26/07/2016 | 399.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001926 | 26/07/2016 | 372.43 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2016 | 15811.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001901 | 26/07/2016 | 960.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSITçENCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO DESSA SECRETARIA, DURANTE OS MESS DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2016 | 750.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS EM SUMÉ, DURANTE O PERÍDO DE MARÇO A JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/07/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2016 | 49125.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2016 | 962.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001936 | 27/07/2016 | 548.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAL SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/07/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/07/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/07/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002005 | 27/07/2016 | 1177.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2016 | 244.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001911 | 27/07/2016 | 2645.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2016 | 191.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DO FOGÃO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONSERTOS EM PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001938 | 27/07/2016 | 1934.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2016 | 650.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001996 | 28/07/2016 | 34440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE MÉDIO PORTE, GRUPO GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0.8.1.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001903 | 28/07/2016 | 600.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001904 | 28/07/2016 | 1394.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001905 | 28/07/2016 | 1564.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001906 | 28/07/2016 | 1615.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUHLO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001907 | 28/07/2016 | 1411.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001908 | 28/07/2016 | 1411.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001909 | 28/07/2016 | 1445.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001910 | 28/07/2016 | 1564.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001935 | 28/07/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Contribuição p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2016 | 4352.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015-2016, 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2016 | 945.00 | 00002009902416 | JOAO BATISTA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA EM ARAME FARPADO NAS LATERAIS DA PASSAGE MOLHADA DO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2016 | 67.84 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2016 | 400.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001952 | 29/07/2016 | 1571.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001971 | 29/07/2016 | 105.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001972 | 29/07/2016 | 106.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001979 | 29/07/2016 | 2711.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001980 | 29/07/2016 | 2364.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001982 | 29/07/2016 | 2428.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001984 | 29/07/2016 | 3500.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001985 | 29/07/2016 | 3383.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001986 | 29/07/2016 | 1627.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001987 | 29/07/2016 | 595.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2016 | 118.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO E TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.437 - 8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2016 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AVICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001970 | 29/07/2016 | 80.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001973 | 29/07/2016 | 101.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001974 | 29/07/2016 | 118.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001975 | 29/07/2016 | 223.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001977 | 29/07/2016 | 458.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2016, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001978 | 29/07/2016 | 716.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001983 | 29/07/2016 | 4279.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001988 | 29/07/2016 | 283.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2016 | 745.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001998 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001981 | 29/07/2016 | 1046.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2016 | 101.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 12.315 - 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2016 | 135.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0001997 | 29/07/2016 | 125000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: BANDA LIMÃO COM MEL, OS 3 DO NORDESTE, BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, SAIA RODADA E DJ GUGUINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2016 | 84.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2016 | 16.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001976 | 29/07/2016 | 114.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2016 | 1000.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CONGO, PARA AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2016 | 2400.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES ESCOLAS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍOODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001943 | 29/07/2016 | 1773.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001944 | 29/07/2016 | 3519.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001945 | 29/07/2016 | 2175.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001946 | 29/07/2016 | 1618.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001947 | 29/07/2016 | 2090.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001948 | 29/07/2016 | 1013.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001949 | 29/07/2016 | 5164.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001950 | 29/07/2016 | 3248.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001951 | 29/07/2016 | 3445.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2016 | 3000.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE SERVIÇOS DOS JURADOS NO EVENTO DA II COPA DE BANDAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ETAPA CONGO, REALIZADA NO DIA 30/07/2016, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GERÊNCIA DE BANDAS ESCOLARES E PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001962 | 30/07/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002077 | 01/08/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº TP 0.2.2.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2016 | 654.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 01/08/2016, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0.2.1.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00004274800431 | MARIA DE FATIMA NEVES DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD DE FILHO - MARCUS VINICIOS DE OLIVEIRA SILVA O MESMO É PORTADOR DA PATOLOGIA UROGENITAL E EXTRUSÃO DE BEXIGA E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/08/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2016 | 400.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PNEUS DAS CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, PATROL CARTEPILLA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/08/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002071 | 02/08/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2016 | 2.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2016 | 632.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRA DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2016 | 410.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2016 | 1910.67 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2016 | 200.00 | 12606745000188 | WILLPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LDA | AQUISIÇÃO D PASTILHAS DE FREIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2016 | 297.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: PROFESSORES, DIRETOS ESCOLARES, COORDENADORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/08/2016 | 150.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS EM PALHAS PARA VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002058 | 03/08/2016 | 6790.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CAIXAS DE ESGOTOS, BASES DE CAIXAS DE ÁGUA DO PRDO, BARRA DO RIO, DA RUA LINDOLFO CAMPOS. REPAROS EM PARQUES DA CIDADE. REPAROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO PSF I E II. REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/08/2016 | 1979.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO FIAT UNO DE PLACA OEX - 4736, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002332 | 04/08/2016 | 1979.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2016 | 1180.00 | 00010992886490 | RONALDO ADRIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CONGO PARAIBA MA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/08/2016 | 67.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002193 | 04/08/2016 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002067 | 04/08/2016 | 3898.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002072 | 04/08/2016 | 674.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002153 | 04/08/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2016 | 85.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS CONS CONSERTOS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/08/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/08/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/08/2016 | 695.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/08/2016 | 1160.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/08/2016 | 630.00 | 00009689066480 | WELTON JOSE PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/08/2016 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/08/2016 | 630.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/08/2016 | 630.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA PRAÇA DO LETREIRO DA INCRIÇÃO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002141 | 08/08/2016 | 553.43 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002142 | 08/08/2016 | 1888.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ LUCAS IRMÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002144 | 08/08/2016 | 581.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002150 | 08/08/2016 | 737.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002065 | 08/08/2016 | 846.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002143 | 08/08/2016 | 1612.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002149 | 08/08/2016 | 592.06 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE E PRÉ-ESCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002091 | 08/08/2016 | 2460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002139 | 08/08/2016 | 320.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALV. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO RETIRO E BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2016 | 40.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR, EM SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/08/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/08/2016 | 40.00 | 00005331639437 | IZANEIDE CLEMENTE DA COSTA QUIRINO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SRA. IZANEIDE CLEMENTE DA COSTA QUIRINO - CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR, EM SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002152 | 09/08/2016 | 1650.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2016 | 100.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/08/2016 | 80.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR - 6743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2016 | 265.00 | 00005975548462 | ALEX XAVIER DE SOUSA | ARBITRAGEM DE JOGOS INTER-CLASSES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/08/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2016 | 40.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/08/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/08/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2016 | 4601.53 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002146 | 10/08/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2016 | 158.00 | 00006024802480 | ALECIO DA SILVA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PORTA MALA DO FIAT DE PLACA OEX - 4736, DA SECRETARIA DE ASSISTçENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2016 | 447.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA - ME | RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA. FLÁVIA EMANOELA PEREIRA DE SOUSA QUIRINO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE - PE, DURANTE O PERÍODO DE 31 DE AGOSTOA 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2016 | 273.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO FIAT UNO DA ASSITENCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2016 | 9903.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2016 | 880.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROSE PÁTIOS DA ESCOLA INFANTIL E CHRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2016 | 553.86 | 03326058000118 | PALHETA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0002148 | 10/08/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2016 | 9658.64 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 07/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2016 | 28041.73 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2016 | 5677.97 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2016 | 316.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO TELECENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SRA.JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2016 | 3315.24 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2016 | 1703.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2016 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2016 | 100.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS FILTROS DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE A AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002147 | 10/08/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2016 | 3510.93 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 10/08/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002161 | 11/08/2016 | 8420.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002028 | 11/08/2016 | 2000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2016 | 1265.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, REBARBAS NA CRECHE E ESCOLA INFANTIL, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002056 | 11/08/2016 | 3447.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006403995413 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ESPORTIAS DO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO "CORPO E A MENTE", PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2016 | 315.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2016 | 425.00 | 00008833803406 | ANA LUIZA ALVES JACINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOSÉ HENRIQUE BEZERRA E JOSÉ QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2016 | 500.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2016 | 490.00 | 00046012584806 | RAPHAEL LINCOLN RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTDOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS, NO ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2016 | 490.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTDOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS, NO ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2016 | 425.00 | 00070399168435 | MARCIO ROGERIO DA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS AMARO DE OLIVEIRA TRAVASSOS E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2016 | 725.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2016 | 320.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA* | SERVIÇOS DE REPAROS DA EMPREAGEM DA CAÇAMBA GRANDE, PLACA NQE - 4351, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/08/2016 | 425.00 | 00083962646434 | JOSE ROQUE BATISTA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI EFETIVA SRA. MARINEIDE C. GONÇALVES, NO PERÍODO DE 20/06/2016 A 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2016 | 730.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2016 | 730.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2016 | 730.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/08/2016 | 680.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSNA APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2016 | 1210.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE INCRIÇÃO DO LETREINO CONGO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, CENTRO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002162 | 11/08/2016 | 498.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002057 | 11/08/2016 | 1431.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPIN GRANDE, PARA REALZAR COMPRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2016 | 500.00 | 00028740063860 | JUCIANO BASILIO OLIVEIRA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM O GRUPO DE ARTEZANATO DAS MULHERES DA COMUNIDADE SÍTIO LAGINHA, PARA VISITA AO CENTRO DO ARTESÃO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2016 | 557.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINA DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2016 | 5970.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE MÚSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2016 | 300.00 | 00012323485466 | NEILA TAINAN DE SILVA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO ONDE OCORREU AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA SANTA ANA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2016 | 315.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DURANTE O PERÍODO DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2016 | 490.00 | 00010056706413 | DAMIÃO CHAVES FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITAADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2016 | 500.00 | 00068322879415 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE DE PLACA OFA - 3059 PARA CONSERTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2016 | 270.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/08/2016 | 510.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/08/2016 | 941.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/08/2016 | 200.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/08/2016 | 312.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AOS PIPAS DOS TRATORES DESSE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/08/2016 | 1953.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002080 | 15/08/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2016 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/08/2016 | 4360.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE AÇO COM 163/218M PARA ESCOLA MUNICIPAL; CONFECÇÃODE UM PORTÃO DE AÇO COM 198X118M PARA O AUDITORIO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE AÇO COM 247X210M PARA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002027 | 15/08/2016 | 1000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/08/2016 | 2310.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/08/2016 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2016 | 1820.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 POSTES DE AÇO PARA A RUA DO PARQUE FLORESTAL - RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/08/2016 | 880.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/08/2016 | 820.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSÉ LUCAS IRMÃO, MOISES CONEGUNES E OLIVEIRA E AMARO TRAVASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2016 | 250.00 | 00008823417821 | CELSON MIRANDA DE FARIAS | SERVIÇOS DE VAIGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.483 - 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/08/2016 | 4159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/08/2016 | 11896.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/08/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SRA. JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, RESPONSÁVEIS, CONFORME AS LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMES, NO CENTRO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL PROF. JOSÉ LOUREIRO PORTO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/08/2016 | 2935.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002051 | 16/08/2016 | 861.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002075 | 16/08/2016 | 784.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002076 | 16/08/2016 | 784.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2016 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2016 | 860.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | SERVIÇOS PERSTADOS NOS CONSERTOS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SANTA RITA E BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/08/2016 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM MONTEIRO, E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CEF DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2016 | 730.00 | 00010711152438 | JOSEFA VANDERLUCE LEMOS TORRES | SERIÇOS PRESTADOS DE APOIO A INSCRIÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2016 | 2077.16 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/08/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PRA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DESSA CIDADE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/08/2016 | 2122.14 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DEDE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTA DO GALPÃO COMUNITÁRIO, SITUADO NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2016 | 475.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2016 | 75.00 | 00005659847480 | ELISABETH MIRANDA BALDUINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÕ DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/08/2016 | 3200.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROJETO "JABRE", REALIZADO NO PERÍODO DE 4 À 8 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/08/2016 | 120.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE FARIAS SILVA | LOCAÇÃO DE 11 MESAS E 100 CADEIRAS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE "O POVÃO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/08/2016 | 250.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS DESTINADAS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO IAS DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2016 | 509.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINDOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇ~S E ROUPAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/08/2016 | 1124.52 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/07/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0002178 | 19/08/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002179 | 19/08/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDICÇÃO DE 16/08/2016M CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/08/2016 | 549.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 33 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/08/2016 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/08/2016 | 422.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3359 - 1100, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/08/2016 | 425.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIA MILITAR E CIVIL, DURANTE OS FESTEJOS EM PRAÇA PÚBLICA DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/08/2016 | 850.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/08/2016 | 191.00 | 23714152000151 | MIKAELE TALITA GOMES | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ESPELHOS, RETROVISORES DE VÁRIOS ÔNIBUS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE TROFÉIS PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/08/2016 | 635.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SÍTIOS BARRA DO RIO DE BAIXA E DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002185 | 24/08/2016 | 480.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CHEFE DE DEPARTAMENTO PESOAAL, ACESSOR JURÍDIRO E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2016 | 65.05 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002232 | 24/08/2016 | 7996.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DESFILE DE 7 DE SETEMBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002233 | 24/08/2016 | 4932.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2016 | 750.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CONGO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002186 | 24/08/2016 | 1530.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002187 | 24/08/2016 | 1080.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002188 | 24/08/2016 | 480.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESOAL DE APOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002195 | 24/08/2016 | 2067.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002196 | 24/08/2016 | 3187.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2016 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE II REUNIÃO DA UNDIME/PB (AGRESTE, CARIRI E CURIMATAÚ), EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2016 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE II REUNIÃO DA UNDIME/PB (AGRESTE, CARIRI E CURIMATAÚ), EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SRA.JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE II REUNIÃO DA UNDIME/PB (AGRESTE, CARIRI E CURIMATAÚ), EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2016 | 800.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE ELÉTRICA NA PARTE DA IGNIÇÃO SEGUIDO COM ALIMENTAÇÃO DO MÓDOLO REPARO DA FIAÇÃO (FIO PARTIDO) DO INTERRUPTOR DA MACHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9585. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002209 | 24/08/2016 | 2102.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002189 | 24/08/2016 | 1200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECCRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O M^S DE JUHLO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIO DESTINADA AO FALECIDO SRA. FABIANA MARIA DOS SANTOS, QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002197 | 24/08/2016 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE AR DESTINADAS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002210 | 24/08/2016 | 7451.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/08/2016 | 1144.00 | 07189013000108 | CLECIA ALVES DE QUEIROZ - ME | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA VESTUARIOS DOS USUÁRIOS DA OFICINA DO CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2016 | 1337.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2016 | 299.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICAR DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/08/2016 | 2350.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO CA CAÇAMBA FORD DE PLACA QFE - 9176, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/08/2016 | 220.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE UM FEIXE E SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE UM FEIXE NA CAÇAMBA DE PLACA QFE - 9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2016 | 900.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | CONSERTOS E MONTAGENS DE BOMBAS SUBMESAS PARA POÇOS DE CATA-VENTOS E POÇOS TUBULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002322 | 26/08/2016 | 518.50 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002323 | 26/08/2016 | 4150.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES SANTA RITA E BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002217 | 27/08/2016 | 919.62 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002215 | 27/08/2016 | 3257.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002216 | 27/08/2016 | 2603.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002211 | 27/08/2016 | 204.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002212 | 27/08/2016 | 672.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002213 | 27/08/2016 | 832.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/08/2016 | 237.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE LEITS NESTOGÊNO DESTINADOS A DOAÇÃO A FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE UNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2016 | 4620.00 | 12480676000109 | ARDEBAL LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A 154M DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GRANILITO NA PRAÇA DO LETREIRO "CONGO", LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2016 | 425.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHARGAS GONÇALVES DE FRANCA* | AQUISIÃO DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002269 | 29/08/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002236 | 29/08/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2016 | 17047.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2016 | 378.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002287 | 30/08/2016 | 1577.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002300 | 30/08/2016 | 1427.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO, EDIÇÃO DE 20 E 23/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2016 | 15482.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2016 | 7800.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM GRADE ARADORA PARA ARAÇÃO DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002276 | 30/08/2016 | 113.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002277 | 30/08/2016 | 139.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002278 | 30/08/2016 | 101.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002282 | 30/08/2016 | 814.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002283 | 30/08/2016 | 1545.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002284 | 30/08/2016 | 2898.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002293 | 30/08/2016 | 367.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002296 | 30/08/2016 | 96.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002272 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2016 | 27721.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2016 | 47084.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2016 | 1015.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2016 | 130049.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2016 | 90.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2016 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCINÁRIOS OD FUNDEB 60%, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002273 | 30/08/2016 | 796.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002275 | 30/08/2016 | 151.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002292 | 30/08/2016 | 1893.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002297 | 30/08/2016 | 1538.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002301 | 30/08/2016 | 904.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002302 | 30/08/2016 | 2050.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002303 | 30/08/2016 | 2682.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002304 | 30/08/2016 | 2844.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002305 | 30/08/2016 | 2905.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002306 | 30/08/2016 | 5042.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002307 | 30/08/2016 | 4092.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002308 | 30/08/2016 | 3011.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002309 | 30/08/2016 | 739.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002310 | 30/08/2016 | 2075.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002311 | 30/08/2016 | 2075.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002312 | 30/08/2016 | 2300.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002313 | 30/08/2016 | 2050.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002314 | 30/08/2016 | 2300.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002315 | 30/08/2016 | 2375.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002316 | 30/08/2016 | 2125.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002317 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2016 | 49355.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002280 | 30/08/2016 | 145.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002281 | 30/08/2016 | 122.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002285 | 30/08/2016 | 2017.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002286 | 30/08/2016 | 1335.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002288 | 30/08/2016 | 2664.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002289 | 30/08/2016 | 1092.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002290 | 30/08/2016 | 2583.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002291 | 30/08/2016 | 701.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002294 | 30/08/2016 | 2332.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2016 | 85.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE MÚSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2016 | 9.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.437-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2016 | 15744.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002274 | 30/08/2016 | 147.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002279 | 30/08/2016 | 122.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002295 | 30/08/2016 | 960.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002298 | 30/08/2016 | 561.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAL SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2016 | 270.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA. FLÁVIA EMANOELA PEREIRA DE SOUSA QUIRINO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE - PE, DURANTE O PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002330 | 31/08/2016 | 824.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2016 | 86.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.481-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002324 | 31/08/2016 | 3793.25 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002329 | 31/08/2016 | 7202.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002331 | 31/08/2016 | 3177.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002333 | 31/08/2016 | 1947.20 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002334 | 31/08/2016 | 1184.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002335 | 31/08/2016 | 968.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2016 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2016 | 68.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2016 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2016 | 25.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BNCÁRIA DEBITADO NA C/C 22.065-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2016 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 28.728-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2016 | 12265.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANCESCENTE DO ONTRATO DE REPASSE Nº 1019090-67/2013/MDA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2016 | 1535.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UM DISCO PARA O ARADO DO TRATOR AGRÍCOLA E UMA TALHA PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2016 | 60.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002318 | 31/08/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2016 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO DR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA FECHAMENTO DA FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2016, NESTA DATA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2016 | 40.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ACESSOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2016 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2016 | 66.10 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÃO, AJUSTE E LIMPEZA DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 4623F DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2016 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2016 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEÃO DE SOUSA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2016 | 38019.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente aos serviço de Iluminação Pública-COPIS relativo a Dezembro de 2015 a Junho de 2016, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2016 | 175.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2016 | 319.42 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2016 | 625.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | AQUISIÇÃO DE CALÇAS SOCIAL MICROFIBRA DESTINADA AO CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2016 | 370.00 | 12864161000102 | MENDES CAMINHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA. FLÁVIA EMANOELA PEREIRA DE SOUSA QUIRINO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE - PE, DURANTE O PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2016 | 330.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2016 | 289.78 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2016 | 58.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2016 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002542 | 02/09/2016 | 15930.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2016 | 1600.00 | 25695128000148 | CÍCERA NUNES DOS SANTOS* | CONFECÇÃO DE 31 BANNERS PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002369 | 02/09/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 23/08/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/09/2016 | 2.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2016 | 29.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa de Manut. Cad. debitada na conta 104-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/09/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, LINHA CONGO A LAGINHA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR FNDE LINHA PINDURÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE, LINHA LAGOA DA ILHA, RIACHO DO ALGODÃO PARA O CARMO, LINHA SÍTIO CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/09/2016 | 420.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ENTREGA DE MERENDA DA ESOLA NAPOLEÃO FERNANDES - SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/09/2016 | 370.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/09/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/09/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/09/2016 | 308.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: PROFESSORES, DIRETOS ESCOLARES, COORDENADORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/09/2016 | 370.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/09/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/09/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/09/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/09/2016 | 528.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA LINHA - ASPAC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/09/2016 | 1301.00 | 04805200000253 | H A GONCALVES ARAUJO - CAMISARIA INTELECTUAL | AQUISIÇÃO DE DE CAMISAS E BLUSAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/09/2016 | 90.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSÉ DIONES NUNES SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA fazer compras para secretaria de assistência social ,em campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2016 | 740.00 | 00007877230451 | JOÃO ALDEMIR AIRES DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA TIPO PRANCHA DESTINADA A TRANSPORTAR ÔNIBUS DO FNDE PARA CONSERTOS EM MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002382 | 06/09/2016 | 1091.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/09/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2016 | 880.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO PIPA DO PAC, DURANTE O M~ES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/09/2016 | 735.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/09/2016 | 353.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA - SIFEP | PAGAMENTO DE PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTDO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0000141-33.2016.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002551 | 08/09/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/09/2016 | 1440.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/09/2016 | 880.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0002451 | 08/09/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2016 | 880.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2016 | 665.00 | 00009689066480 | WELTON JOSE PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NONS CONSERTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONSERTOS NA CONZINHA DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/09/2016 | 700.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, REBARBAS NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002452 | 08/09/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2016 | 665.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2016 | 665.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSNA APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2016 | 470.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DA CAÇAMBA GRANDE, INSTALAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E MOTORZINHO DA BOMBA DO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/09/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/09/2016 | 420.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS GERALDO ALVES TIU E JOAQUIM ALVES TIU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/09/2016 | 665.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MOISES CONEGUNDES, JOS~E QUEIRZ DE FREITAS, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/09/2016 | 665.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS AMARO TRAVASSOS, JOÃO DE SOUSA LIMA E ADERALDO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/09/2016 | 420.00 | 00009812769463 | ERINALDO DE MOURA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS SANTA ANA E JOÃO DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/09/2016 | 320.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/09/2016 | 422.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA, DE JULHO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/09/2016 | 665.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DOS BANHEIROS DO GINA´SIO E ESPORTES O POVÃO E SERVIÇOS NOS CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/09/2016 | 665.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2016 | 10012.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/09/2016 | 665.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/09/2016 | 250.00 | 00012930591455 | JOSE BRUNO DA SILVA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃODA RUA JOSÉ QUEIROZ DE FREITAS, NOS FINAIS DE SEMANAS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2016 | 4557.70 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2016 | 9658.64 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2016 | 27879.28 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2016 | 5807.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2016 | 316.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO TELECENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002462 | 09/09/2016 | 495.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/09/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2016 | 3575.46 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2016 | 1703.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/09/2016 | 1050.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/09/2016 | 730.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2016 | 3143.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/09/2016 | 765.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA LEMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ADUTORA E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DE ÁGUA DA ADUTORA DA COMUNIDADE SÍTIO SÃO JOÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/09/2016 | 1030.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RETIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2016 | 150.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR DA CONTABIDADE E DS FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/09/2016 | 414.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2016 | 880.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | SERVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ISITAS DOMICILIARES E COM A EQUIPE DE PSICOLOGIA, ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/09/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002468 | 12/09/2016 | 3243.23 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002476 | 12/09/2016 | 1715.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NO BAIRRO PRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002443 | 13/09/2016 | 2990.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2016 | 100.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2016 | 300.00 | 00028740063860 | JUCIANO BASILIO OLIVEIRA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, NO PEÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/09/2016 | 630.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002446 | 13/09/2016 | 1105.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002466 | 13/09/2016 | 4830.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: EMEF BELINO ALVES FEITOSA, EMEF FRANCISCA QUINTANS, EMEF JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, EMEF JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, EMEF MARIA SATURNINO DE SOUSA, EMEF NAPOLEÃO FERNANDES E EMEF ZEFERINO ALVES FEITOSA - MATERIAL ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ESPORTIAS DO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO "CORPO E A MENTE", PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2016 | 40.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS - FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO O DETRAN NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2016 | 616.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/09/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICINAL DA UNIÃO, EM 03 E 09/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/09/2016 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: GASTOS PÚBLICOS E POLÍTICAS SOCIAIS EM UM SENÁRIO DE CRISE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2016 | 85.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2016 | 870.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DRAGAGEM E LIMPEZA DE POÇOS NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO PARA AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/09/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOA CEF E BANCO DO BRASIL. EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002478 | 16/09/2016 | 805.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENTOS DAS COMUNIDADES LIMÃO, RETIRO, SALINA, SANTA RITA DE CIMA E CONSERTOS NOS PNEUS DE MOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002481 | 16/09/2016 | 105.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS, CÂMARAS DE AR E SOLDAS NO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/09/2016 | 158.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZAS E MOU DA BANDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/09/2016 | 475.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/09/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPIN GRANDE, PARA REALZAR COMPRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2016 | 90.00 | 00009169498423 | MATELSON NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRI INTEGRAL AO SRA. MATELSON NUNES DO NASCIMENTO - GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ESCOLA TÉCNCA ESTADUAL DE MANGABEIRA - JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/09/2016 | 1043.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHARGAS GONÇALVES DE FRANCA* | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/09/2016 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002470 | 20/09/2016 | 1324.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/09/2016 | 3148.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2016 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/09/2016 | 46.02 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0002477 | 20/09/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2016 | 90.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSÉ DIONES NUNES SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2016 | 730.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GRADEADO MEDINDO 250X255 DESTINADA A ASSOSSIAÇÃO DAS FABRICANTES DE VASSOURAS DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/09/2016 | 130.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | SERVIÇOS DE TROCA DE FECHDURO DO CRAS, TROCA DE FECHADURA DA CASA DO LEITE E SERVIÇOS NO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2016 | 3737.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2016 | 16212.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/09/2016 | 800.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VAIGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS SECRETARIAS DE INFRAS ESTRUTURA - SEINFRA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/09/2016 | 553.33 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 34 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002488 | 21/09/2016 | 4800.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS DE SUCÇÃO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO PRADO, RUA LINDOLFO CAMPOS E SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/09/2016 | 455.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UM TAQUE PARA BEBEDOURO DE ÁGUA DOS ANIMAIS DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/09/2016 | 220.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E TROCAS DE FECHE DE MOLAS, MANGOTES E CONSERTOS NOS BANCOS NOS ÔNIBUS DO FNDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/09/2016 | 250.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS DE SUPORTE PARA BANDEIRAS DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002492 | 22/09/2016 | 3300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/09/2016 | 80.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FÓRUM EM SUMÉ E A JUSTIÇA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/09/2016 | 80.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FÓRUM EM SUMÉ E A JUSTIÇA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/09/2016 | 90.00 | 00043276293838 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. EVANDERSON DA SILVA LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002676 | 26/09/2016 | 498.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | SERVIÇOS PRESTIADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV, ALUNOS DAS COMUNIDADES SALINA E RIACHÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/09/2016 | 2700.00 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | APLICAÇÃO DE CURSO E CORTE-COSTURA E MODELAGEM PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A 60 HORAS/AULA, 1ª TURMA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/09/2016 | 480.00 | 00001041216459 | RENIERE GALDINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE QUADRA SOCYTE PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE ESPORTES, COM ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/09/2016 | 1180.00 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/08/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | CORRESPONDERTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/09/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002503 | 26/09/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 22/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002543 | 26/09/2016 | 2368.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002545 | 26/09/2016 | 985.50 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/09/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE AGOSTOO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/09/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002529 | 27/09/2016 | 3539.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002530 | 27/09/2016 | 2082.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002573 | 27/09/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002531 | 27/09/2016 | 416.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/09/2016 | 635.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ADUTORA DAS COMUNIDADES SÍTIOS BRRA DO RIO DE BAIXO E DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/09/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002532 | 27/09/2016 | 372.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002533 | 27/09/2016 | 727.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/09/2016 | 205.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, SABONETES DESTINADAS A FILHOS PESSOAS CARENTE DESSE UNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2016 | 220.00 | 12586482000192 | JOAO PEREIRA DA SILVA MARTINS - CLIMA AR REFRIGERAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PAINEL E TROCA DE FLUIDOS REFRIGERANTES E ÓLEO DO COMPRESSOR, DO FIAT UNA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OXE - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2016 | 15744.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2016 | 300.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2016 | 50235.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002594 | 28/09/2016 | 2576.05 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2016 | 15675.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002595 | 28/09/2016 | 475.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002596 | 28/09/2016 | 310.20 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO MEL, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002597 | 28/09/2016 | 865.56 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍIO BARRO BRANCO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002620 | 28/09/2016 | 1443.40 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA OS ANIMAIS NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002621 | 28/09/2016 | 884.55 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇÃO DA REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EM 27/09/2016, REFERENTE A EXTRATO DO QUINTO TERMO DITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº TP.0.2.1.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002537 | 28/09/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2016 | 17047.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002598 | 28/09/2016 | 389.40 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002599 | 28/09/2016 | 454.02 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010052016 | 0002624 | 28/09/2016 | 2583.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002574 | 28/09/2016 | 720.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002575 | 28/09/2016 | 1558.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002576 | 28/09/2016 | 1748.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002577 | 28/09/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002578 | 28/09/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002579 | 28/09/2016 | 1748.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002580 | 28/09/2016 | 1615.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002581 | 28/09/2016 | 1805.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2016 | 27549.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2016 | 48558.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2016 | 1015.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2016 | 129371.55 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002546 | 28/09/2016 | 1641.50 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002548 | 29/09/2016 | 720.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DA SECETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002549 | 29/09/2016 | 1080.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002550 | 29/09/2016 | 1920.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/09/2016 | 421.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | RELATIVO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002547 | 29/09/2016 | 720.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PESSOAL DE APOIO DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/09/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002552 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2016 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 28.728-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002603 | 30/09/2016 | 200.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002604 | 30/09/2016 | 105.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002608 | 30/09/2016 | 5565.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002610 | 30/09/2016 | 1161.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBSUTÍVEL DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002614 | 30/09/2016 | 168.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002618 | 30/09/2016 | 210.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002619 | 30/09/2016 | 472.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 86.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2016 | 68.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002609 | 30/09/2016 | 1122.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2016 | 373.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2016 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Referente a tarifa com manutenção das FOPAGS da secretaria de: finanças, agricultura, obras e serviços urbanos, assistência social, administração, conselho tutelar e gabinete do prefeito, relativo a SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002602 | 30/09/2016 | 177.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 30/09/2016 | 1541.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002633 | 30/09/2016 | 740.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002583 | 30/09/2016 | 6666.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002584 | 30/09/2016 | 2802.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002585 | 30/09/2016 | 3553.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002586 | 30/09/2016 | 2933.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002587 | 30/09/2016 | 994.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002588 | 30/09/2016 | 1439.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002589 | 30/09/2016 | 3760.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002590 | 30/09/2016 | 2878.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002591 | 30/09/2016 | 2278.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002592 | 30/09/2016 | 5010.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2016 | 68.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 34.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2016 | 90.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2016 | 198.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2016 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A SETEMBROO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002600 | 30/09/2016 | 4041.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002605 | 30/09/2016 | 4039.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002606 | 30/09/2016 | 1959.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002607 | 30/09/2016 | 4265.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002611 | 30/09/2016 | 1115.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAD, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002612 | 30/09/2016 | 521.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002613 | 30/09/2016 | 1505.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002616 | 30/09/2016 | 143.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002617 | 30/09/2016 | 126.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002626 | 30/09/2016 | 1010.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002582 | 30/09/2016 | 1019.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002593 | 30/09/2016 | 746.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAL SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002601 | 30/09/2016 | 139.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002615 | 30/09/2016 | 114.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2016 | 21.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO E TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.437 - 8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.481-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2016 | 94.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2016 | 4150.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002959 | 01/10/2016 | 1671.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2016 | 290.00 | 00024677473870 | JOSINETE FARIAS DO NASCIMENTO SILVA | FONCECÇÃO DE 1O ROUPAS E 10 PARES DE LUVAS PARA BALIZAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002868 | 03/10/2016 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/10/2016 | 580.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E PARQUES DAS RUAS ÁLVARO GAUDÊNCIO E HONÓRIO QUINTANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/10/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/10/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/10/2016 | 2.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO, NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002629 | 04/10/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/10/2016 | 630.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA NA COMUNIDADE LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FALTA D'ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/10/2016 | 1700.00 | 00010992886490 | RONALDO ADRIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'´GUA E DE UM POÇO AMAZONAS NO AÇUDE DOS POÇOS, PARA AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002627 | 05/10/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002694 | 05/10/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0002695 | 05/10/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBR/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/10/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/10/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/10/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002696 | 05/10/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/10/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/10/2016 | 494.74 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0 SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002628 | 05/10/2016 | 5190.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO E DO PLANO DE RECURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAND), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.0.0.19.01/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/10/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/10/2016 | 90.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSÉ DIONES NUNES SANTOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA FUNESC, PARA APOIO CULTURAL DA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINGO CONGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/10/2016 | 90.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSÉ ELVIS FERREIRA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA FUNESC, PARA APOIO CULTURAL DA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINGO CONGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/10/2016 | 570.00 | 00008657241480 | JOSE GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/10/2016 | 1628.00 | 00010060736470 | HYONARA SABRINA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 110 CAMISETAS PARA O PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/10/2016 | 330.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSESOR JURÍDICO, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002657 | 07/10/2016 | 13130.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2016 | 10235.36 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2016 | 909.68 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2016 | 4557.70 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2016 | 3575.45 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2016 | 465.71 | 33000118001221 | TELEMAR | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2016 | 2057.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2016 | 3156.98 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/10/2016 | 880.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO PIPA DO PAC, DURANTE O M~ES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2016 | 7.18 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2016 | 1703.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2016 | 9982.92 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2016 | 27759.24 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2016 | 5769.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2016 | 328.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002658 | 10/10/2016 | 1000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE UMA PNEU DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ESPORTIAS DO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO "CORPO E A MENTE", PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/10/2016 | 400.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O DESFILE EM COMEMMORAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002706 | 11/10/2016 | 358.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002708 | 11/10/2016 | 471.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/10/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/10/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002731 | 13/10/2016 | 74923.19 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, OBJETO DE CONTRATO 2º 1007668-96/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/10/2016 | 2700.00 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | APLICAÇÃO DE CURSO E CORTE-COSTURA E MODELAGEM PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A 60 HORAS/AULA, 2ª TURMA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/10/2016 | 420.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAMIANA CALU, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2016 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/10/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/10/2016 | 1050.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MADEIRAS DE ALGORABA, PARA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/10/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002700 | 13/10/2016 | 480.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002701 | 13/10/2016 | 480.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002728 | 13/10/2016 | 2698.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE RODAS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002879 | 14/10/2016 | 1541.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/10/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM SUMÉ E CEF EM MONTEIRO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/10/2016 | 180.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA - ME | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE JOSEFA FRANCILEIDE, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2016 | 880.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/10/2016 | 880.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROSE PÁTIOS DA ESCOLA INFANTIL E CHRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/10/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL (INTERNET), PRETANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2016 | 16843.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2016 | 5217.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2016 | 1000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | LOCAÇÃO DE 07 BRINQUEDOS, DUAS CAMAS ELÁSTICAS, UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, UM ESCORREGO, UM CASTELINHO E DOIS BEBOLINHOS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/10/2016 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAL A SRA. JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2016 | 4851.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/10/2016 | 65.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0002726 | 19/10/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/10/2016 | 1360.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA PARA AS COMUNIADES RURAIS SUPRIREM AS NECESSIDADES DA FALTA DE ÁGUA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/10/2016 | 350.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA TANQUE PARA BEBEDOURO DE ÁGUA DOS ANIMAIS DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002777 | 19/10/2016 | 400.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGINHA PARA O SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002715 | 19/10/2016 | 6275.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002718 | 19/10/2016 | 4408.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002778 | 19/10/2016 | 550.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRAS, PATROL E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002716 | 19/10/2016 | 1532.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002717 | 19/10/2016 | 1071.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002719 | 19/10/2016 | 233.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002720 | 19/10/2016 | 1749.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/10/2016 | 304.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA DO IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2016 | 888.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAISIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2016 | 880.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO FNDE, PLACA NPR - 6743, LINHA SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2016 | 600.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2016 | 306.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002880 | 20/10/2016 | 4713.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/10/2016 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2016 | 557.03 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 35 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0002746 | 21/10/2016 | 1642.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2016 | 265.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2016 | 150.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO QUANDO EM SERVIÇOS, NO PERÍODO D JULHO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002758 | 24/10/2016 | 990.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO FNDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/10/2016 | 400.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRSTADOS NOS CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DE PORTAS DA ESCOLA DA SEDE DU MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/10/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/10/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/10/2016 | 705.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | CONFECÇÃO DE ROUPAS PAR OS ALUNOS DA CRECHE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/10/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/10/2016 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002764 | 24/10/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/10/2016 | 1104.20 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 30/09/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/10/2016 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CEF, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/10/2016 | 635.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ADUTORA DAS COMUNIDADES SÍTIOS BRRA DO RIO DE BAIXO E DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/10/2016 | 735.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO, PARA AMENIZAR OS PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/10/2016 | 880.00 | 00026726579802 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/10/2016 | 475.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/10/2016 | 627.00 | 00022072675472 | SILVANETE MARIA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/10/2016 | 425.00 | 00008141285483 | ELIANE DE JESUS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI MARIA DAGUIA DE JESUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/10/2016 | 370.00 | 00013841371493 | ARIEL DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS, REBARBAS E RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS E GARRAFAS PET DS RUAS E ENTORNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/10/2016 | 320.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/10/2016 | 370.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS, REBARBAS E RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE PLÁSTICOS E SACOLAS PLÁSTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/10/2016 | 370.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/10/2016 | 422.00 | 00011852133414 | DEBORA RENALY ALVES FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS JOSÉ QUEIROZ D FREITAS E EMIDIO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/10/2016 | 405.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODE ARVORES DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/10/2016 | 735.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOO DA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2016 | 1050.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA ANA ALVES TIU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/10/2016 | 735.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CAIXAS DE ESGOTOS, REPAROS NO BANHEIRO DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO E CONSERTOS EM CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/10/2016 | 735.00 | 00009689066480 | WELTON JOSE PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOSPRESTADOS DE EMPRETIADA NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, CAIXAS DE ESGOTOS E BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2016 | 557.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2016 | 735.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITATADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS RETOQUES NOS P´RÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2016 | 735.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA ANA ALVES TIU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2016 | 635.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2016 | 425.00 | 00007247733470 | GIRLANE TOMAZ DA COSTA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS, NA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2016 | 735.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/10/2016 | 990.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2016 | 422.00 | 00012323485466 | NEILA TAINAN DE SILVA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DO GARI SILVIO A. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/10/2016 | 735.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, APREENÇÃO E MONITORAMENTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/10/2016 | 1050.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA A REDE DE ENERGIA DO PARQUE FLORESTAL; ACADEMIA DE SAÚDE E CANTEIROS DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/10/2016 | 65.00 | 00005659847480 | ELISABETH MIRANDA BALDUINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OXE - 4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/10/2016 | 735.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO PARA AMENIZAR A FALT DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/10/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/10/2016 | 2000.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENGENHARIA, ARQUITETURA INTERIORES EIRELI | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E TALUDE DA ESCOLA DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002757 | 26/10/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/10/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE setembrO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | REFERENTE A UMA ANÁLISE FICIOQUUÍMICA E UMA BACTETIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/10/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/10/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/10/2016 | 90.00 | 00043276293838 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. EVANDERSON DA SILVA LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/10/2016 | 420.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI EDIVANIA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/10/2016 | 630.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS DA RUA LINDOLFO CAMPOS E DA PRAÇA DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/10/2016 | 630.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZÇÃO E AGUAÇÃO DAS PLANTAS DO PARQUE FLORESTAL E MONITORAMENTE DA TORNEIRA CHAFARIZ DO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA DA RUA LINDOLFO CAMPOS PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2016 | 48950.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002840 | 27/10/2016 | 3249.36 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2016 | 15744.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2016 | 5104.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002835 | 27/10/2016 | 1318.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002836 | 27/10/2016 | 994.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS E O DIO DO IDOSO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002837 | 27/10/2016 | 339.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002832 | 27/10/2016 | 1538.81 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002833 | 27/10/2016 | 3627.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002834 | 27/10/2016 | 690.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2016 | 27134.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2016 | 50348.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/10/2016 | 625.91 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2016 | 130873.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2016 | 15382.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2016 | 17047.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002838 | 27/10/2016 | 880.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/10/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002923 | 28/10/2016 | 1260.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DELEGACIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002841 | 28/10/2016 | 748.75 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002924 | 28/10/2016 | 2025.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002842 | 28/10/2016 | 661.10 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS EM CAIXAS DE ÁGUA E CALÇAMENTOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002803 | 30/10/2016 | 841.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002805 | 30/10/2016 | 1825.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002808 | 30/10/2016 | 2282.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002809 | 30/10/2016 | 2024.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002810 | 30/10/2016 | 1418.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002815 | 30/10/2016 | 60.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002816 | 30/10/2016 | 59.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002823 | 30/10/2016 | 268.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002807 | 30/10/2016 | 751.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002817 | 30/10/2016 | 118.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002822 | 30/10/2016 | 141.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002821 | 30/10/2016 | 191.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002824 | 30/10/2016 | 5185.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002825 | 30/10/2016 | 4387.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002826 | 30/10/2016 | 2766.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002827 | 30/10/2016 | 1879.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002828 | 30/10/2016 | 1285.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002829 | 30/10/2016 | 3026.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002830 | 30/10/2016 | 3244.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002831 | 30/10/2016 | 3225.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002804 | 30/10/2016 | 507.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002811 | 30/10/2016 | 7603.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002812 | 30/10/2016 | 1211.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002813 | 30/10/2016 | 855.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2016, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002814 | 30/10/2016 | 240.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002818 | 30/10/2016 | 215.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002819 | 30/10/2016 | 206.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002820 | 30/10/2016 | 165.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002806 | 30/10/2016 | 507.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002846 | 31/10/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002847 | 31/10/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002848 | 31/10/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2016 | 382.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2016 | 68.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2016 | 51.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2016 | 50.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Referente a tarifa com manutenção das FOPAGS da secretaria de: finanças, agricultura, obras e serviços urbanos, assistência social, administração, conselho tutelar e gabinete do prefeito, relativo a OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002845 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2016 | 34.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BNCÁRIA DEBITADO NA C/C 22.065-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002844 | 31/10/2016 | 1748.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002850 | 31/10/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002851 | 31/10/2016 | 1615.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002852 | 31/10/2016 | 1748.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002853 | 31/10/2016 | 1805.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002854 | 31/10/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002855 | 31/10/2016 | 1558.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002856 | 31/10/2016 | 720.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002857 | 31/10/2016 | 513.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE BALAS, CHOCOLATES, PIPOCAS, PIRULITOS DESTINADOS A SEMANA DA CRIANÇA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002858 | 31/10/2016 | 2086.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2016 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO COMÉRCIOLOCAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2016 | 90.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2016 | 198.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2016 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCINÁRIOS OD FUNDEB 60%, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2016 | 2310.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MÊS DE outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2016 | 1390.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE DOIS HD EXTERNOS DE 2 TB DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2016 | 60.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2016 | 51.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2016 | 51.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002867 | 31/10/2016 | 1992.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV DAS COMUNIDADES SALINA E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | pagamento de tarifa da fopag dos funcionários da assistência social - PAIF, relativo a OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2016 | 19.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO E TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.437 - 8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.487-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2016 | 1240.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 8 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON E RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINAS DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003074 | 01/11/2016 | 1640.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | RENOVAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE outubrBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2016 | 3000.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR E DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA E PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002901 | 01/11/2016 | 1016.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003244 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE UMA PNEU DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002889 | 03/11/2016 | 2182.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE RODAS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2016 | 2.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003284 | 03/11/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2016 | 302.44 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS/CULTURAIS NA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINE CONGO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2016 | 199.23 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS/CULTURAIS NA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINE CONGO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2016 | 933.86 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS/CULTURAIS NA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINE CONGO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003026 | 04/11/2016 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/11/2016 | 330.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: PROFESSORES, DIRETOS ESCOLARES, COORDENADORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0002883 | 07/11/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/11/2016 | 380.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0002884 | 07/11/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3MBPS FULL, PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIAS DE OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/11/2016 | 1050.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | serviços prestados de vaigem transportando aixa de água para atender órgãos públicos desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/11/2016 | 7000.00 | 00012166885403 | GABRIEL AMORIM FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/11/2016 | 580.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E PARQUES DAS RUAS ´LVARO GAUDENCIO E HONORIO QUINTANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/11/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/11/2016 | 500.00 | 00010711140421 | RAYSSA THAYANA DA SILVA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PACIENTE SEM FAMÍLIA PORTADOR DE C. A. DE GARGANTA JOSE AMADEU FERNANDES DA PACIÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002882 | 07/11/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/11/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/11/2016 | 150.00 | 00005282030454 | GILVANAVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS PARA A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/11/2016 | 375.00 | 00003759662854 | JOSEFA MARIA FEITOZA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ AMADEU FERNANDES, PORTADOR DE C.A. DE GARGANTA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/11/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/11/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002922 | 08/11/2016 | 2460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA GRANDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2016 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003216 | 08/11/2016 | 26820.37 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, OBJETO DO CONTRTO Nº TP.0.2.1.01/2016/CPL. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/11/2016 | 40.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPES A SRA. JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SUMÉ SOBRE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002900 | 08/11/2016 | 1680.00 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/11/2016 | 150.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS FILTROS DO ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutenção das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2016 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002932 | 09/11/2016 | 2230.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | DIVERSAS VAIGENS TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/11/2016 | 1800.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO M~ES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2016 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002968 | 09/11/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002934 | 09/11/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/11/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/11/2016 | 750.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010052016 | 0002940 | 09/11/2016 | 275.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2016 | 4820.32 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2016 | 1122.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2016 | 735.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÁO ROQUE, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2016 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002994 | 10/11/2016 | 6732.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2016 | 450.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2016 | 700.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2016 | 370.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2016 | 700.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2016 | 775.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | PODAGEM DE ARVORS DAS PRAÇAS E CANTEIROS, APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2016 | 422.00 | 00070437269485 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA GARI ANA HELENILDA DE MOURA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2016 | 422.00 | 00005668087492 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS GERALDO ALVES TIU E JOSE QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2016 | 770.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS RETOQUES, CALÇAMENTOS DA RUA LINDOLFO CAMPOS, REBAIXAMENTO DE PV DA RUA MARIA MARCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2016 | 775.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2016 | 735.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2016 | 883.20 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2016 | 10769.14 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2016 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002936 | 10/11/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2016 | 420.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA SERVIRDORA SRA. MARIA LIMEIRA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2016 | 2081.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2016 | 439.22 | 33000118001221 | TELEMAR | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2016 | 517.02 | 33000118001221 | TELEMAR | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002931 | 10/11/2016 | 720.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PESOAL DE APOIO DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2016 | 3741.24 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2016 | 880.00 | 00026726579802 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2016 | 775.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇO PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO PARA AMENIZAR OS PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONEXÕES NA ADUTORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2016 | 775.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE CORDEIRO PARA AMENIZAR OS PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO E COLOCAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES NA ADUTORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2016 | 3384.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2016 | 1819.84 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003019 | 10/11/2016 | 4107.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2016 | 11003.96 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2016 | 29013.99 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2016 | 5969.57 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2016 | 580.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISIÇÃO DE FOTOS DESTINADOS ABERTURA DA 8ª AMOSTRA AUVIOVISUAL - CINE CONGO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/11/2016 | 180.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO COMÉRCIOLOCAL DE CAMPINA GRANDE E EM JOÃO PESSOA - PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002974 | 11/11/2016 | 831.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002975 | 11/11/2016 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLIÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 09 DE NOVEBRMO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2016 | 500.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 09/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/11/2016 | 952.40 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/11/2016 | 630.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZÇÃO E AGUAÇÃO DAS PLANTAS DO PARQUE FLORESTAL E MONITORAMENTE DA TORNEIRA CHAFARIZ DO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA DA RUA LINDOLFO CAMPOS PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2016 | 630.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS DA RUA LINDOLFO CAMPOS E DA PRAÇA DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2016 | 600.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VAIGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS "AMANTES DA VIDA", NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2016 | 420.00 | 00003635108421 | AURIMAR DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/11/2016 | 420.00 | 00000135341493 | MANOEL JOSINALDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003002 | 14/11/2016 | 1030.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBAS E TRATORES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2016 | 872.60 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO PIPA DO PAC, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/11/2016 | 800.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DRAGAGEM E LIMPEZA DE POÇOS NO LEITO DO AÇUDE CORDEIRO, PARA AMENIZAR FALTA DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003004 | 14/11/2016 | 200.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/11/2016 | 2404.95 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | MATERIAIS PARA REPAROS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/11/2016 | 880.00 | 00006403995413 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/11/2016 | 880.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇOS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/11/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ESPORTIAS DO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO "CORPO E A MENTE", PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/11/2016 | 316.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS CONS CONSERTOS DA CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/11/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/11/2016 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOA GIGOV EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2016 | 1020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003031 | 16/11/2016 | 899.71 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÕES DE PROFESSORES, COORDENADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003032 | 16/11/2016 | 3000.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/11/2016 | 2000.00 | 18089034000160 | KESSIA B BATISTA DE SOUZA - ME | REFERENTE A ILUMINAÇÃO PARA PORTAL DE ENTRADA DA 8ª AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINO CONGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003038 | 16/11/2016 | 6324.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/11/2016 | 1700.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ - ESCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/11/2016 | 3496.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/11/2016 | 5306.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/11/2016 | 12371.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/11/2016 | 580.00 | 00021557288836 | FLAVIA NEVES DE MOURA | FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA O INICIO E ENCERRAMENTO DO CURSO DE AUDIO, LOCAÇÃO E EDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/11/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILÍLIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/11/2016 | 245.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/11/2016 | 590.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003077 | 17/11/2016 | 1804.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, MATERIAL ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/11/2016 | 0.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado na c/c 17.437-8, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003035 | 17/11/2016 | 1569.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003036 | 17/11/2016 | 1801.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003039 | 17/11/2016 | 515.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003005 | 17/11/2016 | 1494.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV DAS COMUNIDADES SALINA E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2016 | 270.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003033 | 17/11/2016 | 4210.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/11/2016 | 570.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/11/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003037 | 17/11/2016 | 1174.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AALIMENTTÍCIOS DESTINADS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0002996 | 18/11/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGASMENTO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/11/2016 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/11/2016 | 316.00 | 00000853450404 | ANDRE NUNES DE FARIAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS COM TESTE DE VAZÃO, NA COMUNIDADE SÍTIO SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/11/2016 | 635.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ADUTORA DAS COMUNIDADES SÍTIOS BRRA DO RIO DE BAIXO E DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuário | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2016 | 2185.00 | 40881070000110 | PALMARES PRODUTOS RURAIS - LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGINHA PARA O SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/11/2016 | 4180.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/11/2016 | 400.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/11/2016 | 425.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTDOS DE EMPREITADA NA CAVAGEM DE BURACOS PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO DE ACESSO A ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/11/2016 | 1375.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRITADA DE PEDREIRO NOS RETOQUES DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CAIXAS DE ESGOTOS, REPAROS EM CALÇAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/11/2016 | 420.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO SOUZA DE LIMA, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/11/2016 | 170.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/11/2016 | 360.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | AQUISIÇÃO DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA GRANDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/11/2016 | 600.00 | 00004274800431 | MARIA DE FATIMA NEVES DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD DE FILHO - MARCUS VINICIOS DE OLIVEIRA SILVA O MESMO É PORTADOR DA PATOLOGIA UROGENITAL E EXTRUSÃO DE BEXIGA E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003056 | 21/11/2016 | 405.50 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E MODELISTA CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/11/2016 | 500.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E TROCAS DE FECHE DE MOLAS, MANGOTES E CONSERTOS NOS BANCOS, TROCA DE MANGOTES, TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO DOS ÔNIBUS DO FNDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/11/2016 | 192.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIODORA DE PECAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/11/2016 | 560.53 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 36 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003055 | 21/11/2016 | 1013.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIA MILITAR E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O PERÍODO E JULHO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/11/2016 | 1950.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GONCALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE BICOS E BOMBA INJETO COM SUBSTITUIÇÃO DE JOGOS DE JUNTAS, JOGOS DE PALHETA E ANEL EIXENTRICO, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/11/2016 | 932.92 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/10/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/11/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/11/2016 | 840.00 | 00006174291464 | JOSE ALDO DE FARIAS PAIVA | serviços prstados de empreitada na manutenção da rede adutora das comunidades ruarais, sítios: tatu, poço comprido, lagoa do juazeiro e tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2016 | 527.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL E EQUIPE DE APOIO DO FESTIVAL DE CINAM DESSE MUNICÍPIO - CINE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/11/2016 | 54.75 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | PROJETO DE MURO DE CONTÇÃO E DRENAGEM DO ATERRO DA ESCOLA PARÃO FNDE - 12, LOCALIZADA NA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2016 | 1050.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/11/2016 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SRA.JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SE REALIZARÁ DIA 25 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003042 | 23/11/2016 | 3073.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003043 | 23/11/2016 | 678.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/11/2016 | 7900.00 | 11155226000188 | BCPP - COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA PROJEÇÃO NO 8º CINE CONGO - FESTIVAL AUDIOVISUAL DA PARAIBA, REALIZANDO ENTRO OS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/11/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMNAS, DURANTE O MÊS DE outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/11/2016 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2016 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - FUNCIONÁRIA DESSE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2016 | 180.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO - FUNCIONÁRIA DESSE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/11/2016 | 475.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003072 | 24/11/2016 | 194.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003062 | 24/11/2016 | 2029.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2016 | 892.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE VISTORIA EXTRA REALIZADO EM 08/11/2016 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOE - VIGÊNCIA PARA 28/02/2017, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 02456 - 94/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003061 | 24/11/2016 | 997.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, DELEGACIA DE POLÍCIA, MERCADO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003054 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/11/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/11/2016 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CEF, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003064 | 25/11/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO A NOVEMUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2016 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS - FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003073 | 25/11/2016 | 363.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/11/2016 | 418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/11/2016 | 1100.00 | 00075911620804 | HELENO BEZERRA LOLA | SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2016 | 480.00 | 00001041216459 | RENIERE GALDINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE QUADRA SOCYTE PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE ESPORTES, COM ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE NOVEBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2016 | 1250.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, PARA O EVENTO DO 8º FESTIVAL DE CINEMA CINE CONGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/11/2016 | 103.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA C/C 17.487-4, NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003085 | 28/11/2016 | 3850.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE 11 QUADROS DESTINADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003086 | 28/11/2016 | 7350.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003087 | 28/11/2016 | 3512.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003088 | 28/11/2016 | 1999.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2016 | 180.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERO JOSEFA FRANCILEIDE, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTIIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003059 | 28/11/2016 | 7560.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003090 | 28/11/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2016 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003098 | 29/11/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | RELATIVO A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, COM ÁREA DE 2.219 M2. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART DE NÚMERO PB20150020095 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | RELATIVO DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONGO, COM ÁREA DE 2.219,00 M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | RELATIVO DE PROJETO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NA CONFLUÊNCIA DOS RIACGO DE BAIXO, RIACHO DE CIMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 22.065-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003130 | 29/11/2016 | 1420.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003131 | 29/11/2016 | 720.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRETAODS DE VAIGENS A SERVIÇOS DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003133 | 29/11/2016 | 1080.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS TRANORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2016 | 650.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CAPS EM SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/11/2016 | 170.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A PAGAMENDO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS DE PESSOAS CARETENS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003217 | 29/11/2016 | 63185.11 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, OBJETO DO CONTRTO Nº TP.0.2.1.01/2016/CPL. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2016 | 48292.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003141 | 30/11/2016 | 336.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA KHB - 3883, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003143 | 30/11/2016 | 4898.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003144 | 30/11/2016 | 1096.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESS MUNICÍPIO.D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003146 | 30/11/2016 | 3072.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003148 | 30/11/2016 | 5260.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003151 | 30/11/2016 | 2936.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003152 | 30/11/2016 | 1690.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003154 | 30/11/2016 | 1464.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003164 | 30/11/2016 | 118.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003180 | 30/11/2016 | 4074.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA (REPAROS EM CAXIAS DE ESGOTOS, REPAROS NO CEMITÉRIO SÃO ROQUE, REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003182 | 30/11/2016 | 2842.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E EM UMÓVEIS LOCADOS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003183 | 30/11/2016 | 1057.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANA ALVES TIU, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2016 | 15744.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2016 | 5040.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003153 | 30/11/2016 | 1058.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003161 | 30/11/2016 | 218.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003163 | 30/11/2016 | 118.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003166 | 30/11/2016 | 620.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003181 | 30/11/2016 | 292.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA POLIETILENO DE 1000L DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003184 | 30/11/2016 | 1892.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003185 | 30/11/2016 | 232.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2016 | 330.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESSORES, COORDENADORES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003138 | 30/11/2016 | 287.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT- 2426, da secretaria de educação desse município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003142 | 30/11/2016 | 2568.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003155 | 30/11/2016 | 1486.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003156 | 30/11/2016 | 3496.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003157 | 30/11/2016 | 6199.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003158 | 30/11/2016 | 2421.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003159 | 30/11/2016 | 4921.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003160 | 30/11/2016 | 3252.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003167 | 30/11/2016 | 720.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003168 | 30/11/2016 | 1748.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003170 | 30/11/2016 | 911.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003171 | 30/11/2016 | 1615.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003172 | 30/11/2016 | 1805.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003173 | 30/11/2016 | 1748.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003174 | 30/11/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003175 | 30/11/2016 | 1577.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003176 | 30/11/2016 | 1558.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003177 | 30/11/2016 | 940.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA E ESCOLA DA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003178 | 30/11/2016 | 1311.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003186 | 30/11/2016 | 2984.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2016 | 28369.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2016 | 47992.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2016 | 127114.86 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2016 | 90.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2016 | 265.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.225-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2016 | 94.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2016 | 17.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária debitado na c/c 12.316-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2016 | 120.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado na c/c 20.647-4, realizado neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2016 | 15382.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003137 | 30/11/2016 | 215.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003139 | 30/11/2016 | 229.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003140 | 30/11/2016 | 198.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003145 | 30/11/2016 | 1046.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2016, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003147 | 30/11/2016 | 5231.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003149 | 30/11/2016 | 502.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003162 | 30/11/2016 | 135.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | aquisição de combustível destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003179 | 30/11/2016 | 10025.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE SÍTIO SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003107 | 30/11/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2016 | 17554.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2016 | 382.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003150 | 30/11/2016 | 1264.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2016 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0003188 | 01/12/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3MBPS FULL, PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIAS DE OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0003189 | 01/12/2016 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3MBPS FULL, PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIAS DE OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003205 | 01/12/2016 | 800.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESSE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003623 | 01/12/2016 | 135.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | 8aquisição de combustível destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003625 | 01/12/2016 | 1663.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003204 | 01/12/2016 | 724.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0003190 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012016 | 0003191 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003187 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2016 | 580.00 | 00002356243496 | JOSIVALDO LOPES DE FRANÇA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 07 MÁQUINAS DE COSTURAS, - 06 OVERLOK E 01 GALONEIRA, DESTINADA A TREINAMENTO E CURSO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003268 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2016 | 189.48 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2016 | 195.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE03 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003230 | 01/12/2016 | 876.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003231 | 01/12/2016 | 1697.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS E PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003539 | 01/12/2016 | 2460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/12/2016 | 580.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E PARQUES DAS RUAS ALVARO GUADENCIO E HONORIO QUINTANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003207 | 02/12/2016 | 580.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAISI DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CEMITÉRIO SÃO ROQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003208 | 02/12/2016 | 1043.50 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANA ALVES TIU,SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003209 | 02/12/2016 | 3873.32 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2016 | 475.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CAVAGEM DE BURACOS PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ACESSO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003206 | 02/12/2016 | 401.39 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A DOAÇÃO A SRA. ZAINAIDE FERREIRA AGUIAR, PARA REFORMA DE BANHEIRO QUE SE ENCONTRAVA EM DIFICIL CAPACIDADE PARA USO PESSOAL E HIGIENE, POIS, A MESMO CLASSIFICA - SE COMO PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2016 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPIN GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, EM CAMPIN GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/12/2016 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2016 | 405.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENAÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003200 | 02/12/2016 | 520.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003201 | 02/12/2016 | 128.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003210 | 02/12/2016 | 1374.82 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO AÇÃO.DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0003608 | 02/12/2016 | 14629.79 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0.2.2.01/2016, RESULTANTE DA TP 0.002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003609 | 02/12/2016 | 7540.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA DA ESCOLA DO FNDE E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/12/2016 | 2.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ap debito feito na C/C 1.066-9, referente a tarifa de Extrato bancário efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/12/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/12/2016 | 2367.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/12/2016 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/12/2016 | 3861.87 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/12/2016 | 1819.84 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0003514 | 05/12/2016 | 7310.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECEM COMUNIDADES RURAIS E POÇOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/12/2016 | 3384.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003212 | 05/12/2016 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003214 | 05/12/2016 | 2129.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003215 | 05/12/2016 | 3306.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORE DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/12/2016 | 10558.24 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/12/2016 | 27972.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003300 | 05/12/2016 | 350.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFH - 3556 E OFG - 8537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/12/2016 | 4820.15 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/12/2016 | 1087.38 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/12/2016 | 211.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003213 | 05/12/2016 | 260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/12/2016 | 10624.32 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003301 | 05/12/2016 | 860.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PATROL E CAÇAMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003347 | 05/12/2016 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003288 | 06/12/2016 | 953.19 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2016 | 80.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA DE REUNIAO SOBRE O CONSELHO TUTELAR, EM MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2016 | 760.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003252 | 07/12/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/12/2016 | 2750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/12/2016 | 720.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2016 | 7182.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONA´RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003248 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/12/2016 | 3952.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA 2ª DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003246 | 07/12/2016 | 1353.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2016 | 12172.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTE DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2016 | 21091.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2016 | 55352.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCEL DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS OD FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/12/2016 | 659.99 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/12/2016 | 420.00 | 00003635108421 | AURIMAR DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/12/2016 | 420.00 | 00000135341493 | MANOEL JOSINALDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003251 | 07/12/2016 | 493.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/12/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/12/2016 | 6998.85 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONA´RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/12/2016 | 440.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/12/2016 | 741.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2016 | 450.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONA´RIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/12/2016 | 2200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003245 | 07/12/2016 | 6070.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/12/2016 | 22608.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/12/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FPM, relativo ao 1% extra creditado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/12/2016 | 8002.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTE DDA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/12/2016 | 4825.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC53, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/12/2016 | 369.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/12/2016 | 30.00 | 60746948213701 | BRADESCO | DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/12/2016 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TP O.2.3.01/2015, NO DIARIO OFICINAL DA UNIÃO, EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003285 | 09/12/2016 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003286 | 09/12/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/12/2016 | 103.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO 1º DECÊNDIO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2016 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/12/2016 | 103.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.225-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/12/2016 | 6160.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/12/2016 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DO 13º SALARIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/12/2016 | 265.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DO 13º SALARIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DO 13º SALARIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO 13º SALARIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/12/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00075911620804 | HELENO BEZERRA LOLA | SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusao Cultural | Conservação de Patrimonio Historico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003302 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00045678609858 | EMERSON HONORIO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO ANTIGO, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/12/2016 | 3977.88 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/12/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003325 | 12/12/2016 | 590.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCUA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003508 | 12/12/2016 | 1840.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PRODUTOS ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2016 | 540.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | pagamento de locação de um imóvel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse município de Congo-PB, conforme contrato firmado.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2016 | 9617.52 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003320 | 12/12/2016 | 900.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQISIÇÃO DE MANGEIRAS DESTINADAS A SERETARIA DE INFRAESTRTRA - SEINFRA, DESSE MNIÍIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | pagamento de cessão de uso e manutenção do terreno destinado ao aterro sanitário desse município, durante o mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2016 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2016 | 250.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/12/2016 | 200.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/12/2016 | 9051.24 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2016 | 23731.48 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2016 | 5148.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2016 | 322.66 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2016 | 3160.38 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2016 | 1739.18 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO SECRETARIA DE FINANNÇAS, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003298 | 12/12/2016 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTRMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | RELATIVO AO PAGAENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILDIADE TÉCNICA - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/12/2016 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIOÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2016 | 3520.87 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/12/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/12/2016 | 400.00 | 00004286094499 | IVONICE MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA, DE ATESTADO MÉDICO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/12/2016 | 555.00 | 00010060798408 | LINDYNARA ALLANA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSSAS DIARIAS NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO SERGIO R. DE BRITO DE ATESTADO MÉDICO NO M~ES DE NOVEMBRO/2016; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/12/2016 | 465.00 | 00001635106443 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA QUE SE DESVINCULOU ATRÁS DE APOSENTADORIAA, REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003326 | 13/12/2016 | 33076.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUINAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO - SAÍDA PARA SUMÉ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do SCFV/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/12/2016 | 0.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO E TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 17.437 - 8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/12/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/12/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003319 | 13/12/2016 | 49032.77 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DO CONGO-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010348/2015 - FNAS, PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00042015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/12/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE noembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/12/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/12/2016 | 53.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE RETENTOR DESTINADA A CAÇAMBA GRANDE, DE PLACA NQE - 4351, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/12/2016 | 243.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | AQUIISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0003513 | 14/12/2016 | 7825.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE POSTE DE CONCRETO COM FORNECIMENTO DOS POSTES: 22 POSTES DE 7 METROS E 5 POSTES DE 9 METROS. MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO DA SAÍDA QUE VAI PRA SUMÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2016 | 677.00 | 00002412327408 | BENTO CALHEIRO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOÇÃO DE CANTEIROS, ACENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E CONSTRUÇÃO DE 02 QUEBRAS MOLAS NA RUA JOSE QUIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003350 | 14/12/2016 | 1639.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003342 | 14/12/2016 | 672.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003343 | 14/12/2016 | 480.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003344 | 14/12/2016 | 2082.00 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2016 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2016 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ESPORTIAS DO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO "CORPO E A MENTE", PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003334 | 15/12/2016 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003346 | 15/12/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOSJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2016 | 420.00 | 00000853450404 | ANDRE NUNES DE FARIAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/12/2016 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITOÓRIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2016 | 425.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ENTREGA DE MERENDA DA ESOLA NAPOLEÃO FERNANDES - SITIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGINHA PARA O SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR FNDE, LINHA CARMO, RIACHO DO ALGODÃO, LAGOA DA ILHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DE MANHÃ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2016 | 188.76 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusao Cultural | Conservação de Patrimonio Historico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003381 | 15/12/2016 | 2810.00 | 00045678609858 | EMERSON HONORIO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO ANTIGO, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/12/2016 | 72.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILÍLIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/12/2016 | 77.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA C/C 17.487-4, NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/12/2016 | 375.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/12/2016 | 370.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/12/2016 | 425.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS GERALDO ALVES TIU E JOSÉ QUEIROZ DE FREITAS, NOS DOMINGOS E FERIANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/12/2016 | 425.00 | 00007326759448 | SIRLETE RAMOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS ANA CECÍLIA, ANA ALVES TIU E MARIA MARCULINO AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/12/2016 | 390.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTAS NO CRAS E NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/12/2016 | 316.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL AMARO TRAVASSOS E RUA SANTA ANA, NOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/12/2016 | 211.00 | 00012930591455 | JOSE BRUNO DA SILVA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DA RUA IGREJA MATRIZ E RUA ÁLVARO GAUDENCIO, NO M~ES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/12/2016 | 405.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET E SACOLAS PLÁSTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/12/2016 | 450.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, RECOLHIMENTOS DE GARRAFAS DE PLÁSTICOS E SACOLAS PLÁSTICAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2016 | 450.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003371 | 16/12/2016 | 1080.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONSTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBAS E TRATORES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/12/2016 | 840.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA NO PASSEIO DE CAMINHADA DE PEDESTRE DA ACADEMIA DA SAÚDE E RUA LINFOLDO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/12/2016 | 880.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003369 | 16/12/2016 | 850.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/12/2016 | 880.00 | 00083962468404 | MARIA JOSÉ CANDIDO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROSE PÁTIOS DA ESCOLA INFANTIL E CHRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/12/2016 | 1760.00 | 00026726579802 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003370 | 16/12/2016 | 1326.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENOS DAS COMUNIDADES LIMÃO, SALINA, VENTURA, LAGOA DO JUAZEIRO, ÁGUA DOCE, PEDRA D'ÁGUA E CONSERTOS NOS PNEUS DE MOTOS E ÔNIBUS ESCOLARES, CATAVENTOS OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/12/2016 | 1760.00 | 00004031919476 | CELSON RINALDO BILA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO PIPA DO PAC, DURANTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/12/2016 | 980.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO EM POUSADA DOS OFICIAIS E SOLDADOS DO EXÉRCITO, QUANDO EM SERVIÇOS DE CAVAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA AMENIZAR O PROBLEMA DE FALTA DE ÁGUA NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003355 | 16/12/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | RELATIVO AO PAGAENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILDIADE TÉCNICA - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2016 | 525.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DE SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBO E NOVEMBRRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/12/2016 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA INTEGRAL AO DR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA FECHAMENTO DA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO MA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E ESCRITÓRIO AFB CONTABILIDADE, NESTA DATA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/12/2016 | 950.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTORA DAS COMUNIDADES SITIO SANTA RITA DE BAIXO E DO AÇUDE CORDEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003379 | 19/12/2016 | 1320.00 | 00004224563495 | MARIA SELMA QUITERIA | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003380 | 19/12/2016 | 678.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção da merenda escolar desse município, através do PAA (programa de aquisição de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/12/2016 | 950.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/12/2016 | 910.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRETADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO E LIMPANDO CAIXAS DE ESGOTOS ENTUPIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2016 | 780.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZÇÃO E AGUAÇÃO DAS PLANTAS DO PARQUE FLORESTAL E MONITORAMENTE DA TORNEIRA CHAFARIZ DO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA DA RUA LINDOLFO CAMPOS PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2016 | 800.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS DA RUA LINDOLFO CAMPOS E DA PRAÇA DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/12/2016 | 950.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | PODAGEM DE ARVORS DAS PRAÇAS E CANTEIROS, APREENÇÃO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003383 | 19/12/2016 | 29624.04 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 024356-94/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/12/2016 | 1365.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DOS POSTES DO PARQUE FLORESTAL, PASSEIO DA ACADEMIA DA SAÚDE E DA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/12/2016 | 1670.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PARQUE FLORESTAL, PASSEIO DA ACADEMIA DA SAÚDE E DO CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/12/2016 | 1620.00 | 00027752466808 | ACILANDRE RIBEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PRÉDIO PÚBLICO E NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DE ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/12/2016 | 1100.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/12/2016 | 950.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ACADEMIA DA SAÚDE, TAMPAS DE ESGOTOS E REPAROS EM CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/12/2016 | 950.00 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ACADEMIA DA SAÚDE, TAMPAS DE ESGOTOS E REPAROS EM CALÇAMENTOS E LIMEPZA DE MATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/12/2016 | 775.00 | 00011936792494 | JOSÉ WANDELSON VELEZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003402 | 19/12/2016 | 668.13 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003413 | 19/12/2016 | 5190.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO E DO PLANO DE RECURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAND), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.0.0.19.01/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/12/2016 | 1900.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DA CASA DA SENHORA ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR, POR SOLICITAÇÃO DA ASISSTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/12/2016 | 180.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA INTEGRAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A GIGOV EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003416 | 20/12/2016 | 585.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS E SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003418 | 20/12/2016 | 1572.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2016 | 5574.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de energia dos prédios e praças públicas, quitata através de débito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2016 | 17052.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de iluminação púlica quitada através de débito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusao Cultural | Conservação de Patrimonio Historico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003410 | 20/12/2016 | 2300.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO VELHO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003412 | 20/12/2016 | 1586.35 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0003515 | 20/12/2016 | 5911.49 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO E PRAÇAS DE FRENTE A IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2016 | 590.00 | 00003361603480 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REGULARIZAÇÃO DE TALUDE DO LADO DIREITO DO TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDO A QUADRA DE ESPORTES SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003404 | 20/12/2016 | 1440.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003405 | 20/12/2016 | 1200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS TRANORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003411 | 20/12/2016 | 6660.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTNADOS CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENSÃO NA ESCOLA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA - 12 SALAS, PADRÃO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003417 | 20/12/2016 | 478.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003419 | 20/12/2016 | 2160.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003435 | 20/12/2016 | 1034.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DO PEJA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevação do nível educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003436 | 20/12/2016 | 2027.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DA SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2016 | 3703.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de fatura de energia dos predios da Educação, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2016 | 14188.30 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DE BAIXO/ RIACHO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 0.5.10;01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO 2º DECÊNDIO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2016 | 564.03 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA, parcela 37 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003415 | 21/12/2016 | 3180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÕS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM MURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003438 | 21/12/2016 | 14826.15 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Referente ao pagamento de complementação da 7ª medição dos serviços de construção de quadra comberta com vestiário, objeto do contrato nº 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2016 | 396.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES, QUANDO EM SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003414 | 21/12/2016 | 2129.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2016 | 313.81 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2016 | 400.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO DO SERVIÇO DE SCFV, DURANTE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2016 | 880.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2016 | 420.00 | 00000135341493 | MANOEL JOSINALDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2016 | 880.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/12/2016 | 880.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2016 | 420.00 | 00003635108421 | AURIMAR DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSIC, NO SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA O SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003432 | 21/12/2016 | 1058.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIATO UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003437 | 21/12/2016 | 1173.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PAESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/12/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTODA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/12/2016 | 15744.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/12/2016 | 880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/12/2016 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/12/2016 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/12/2016 | 4400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003473 | 22/12/2016 | 1992.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV DAS COMUNIDADES SALINA E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/12/2016 | 49647.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003475 | 22/12/2016 | 71998.32 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, OBJETO DO CONTRTO Nº TP.0.2.1.01/2016/CPL. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/12/2016 | 160402.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003462 | 22/12/2016 | 1360.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003463 | 22/12/2016 | 1380.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003464 | 22/12/2016 | 1394.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHÃO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003465 | 22/12/2016 | 1245.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003466 | 22/12/2016 | 1245.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 83,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO LAGOA FUNDA, RIACHÃO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003467 | 22/12/2016 | 1380.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO RIACHO DA ROÇA, MULUGU E RIACHÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003468 | 22/12/2016 | 1330.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE 49 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO CONCEIÇÃO, MANIÇOBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003470 | 22/12/2016 | 240.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SÍTIO SALINAS PARA O SITIO RIACHÇAO, DURANTE O MÊS DE dezembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Construção de Quadra nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003474 | 22/12/2016 | 28624.20 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Referente ao pagamento da 8ª medição dos serviços de construção de quadra comberta com vestiário, objeto do contrato nº 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Elevação do nível educacional | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/12/2016 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2016 | 26609.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/12/2016 | 50465.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/12/2016 | 1760.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DO FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO AO M~ES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/12/2016 | 432.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO CAXINGÓ PARA O SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/12/2016 | 720.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBEO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003489 | 22/12/2016 | 1800.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/12/2016 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRICIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/12/2016 | 1650.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ - PB, ARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/12/2016 | 8272.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO M~ES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/12/2016 | 15975.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/12/2016 | 17047.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003488 | 22/12/2016 | 1125.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DELEGACIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/12/2016 | 49.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003477 | 22/12/2016 | 1500.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003538 | 22/12/2016 | 4000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES COM CARROCERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003540 | 22/12/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | SERVIÇOS PRESTDOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/12/2016 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2016 | 265.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/12/2016 | 630.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRESÉPIO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/12/2016 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | SERVIÇOS PRSTADOS DE LIMPEZA ON PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/12/2016 | 610.00 | 00011508277427 | JOANDERSON KEVE DE FARIAS BATISTA | FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS PÃES DESTINDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV NAS FESTIVIDADES JUNINAS, SETE DE SETEMBRO E SERESTA DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/12/2016 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/12/2016 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/12/2016 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2016 | 429.00 | 19979363000149 | AUTO PEÇAS MECÂNICA PAI E FILHO | SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/12/2016 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2016 | 240.00 | 00001041216459 | RENIERE GALDINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE QUADRA SOCYTE PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE ESPORTES, COM ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusao Cultural | Conservação de Patrimonio Historico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003546 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00045678609858 | EMERSON HONORIO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO ANTIGO, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003483 | 26/12/2016 | 1020.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA (REPAROS EM CALÇAMENTOS E TAMPAS DE ESGOTOS DESSE MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/12/2016 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/12/2016 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/12/2016 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003480 | 26/12/2016 | 2160.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA O MURO DE CONTEÇÃO DE PERA DA ESCOLA 12 SALAS- PADRÃO FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE MURO DE CONTEÇÃO DE ATERRO, RAMPA E ESCADA DE ACESSO A UMA QUADRA COBERTO COM VESTUÁRIO, NA ONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/12/2016 | 373.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARFA DAS FOPAGS DO GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003481 | 26/12/2016 | 400.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA LAGOA DA ILHA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003482 | 26/12/2016 | 1200.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LAGINHA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003516 | 26/12/2016 | 4750.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVAÇÃO DE POÇOS AMAZONAS PARA AMENIZAR OS EFEITOS DA SECA NA LOCALIDADE TAPERA, SANTA RITA DE BAIXO E RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/12/2016 | 293.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | pagamento correspondente a sentença judicial de JULITA DA SILVA NEVES pago pela Prefeitura municipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/12/2016 | 11.55 | 02494312000124 | PASEP | Retenção de PASEP na cota parte do FEX, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C 22.065-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/12/2016 | 25.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancárias debitado na c/c 5.889-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003487 | 27/12/2016 | 123.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINIERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003505 | 27/12/2016 | 1800.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS TRANORTANDOSECRETÁRIO EFINANÇAS, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/12/2016 | 900.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA FESTA DO PEJA E CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003542 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENO DE REFEIÇÕES A POLICIA MILITAR E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O PERÍODO DE OUUBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevação do nível educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2016 | 5854.18 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2016 | 35288.59 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2016 | 11138.37 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2016;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003572 | 27/12/2016 | 2160.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | SERVIÇOS PRETAODS DE VAIGENS COM DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL, PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003543 | 27/12/2016 | 1928.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE AULAS E CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003504 | 27/12/2016 | 1400.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003506 | 27/12/2016 | 1858.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003507 | 27/12/2016 | 21872.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUINAÇÃO DA ENTRADA QUE LIGA CONGO AO BAIRRO PRADO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003509 | 27/12/2016 | 5592.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/12/2016 | 7531.01 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ECOLÓGICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, DISPENSA 0.017/2016, CONTRATO? DP 0.5.17.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/12/2016 | 77.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA C/C 17.487-4, NESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2016 | 1430.00 | 00040475174453 | PEDRO APARECIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM BRAÇO HIDRÁULICO PARA RETIRADA DE POSTES CENTRAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2016 | 350.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003520 | 28/12/2016 | 26623.69 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA QUARTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB, OBJETO DO CONTRTO Nº TP.0.2.1.01/2016/CPL, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003530 | 28/12/2016 | 939.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2016 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERRAL AO SR. FRANCISCO SOLON DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O COMÉRCIO LOCAL EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2016 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ALUNOS INFANIL, DURANTE O DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003522 | 28/12/2016 | 1405.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003523 | 28/12/2016 | 910.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003524 | 28/12/2016 | 2811.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003525 | 28/12/2016 | 4930.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003526 | 28/12/2016 | 2047.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003527 | 28/12/2016 | 3236.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003528 | 28/12/2016 | 1636.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003533 | 28/12/2016 | 2937.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2016 | 1000.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENGENHARIA, ARQUITETURA INTERIORES EIRELI | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO MURO DE CONTORNO DA QUADRA COBERTA DO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003529 | 28/12/2016 | 545.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003554 | 29/12/2016 | 2096.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003555 | 29/12/2016 | 2611.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003568 | 29/12/2016 | 6822.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MOTORZINHO DO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2016 | 300.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | serviços prestados na manutenção da adutora da santa tira de cima e açude cordeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2016 | 720.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2016 | 7968.25 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2016 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SR. LUCIANO VIANA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CEF E JUSTIÇA DO TRABALHO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2016 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2016 | 120.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER DESTINADO A IMPRESSA BROTHER DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003556 | 29/12/2016 | 1422.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | SERVIÇOS PRESTAOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA RECEPCIOANISTA ROSANGELA DA SILVA FARIAS NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2016 | 250.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONDOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003545 | 29/12/2016 | 1410.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS AN REVISÃO GERAL DA FROTA DE ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2016 | 399.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA DESTINADA A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO DO PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2016 | 480.00 | 23714152000151 | MIKAELE TALITA GOMES | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DO ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003579 | 29/12/2016 | 1020.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTAODS DE DESMONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2016 | 370.00 | 00009315556470 | DAVI PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTAODS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NA ESCOLA, ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍOIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2016 | 370.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0003607 | 29/12/2016 | 2112.68 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0.2.2.01/2016, RESULTANTE DA TP 0.002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003551 | 29/12/2016 | 1069.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOS LOCADAS À PMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2016 | 150.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003563 | 29/12/2016 | 4743.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA ADIQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003564 | 29/12/2016 | 4003.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA GRANDE, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003565 | 29/12/2016 | 2396.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003566 | 29/12/2016 | 2581.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003567 | 29/12/2016 | 3176.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PEQUENA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003569 | 29/12/2016 | 3846.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2016 | 280.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRETADOS AGUANDO AS PLANTAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DESSE MUNICÍPIO E LIMPANDO CAIXAS DE ESGOTOS ENTUPIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2016 | 210.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | serviços prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas, recolhimento de garrafas pet e sacolas plasticas, nos entornos das ruas da sede do municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2016 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2016 | 420.00 | 00009812769463 | ERINALDO DE MOURA SILVA | SERVIÇOS PRESTAODS DE FÉRIAS DA GARI MARIA RAIMUNDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/12/2016 | 635.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRAÇA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0003605 | 29/12/2016 | 17173.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - ETAPA II, CONFORME CADASTRO ADMINISTRATIVO TP 0.2.3.01/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003622 | 29/12/2016 | 10030.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2016 | 150.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2016 | 950.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2016 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar Da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2016 | 337.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2016 | 580.00 | 00007791390469 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E PARQUES DAS RUAS ALVARO GUADENCIO E HONORIO QUINTANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003592 | 30/12/2016 | 500.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGENS E CONSERTOS DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2016 | 375.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÃ DA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2016 | 150.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS EM PALHAS PARA VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2016 | 100.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS PESTADOS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL DO SÍTIO SANT RITA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Manut. das ativ. de Ens. Fundamental Recursos-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2016 | 34.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 9.145-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2016 | 740.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGINHA PARA O SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003593 | 30/12/2016 | 953.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003594 | 30/12/2016 | 1382.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003595 | 30/12/2016 | 1392.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003596 | 30/12/2016 | 1065.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003597 | 30/12/2016 | 1419.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2016 | 247.50 | 60746948213701 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2016 | 43799.99 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003600 | 30/12/2016 | 1489.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003601 | 30/12/2016 | 1494.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do nível educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003602 | 30/12/2016 | 1392.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2016 | 1000.00 | 26071409000192 | CARLOS ANTONIO QUIRINO ALEIXO - MEI | FORNECIMENTO D EFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2016 | 700.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2016 | 2587.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2016 | 198.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2016 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 87/96, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2016 | 34.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MADEIRAS DE ALGORABA, PARA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2016 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003571 | 30/12/2016 | 650.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 CATAVENTOS DAS COMUNIDADES ÁGUA DOCE, VENTURA, SANT RITA E CONSERTOS NOS PNUES DE MOTOS E ÔNIBUS ESCOLARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024